gifts2017
ВНИМАНИЕ! ЦЕНА ЭТОЙ РАЗРАБОТКИ ВЫРАСТЕТ С 1-го ЯНВАРЯ 2017г.

Выгрузка данных (товаров, ТСД, поставщиков) из 1С (БП, УПП, КА) в "Возмещение НДС Налогоплательщик 3"

Опубликовал Иван Титов (Ibrogim) в раздел Обмен - Обмен с другими системами

Когда нужно сдавать НДС, ручной труд весьма некстати, а ведь именно вручную приходится «забивать»  номенклатуру в программе «Возмещение НДС: Налогоплательщик». Эта обработка позволяет переносить наименования товаров с количеством напрямую из счет-фактур 1С 8 Бухгалтерия предприятия в контракты «Возмещение НДС: Налогоплательщик». Также опционально есть возможность выгружать сведения о ТСД и Поставщиках вместе с их товарами, ценами и банковскими счетами. Есть возможность переносить товары в справочник номенклатуры вместе с ТНВЭД.

Обработка написана (и тестировалась) для Бухгалтерии Предприятия релиз 2.0.37.14 (должна работать и на младших релизах) платформа 8.2.15.31 и Управление производственным предприятием релиз 1.3.29.1 платформа 8.2.15.31, Бухгалтерии Предприятия релиз 3.0.33.19 (должна работать и на младших релизах) , Комплексная Автоматизация релиз 1.1.46.4

При необходимости могу написать обработку для других платформ и конфигураций.

Внимание, «Возмещение НДС: Налогоплательщик» должна быть установлена на том же компьютере на котором запускается обработка.

Внимание, Перед выгрузкой необходимо закрыть программу «Возмещение НДС: Налогоплательщик» 

Для отбора счет-фактур в обработке необходимо указать период, организацию и нажать кнопку "Заполнить".

Верхняя таблица в группе "реализация" заполнится счет-фактурами соответствующими настройке.

При отметке флажком счет фактуры, товары из связанной с ней реализации переносятся в нижнюю таблицу в группе "реализация".

Товары из нижней таблицы будут перенесены в «Возмещение НДС: Налогоплательщик» (Раздел 1)

(Если в настройах стоит галочка "Выгружать ТСД" то будут выгружены соответствующие ТСД в раздел 6 «Возмещение НДС: Налогоплательщик»)

Имеется возможность выгружать сведения о поставщиках с номенклатурой и закупочными ценами

(Раздел 8)

Для выгрузки сведений о поставщиках необходимо поставить галочку "Выгружать поставщиков"

Возможны 2 варианты выгрузки информации о поставщиках:

1. Автоматическая выгрузка сведений о поставщиках.

Внимание!  Для конфигурации "Бухгалтерия предприятия 2" автоматическая выгрузка возможнаи если в системе ведётся сложный учёт НДС (в учётной политике стоит галочка "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"). Это обусловлено тем, что при сложном учёте НДС заполняется регистр НДСПоПриобретеннымЦенностям, откуда обработка и берёт данные о поставщиках и ценах закупа.

Для конфигурации УПП данные беруться из регистра Партии товаров (упр. учет)

2. Ручной выбор счет фактур поставщика для выгрузки сведений о поставщиках.

Верхняя таблица в группе "поступление" заполнится счет-фактурами соответствующими настройке.

При отметке флажком счет фактуры, товары из связанной с ней реализации переносятся в нижнюю таблицу в группе " поступление ".

Товары из нижней таблицы будут перенесены в «Возмещение НДС: Налогоплательщик» (Раздел 8)

Имеется возможность выгружать сведения о импортных ГТД (Раздел 9)

Имеется возможность выгружать сведения об экспортных ГТД (Раздел 5)

(для документа РТУ создаётся дополнительное свойство, по нему группируются и записываются данные в раздел 5)

Имеется возможность выгружать косвенные расходы (Раздел 7)

Для переноса данных в «Возмещение НДС: Налогоплательщик» необходимо заполнить следующие настройки:

Каталог (это каталог к базе данных «Возмещение НДС: Налогоплательщик» , например C:\NDSD30\data )

Номер контракта (номер предварительно созданного контракта в «Возмещение НДС: Налогоплательщик»)

После чего необходимо нажать кнопку "выбрать декларацию" и выбрать из списка нужную декларацию (предварительно созданную в «Возмещение НДС: Налогоплательщик»)

Настройки можно сохранить, использую стандартные кнопки сохранения настроек в верхней части формы обработки

После заполнения настроек и нижних таблиц (с товарами) необходимо нажать кнопку "Выгрузить в программу" и данные перенесутся в «Возмещение НДС: Налогоплательщик»

Возможные неполадки и способы их устранения

1)     У обладателей Windows 7 x64 может возникнуть ошибка "Произошла исключительная ситуация (Microsoft JET Database Engine): Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат." в данном случае вам поможет установка dbe

Эта же ошибка может возникать, если перед выгрузкой вы не закрыли программу "Возмещение НДС"

2)      У обладателей Windows 7 может появится ошибка "Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (11265)"  Это означает что вам необходимо запустить 1С от имени администратора (даже если ваш пользователь имеет все необходимые права).

Благодаря mike_grig найдено решение проблемы:

проблема в доступе на запись к файлу C:\PDOXUSRS.NET. Для исправления возникновения данной ошибки при запуске без прав администратора необходимо в конфигурации BDE указать расположение данного файла в каком-либо другом каталоге, на который у пользователя достаточно прав. Открываем C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe от имени администратора, в нем открываем C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE\IDAPI32.CFG и изменяем значение параметра "Configuration\Drivers\Native\PFRADOX\NET DIR"

3)      Также ошибка "Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (11265)" в 1С может возникать если на компьютер установлены другие программы использующие BDE

В этом случае необходимо зайти Пуск->Программы->Возмещение НДС->Конфигурация BDE    Перейти на закладку Configuration, далее зайти Configuration\Drivers\Native\Paradox  и проверить параметр "NET DIR"  он должен быть равен C:\    (возможно какая-то программа поменяла путь на нужный себе (сетевой), если это так то попробуйте поменять обратно и проверить)

4) Обработка для БП3 (тонкий клиент) не работает с x64 сервером 1С предприятия.

Если у вас такой случай, то вам необходимо запросить у меня версию для БП3 (толстый клиент).НАпоминаю, чтобы 1С запускалась под толстым клиентом создайте ярлык в 1С с параметром /RunModeOrdinaryApplication 
Можно сразу и базу указать, и чтоб нужная обработка открывалась (например указать параметр /Execute C:\ВозмещениеНДСБП3Thick2.epf)

5) Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Несоответствие типов данных в выражении условия отбора

Выяснилось, что у конкретного пользователя разделителем целой и дробной части числа была назначена точка вместо запятой. 

error

После замены точки на запятую ошибка возникать перестала. За отлов ошибки выражаю благодарность  Дмитрию Растопчину


09.08.2012 Обновление

Новые возможности

1) Появилась возможность выгружать ТСД вместе с их номенклатурой (для выгрузки ТСД необходимо поставить галочку "выгружать ТСД")

2) Появилась возможность выгружать сведения о поставщиках с номенклатурой и закупочными ценами (для выгрузки сведений о поставщиках необходимо поставить галочку "Выгружать поставщиков")

20.11.2012 Обновление

1)  Подстановка БИК и расчетного счета поставщиков (раздел 8) из основного банковского счёта контрагента.

2)  Возможность предварительного выбора «Форма расчетов с поставщ.»  по умолчанию «безналичная»

3) Поиск контрагентов в контракте осуществляется по ИНН + Исправлены ошибки…

26.04.2013 Обновление

1) Добавлена совместимость с УПП (тестировалось на 1.3.29.1)

2)Добавлена возможность ручного выбора счет фактур полученных для выгрузки поставщиков

3) Обновлено Демо.

16.07.2013 Обновление

1) Добавлена выгрузка товаров в справочник "наименований товара" в "Возмещение НДС"

2) Добавлена возможность выгрузки ТНВЭД товаров (при заполнении соответствующего свойства номенклатуры)

3) Обновлено Демо.

17.10.2013 Обновление

1) Исправлены ошибки   (не правильная выгрузка дат ТСД)

2) Раздел 8. Добавлено заполнение номера и даты договора основного поставщика.

 

26.12.2013 Обновление

1) Исправлены ошибки

2) Добавлено заполнение Раздела 9 в режиме выгрузки поставщиков "Из регистра НДСПоПриобретеннымЦенностям" .(Если для поступления введён документ "ГТД по импорту")  (для выгрузки гтд по импорту необходимо  включить опцию "ГТДПоИмпорту").

3)Улучшения в интерфейсе (номер по порядку в таблице поступлений и реализаций, итоговое количество в таблицах и т.д.).

11.07.2014 Обновление

1) Исправлены ошибки   (не правильная выгрузка дробного количества в ТСД)

2) Обновлено демо.

3) Реализована версия для Бухгалтерии редакция 3.

4) Реализована версия для Комплексной автоматизации.

01.08.2014 Обновление

1) Исправлены ошибки   

2) Добавлено демо для УПП и КА.

03.10.2014 Обновление

1) Дабавлен фильтр по контрагенту   

2) Обновлено демо.

3) Добавлена выгрузка раздела 5 (ГТД на экспорт собирается по дополнительному реквизиту в реализации)

28.10.2014 Обновление

1) Добавлено демо для БП3 (Толстый клиент)

10.12.2014 Обновление

1) Добавлена возможность выгрузки косвенных расходов в раздел 7

2) Добавлено заполнение сумм поставки в разделе 1

...Тут были обновления, но информация о них не публиковалась...

26.04.2016

1) Для БП3 добавлена реквизит "коэффициент распределения" (используется для ручной выгрузки раздела 8)

2) Для БП3 добавлена выгрузка услуг в раздел 8 и раздел  1

3) Для БП3 добавлена возможность выгружать банковские выписки в раздел 4

P.s. Обработка медленно, но развивается, предложения приветствуются !



Причины купить

От фразы бухгалтера "хочу ..." до готового решения было потрачено более 20 часов работы, стоят ли ваши 20 часов (или вашего программиста) столько же сколько стоит эта обработка?

По мере возникновения необходимости, и по мере возможности, функционал обработки может расширяться.

Обновления:

Каждый новый покупатель (а их сотни) - это новые "хотелки" и развитие разработки. Мы постоянно улучшаем функционал и делаем рассылки с обновлениями.

Кроме того, конфигурации фирмы 1С постоянно меняются, и мы вслед за ними вносим изменения и в свои продукты.

В течении года после покупки вы будете бесплатно получать обновления.

Кроме того, Вы можете в любой момент получить последнюю версию, просто обратившись к нам.

Достоинства

Выгрузка происходит через ADODB.Connection напрямую в таблицы Возмещения НДС.

Соответственно возможности по доработке (код открыт) не ограничены форматом встроенного обмена в Возмещения НДС через файл.

Единственное ограничение - ваша фантазия )

Поддержка:

Вы не останетесь один на один с неработающим решением. Любые возникающие ошибки мы оперативно исправляем. 

Наш стандарт: Ответ на обращение в течение 1 часа.  Решение проблемы в течение 1 рабочего дня

При необходимости можем изменить функционал и/или написать версию для вашей конфигурации.

Если предложенные вами доработки  признаются общественно полезными, то они выполняются бесплатно

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Демо версия БП2 (загружает только 2 товара в контракт (раздел 1), 2 поставщика по 3 товара в каждом (в раздел 8), 4 товара в раздел 6 и 5 товаров в справочник наименований, и несколько товаров в раздел 5 215
.epf 65,17Kb
12.02.16
215
.epf 65,17Kb Бесплатно
Описание обработки 128
.pdf 283,93Kb
26.04.13
128
.pdf 283,93Kb Бесплатно
Демо версия КА/УПП (загружает только 2 товара в контракт (раздел 1), 2 поставщика по 3 товара в каждом (в раздел 8), 4 товара в раздел 6 и 5 товаров в справочник наименований 118
.epf 59,44Kb
01.08.14
118
.epf 59,44Kb Бесплатно
Демо версия БП3 Толстый клиент (загружает только 2 товара в контракт (раздел 1), 2 поставщика по 3 товара в каждом (в раздел 8), 4 товара в раздел 6 и 5 товаров в справочник наименований, и несколько товаров в раздел 5 152
.epf 52,31Kb
09.02.16
152
.epf 52,31Kb Бесплатно
Обработка "Выгрузка товаров из 1С КА в Возмещение НДС Налогоплательщик 3"
11.07.2014
Цена с 01.01.2017
8500 руб. 8000 руб.
Обработка "Выгрузка товаров из 1С БП3 в Возмещение НДС Налогоплательщик 3"
11.07.2014
Цена с 01.01.2017
8500 руб. 8000 руб.
Обработка "Выгрузка товаров из 1С УПП в Возмещение НДС Налогоплательщик 3"
23.05.2014
Цена с 01.01.2017
8500 руб. 8000 руб.
Обработка "Выгрузка товаров из 1С БП2 в Возмещение НДС Налогоплательщик 3"
23.05.2014
Цена с 01.01.2017
8500 руб. 8000 руб.

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Константин Прокопенко (pkv11) 23.07.12 18:32
Демо версия выдает ошибку:
{ВнешняяОбработка.ВозмещениеНДС.МодульОбъекта(1)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open)
 Процедура ВыгрузитьВПрограмму(be93c107a5e460fba161c50e632ca02) Экспорт Demo=Истина;ad94c9c74aec8e99b967c51e8abe=3;Если Не ЗначениеЗаполнено(НомерКонтракта)Тогда Сообщить("Не заполнен номер контракта");Возврат;КонецЕсли;Если Не ЗначениеЗаполнено(КодДекларации)Тогда Сообщить("Не заполнена Декларация");Возврат;КонецЕсли;eec96b09fde46f797daa561b275b93c = "Driver={MicrosoftDriver do Paradox Microsoft Paradox (*.db )};";b1022fa19d4396ba4ba75037f19f77 = "Select *D3KONTR from `N$D3KONTR D3KONTR D3KONTR D3KONTR ` WHERE NOKD3KONTR='"+НомерКонтракта+"' and D3KONTRTO_EXP_KND3KONTRD3KONTR="+Формат(КодДекларации,"ЧГ=0");eec96b09fde46f797daa561b275b93c = "Driver={Driver do Microsoft Paradox (*.db )};" + "DriverId=538;" + "FIL=Paradox 5.X;" + "DefaultDir="+Каталог+";" + "DBQ="+Каталог+";" + "CollatingSequence=ASCII;";f66c3ca3700a4c3994f0d6900a9137db = Новый ComObject("ADODB.Connection");f66c3ca3700a4c3994f0d6900a9137db.Open(eec96b09fde46f797daa561b275b93c);fb3278a8da50436c90cc2e2a869e782b = Новый ComObject("ADODB.Recordset");b1022fa19d4396ba4ba75037f19f77 = "Select * from `N$D3KONTR D3KONTR` WHERE NOKD3KONTR='"+НомерКонтракта+"' and D3KONTRTO_EXP_KND3KONTRD3KONTR="+Формат(КодДекларации,"ЧГ=0");e8881620301e496d944f7c5eee80b1d2 = "Select * from `N$D3KONTR` WHERE NOK='"+НомерКонтракта+"' and TO_EXP_KN="+Формат(КодДекларации,"ЧГ=0");fb3278a8da50436c90cc2e2a869e782b.Open(e8881620301e496d944f7c5eee80b1d2, f66c3ca3700a4c3994f0d6900a9137db);Если fb3278a8da50436c90cc2e2a869e782b.Eof() Тогда Возврат;КонецЕсли;fd2aa68f0ab34af398ba7eed39488f79=fb3278a8da50436c90cc2e2a869­e782b.Fields("UNIC_KN").Value;Если НЕ ЗначениеЗаполнено(fd2aa68f0ab34af398ba7eed39488f79) Тогда Сообщить("Не найден контракт с номером "+НомерКонтракта);Возврат;КонецЕсли;bf2caedbe427bb0b20841e1bdcbb8= Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");d499b5e59fc942ec9675aed544955235 = "SELECT  limit 3 MAX(UNIC_KNT)+1 AS MaxID FROM  `N$D3KONTRT`";ba58919fb804cf9a66522e627cfe262=0;Для Каждого	СтрокаТЗ Из be93c107a5e460fba161c50e632ca02.ТЗ Цикл ba58919fb804cf9a66522e627cfe262=ba58919fb804cf9a66522e627cfe­262+1;if ba58919fb804cf9a66522e627cfe262>6/2 then Break;endif;ce2b6365d1d4944a236e0978f04c9d2=ВРЕГ(СокрЛП(СтрокаТЗ.Название));d499b5e59fc942ec9675aed544955235 = "SELECT NAMET limit 3  FROM  `TOVAR` where NAMET='"+ce2b6365d1d4944a236e0978f04c9d2+"'";bf2caedbe427bb0b20841e1bdcbb8.CursorType = 3;if ba58919fb804cf9a66522e627cfe262>6/2 then Break;endif;d1cd5af4ced4c47b6a3a847eb9eec1d = "insert into `N$D3KONTRT` ( TO_KON_KNT,NAT,KOLT,NAED)  values ( '"+Формат(fd2aa68f0ab34af398ba7eed39488f79,"ЧГ=0")+"','"+ce2b6365d1d4944a236e0978f04c9d2 +"','"+Формат(СтрокаТЗ.Количество,"ЧГ=0")+"','796')";ad94c9c74aec8e99b967c51e8abe=ad94c9c74aec8e99b967c51e8abe+3;d8803d10d96f4334a9703377623ed950 = Новый COMОбъект ("ADODB.Command");d8803d10d96f4334a9703377623ed950.ActiveConnection = f66c3ca3700a4c3994f0d6900a9137db;d8803d10d96f4334a9703377623ed950.CommandText = d1cd5af4ced4c47b6a3a847eb9eec1d;d8803d10d96f4334a9703377623ed950.CommandType = 1;Если ad94c9c74aec8e99b967c51e8abe>10 Тогда Прервать;КонецЕсли;Попытка f602bd5e48c49a985eeb6464a72a47b = d8803d10d96f4334a9703377623ed950.Execute();Исключение Сообщить (ОписаниеОшибки());КонецПопытки;if ba58919fb804cf9a66522e627cfe262=12/4 then Break;endif;КонецЦикла;КонецПроцедуры Процедура ЗаполнитьСФ() Экспорт d6d396b18540a7afdd62ccd52e093e = Новый Запрос;d6d396b18540a7afdd62ccd52e093e.Текст = "ВЫБРАТЬ 	СчетФактураВыданный.Ссылка ИЗ 	Документ.СчетФактураВыданный КАК СчетФактураВыданный ГДЕ 	СчетФактураВыданный.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон 	И СчетФактураВыданный.Организация = &Организация";d6d396b18540a7afdd62ccd52e093e.УстановитьПараметр("ДатаКон", КонПериода);d6d396b18540a7afdd62ccd52e093e.УстановитьПараметр("ДатаНач", НачПериода);d6d396b18540a7afdd62ccd52e093e.УстановитьПараметр("Организация", Организация);ce0b88146b42aa8e80e02a9090d280 = d6d396b18540a7afdd62ccd52e093e.Выполнить();afe21e4a514c5696ed6a6092c93b7b = ce0b88146b42aa8e80e02a9090d280.Выгрузить();СФ.Загрузить(afe21e4a514c5696ed6a6092c93b7b);КонецПроцедуры Процедура ИзменениеФлага(c47f36a4db3e456fb954e17a9a14296e) Экспорт e8a8a8580c545599ffb8a9eab01ea0c = Новый Запрос;e8a8a8580c545599ffb8a9eab01ea0c.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;e8a8a8580c545599ffb8a9eab01ea0c.Текст = "ВЫБРАТЬ 	ВЫРАЗИТЬ(Т.Ссылка КАК Документ.СчетФактураВыданный) КАК Ссылка, 	Т.Отметка ПОМЕСТИТЬ ВвремТЗ ИЗ 	&ТЗ КАК Т ГДЕ 	Т.Отметка = ИСТИНА ; ВЫБРАТЬ 	ПОДСТРОКА(РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура.НаименованиеПолное, 1, 500) КАК Название, 	РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура, 	РеализацияТоваровУслугТовары.Количество ИЗ 	ВвремТЗ КАК ВвремТЗ 		ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары 		ПО ВвремТЗ.Ссылка.ДокументОснование = РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка";e8a8a8580c545599ffb8a9eab01ea0c.УстановитьПараметр("ТЗ",СФ.Выгрузить());f1ccc0f972074d1ebd9492c1d3b5b1bb = e8a8a8580c545599ffb8a9eab01ea0c.Выполнить();c47f36a4db3e456fb954e17a9a14296e.ТЗ=f1ccc0f972074d1ebd9492c1d3b5b1bb.Выгрузить();c47f36a4db3e456fb954e17a9a14296e.ЭлементыФормы.ТЗ.СоздатьКолонки();e8a8a8580c545599ffb8a9eab01ea0c.МенеджерВременныхТаблиц.Закрыть();КонецПроцедуры Процедура ВыбратьДекларацию() Экспорт a9fc2dda8824472ab3b86a71612f7960 = "Driver={Driver do Microsoft Paradox (*.db )};" + "DriverId=538;" + "FIL=Paradox 5.X;" + "DefaultDir="+Каталог+";" + "DBQ="+Каталог+";" + "CollatingSequence=ASCII;";ec388ee48649d22a8cdeb6c814f = Новый ComObject("ADODB.Connection");ec388ee48649d22a8cdeb6c814f.Open(a9fc2dda8824472ab3b86a71612f7960);d66bea7febce45f782d856d054b6cb15 = Новый ComObject("ADODB.Recordset");e201dd168d646528e63b975fc2a300d = "Select * from `N$D3EXP`";d66bea7febce45f782d856d054b6cb15.Open(e201dd168d646528e63b975fc2a300d, ec388ee48649d22a8cdeb6c814f);e3b60689c1404ed68663dd262c4feb09=Новый ТаблицаЗначений;e3b60689c1404ed68663dd262c4feb09.Колонки.Добавить("Декларация");e3b60689c1404ed68663dd262c4feb09.Колонки.Добавить("Код",Новый ОписаниеТипов("Число"));Пока НЕ d66bea7febce45f782d856d054b6cb15.Eof() Цикл bda44443d0e34f8a91473414ef9aadad=e3b60689c1404ed68663dd262c4­feb09.Добавить();bda44443d0e34f8a91473414ef9aadad.Декларация=d66bea7febce45f782d856d054b6cb15.Fields("NAME_DECL").Value;bda44443d0e34f8a91473414ef9aadad.Код=d66bea7febce45f782d856d054b6cb15.Fields("UNIC_EX").Value;d66bea7febce45f782d856d054b6cb15.MoveNext();КонецЦикла;dbfec318eb54c4b92277d3244e56133=e3b60689c1404ed68663dd262c4f­eb09.ВыбратьСтроку();Если Не dbfec318eb54c4b92277d3244e56133=Неопределено Тогда ddd2f70410e8494e8278e8778253f95b=dbfec318eb54c4b92277d3244e5­6133.Декларация;b37bb93a658a4aa29fa7b5cdce3e3974=dbfec318eb54c4b92277d3244e5­6133.Код;КонецЕсли;КонецПроцедуры  
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Объект 'N$D3EXP' не найден ядром базы данных Microsoft Jet.  Проверьте существование объекта и правильность имени и пути.
...Показать Скрыть
2. Иван Титов (Ibrogim) 24.07.12 07:05
(1) pkv11,
1) Проверьте установлена ли "Возмещение НДС" на тот компьютер с которого запускается обработка (если база у вас серверная то Возмещение НДС должно быть установлена на сервер)
2) Правильно ли вы указали каталог базы "Возмещение НДС" он должен быть примерно такой C:\NDSD30\data ( не C:\NDSD30)
shatalov_ms; pkv11; +2 Ответить
3. Константин Прокопенко (pkv11) 24.07.12 09:35
Да, была проблема с путем к программе.
Но теперь 1с выдает "Не заполнена декларация", хотя в Возмещение НДС файл .NDS создается. Можно ли прикрепить пример заполненной декларации, которая работает с обработкой?
Прикрепленные файлы:
4. Иван Титов (Ibrogim) 24.07.12 11:53
(3) pkv11, Вы не выбрали декларацию (кнопка "выбрать декларацию" ) в контракт которой необходимо переносить товары. В инструкции к обработке всё это подробно описано.
5. Иван Титов (Ibrogim) 25.07.12 13:27
(3) pkv11, В итоге у вас получилось загрузить товары в "Возмещение НДС" ?
6. Константин Прокопенко (pkv11) 26.07.12 09:32
(5) Ibrogim, неа. Так и не получается.
Последовательность действий:
1. заполняю все поля в обрабоке
2. нажимаю "выбрать декларацию", там есть одна позиция. Щелкаю два раза по ней. В итоге получается то, что на картинке выше.
3. Нажимаю кнопку "Выгрузить в программу", выдает сообщение: "Не заполнена Декларация".
Как-то так.
7. Иван Титов (Ibrogim) 26.07.12 10:37
(6) pkv11, Хм, а в программе "Возмещение НДС" есть хоть одна декларация ?
8. Константин Прокопенко (pkv11) 26.07.12 12:40
9. Иван Титов (Ibrogim) 26.07.12 13:02
(8) pkv11,если в вашей базе "Возмещение НДС" нет секретных данных, или если вы можете повторить ситуацию в чистой базе, то скиньте её мне, я вечером разберусь в чём проблема.
10. Константин Прокопенко (pkv11) 26.07.12 14:19
11. Иван Титов (Ibrogim) 27.07.12 07:59
(10) pkv11, Исправил файл в публикации, скачайте, попробуйте. Спасибо, что помогли выявить ошибку !
12. Константин Прокопенко (pkv11) 27.07.12 11:26
а что за проблема-то была, если у Вас выгружалось, а у меня нет?
13. Константин Прокопенко (pkv11) 27.07.12 11:34
(11) Ibrogim, опять косяк :) теперь не могу организацию выбрать...
14. Иван Титов (Ibrogim) 27.07.12 11:44
(12) pkv11, Потому, что я за проверял на своей копии, а она отличалась от копии по ссылке.
(13) pkv11, Проверьте, и если работает, обновлю в публикации
Открыл обработку в пустой конфигурации и ссылка на организацию затёрлась... так как нет в пустой конфигурации справочника организаций )
Прикрепленные файлы:
ВозмещениеНДС.epf
15. Иван Титов (Ibrogim) 30.07.12 07:50
(13) pkv11, Получилось выгрузить товары в "Возмещение НДС" ?
16. Константин Прокопенко (pkv11) 30.07.12 09:21
(15) Ibrogim, ага, получилось! Спасибо.
А сведения о поставщиках не выгружаются?
17. Иван Титов (Ibrogim) 30.07.12 15:14
(16) pkv11, Реализована пока только выгрузка товаров, при необходимости могу дописать функционал.
18. Сергей Шатских (nevs) 13.09.12 17:23
Здравствуйте, я все сдалала по инструкции, товары из с-ф видны в таблице, но при нажатии кнопки "Выбрать декларацию" выходит ошибка (в прикрепленном файле).
p.s. Я пытаюсь ей воспользоваться в УПП.

p.p.s.Если именно эту обработку нельзя использовать, то есть ли такая же для УПП?
Прикрепленные файлы:
19. Иван Титов (Ibrogim) 14.09.12 07:02
(18) nevs, Какая у вас операционная система на компьютере?

У обладателей Windows 7 x64 может возникнуть ошибка "Произошла исключительная ситуация (Microsoft JET Database Engine): Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат." в данном случае вам поможет установка dbe

после чего может появится ошибка "Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (11265)" Это означает что вам необходимо запустить 1С от имени администратора (даже если ваш пользователь имеет все необходимые права)
20. Иван Титов (Ibrogim) 14.09.12 07:13
(18) nevs,
p.p.s.Если именно эту обработку нельзя использовать, то есть ли такая же для УПП?

Пока ошибки которые у вас возникают не связаны с УПП, давайте сначала поборем их.

Если вдруг обработка не будет работать с УПП (что вряд ли) то я сделаю, чтобы работала.

p.s. ссылка на bde
21. Сергей Шатских (nevs) 14.09.12 10:00
(19) Ibrogim,
На моем компьютере стоит Windows 7 x32
22. Иван Титов (Ibrogim) 14.09.12 10:28
(21) nevs, попробуйте установить dbe (ссылка есть в (18))
23. Сергей Шатских (nevs) 20.09.12 17:53
Ситуация такова: Мы покупаем материалы с НДС 18%, изготавливаем продукцию и продаем ее по ставке НДС 0%. Возмещать будем НДС, предъявленный поставщиками материалов.
1. Необходимо, чтобы выгружалось в Налогоплательщик наименование поставщиков и номенклатура купленных материалов.
(в ситуации с товарами номенклатура покупки и продажи одинаковая, при реализации изготовленной продукции - разная).
2. При проставлении галки "Выгружать поставщиков" (и при продаже продукции, и при продаже товаров)выходит ошибка.

Какие есть варианты?
Прикрепленные файлы:
24. Иван Титов (Ibrogim) 24.09.12 15:54
(23) nevs, 1)"Необходимо, чтобы выгружалось в Налогоплательщик наименование поставщиков и номенклатура купленных материалов." На закладку сведения о поставщиках? А в закладку "сведения о контракте" что будет попадать, продукция?
2)Напишите какой у вас релиз УПП (дело в том что на УПП обработка ещё не тестировалась)
25. Сергей Шатских (nevs) 24.09.12 16:32
На первый вопрос ответ - "Да" - Необходимо, чтобы выгружалось в Налогоплательщик наименование поставщиков и номенклатура купленных материалов."на закладку сведения о поставщиках. А в закладку "сведения о контракте" будет попадать продукция.
2)Релиз УПП - 1.3.29.1
26. Иван Титов (Ibrogim) 02.10.12 14:33
(25) nevs, Да, давно я не занимался УПП, посмотрел сейчас демо базу, там куча вариантов как можно организовать процесс производства...
Мне нужно чтобы вы написали
1) Ведётся ли партионный учёт или РАУЗ ?
2)Цепочка документов которой у вас осуществляется процесс от заказа до отгрузки и/или напишите название и настройку отчёта, которым вы можете посмотреть какие материалы использовались для продукции проданной по реализации. Иначе велика вероятность, что работающая обработка в моей базе, не будет работать в вашей...
27. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 23.10.12 18:39
1. Наименование Поставщиков (подставляется по ИНН (лучший вариант) или каждый раз загружается новое), и можно ли чтоб подставлялся БИК и расчетный счет из карточки.( и я так понимаю этот поставщик берется из проводок по документу реализации с д.19.07 или к.19.03 поправьте меня, если я неправ)
2. Как происходит загрузка по номенклатуре(чтоб небыло задвоения)
3. Суммы указанные в Раздел 8 "Сведения о товарах в договоре" подставляет неверно из счета-фактуры реализации и из накладной поступления, а должен из поступления и НДС не подставляется-?
Верно должно подставляться "Все суммы" из документа поступления следующим образом:
1.Стоим.оприх.ТМЦ по накл.(это сумма без НДС- из документа поступления, исходя из количества товара),
2.Стоим.ТМЦ по СФ(это сумма с НДС- из документа поступления, исходя из количества товара),
3.В т.ч. НДС (соответственно сумма НДС- из документа поступления, исходя из количества товара)
А вычтет ли программа эти суммы если поступление было другого количества (большего например)

4.Вот еще возник следующий вопрос: Выгрузил 2 шт. номенклатуры из документа 1С из 15 шт, с поставщиками, в раздел 1 загрузилось правильно, а вот в раздел 8 загрузились поставщики у которых нет этих 2-х номенклатур.

Жду ответа на вопросы и по результатам хотел бы приобрести обработку)
28. Иван Титов (Ibrogim) 24.10.12 08:17
(27) DmitriySH,
1) Сейчас каждый раз поставщик записывается новый. Перед загрузкой данные группируются по контрагенту, поэтому если делать одну загрузку в один контракт, то создастся только один контрагент в базе "Возмещение НДС". Дело в том, что в справочнике поставщиков в "Возмещение НДС" контрагенты разбиты по контрактам.
Если необходима возможность догружать в существующий контракт, то я могу дописать поиск по ИНН
По поводу БИК и № счёта, я добавлю чтобы выгружалось. Вы хотите чтобы выгружался основной счёт контрагента? или все?
с д.19.07 или к.19.03 поправьте меня, если я неправ
Почти правы, контрагент берётся из движений регистра "НДС по приобретённым ценностям". При необходимости и этот алгоритм можно поменять.
2) В "Возмещение НДС" справочник номенклатура существует сам по себе, а документы и контракт отдельно. Справочник номенклатуры используется только для удобства выбора наименований товара в контракте и ТСД. поэтому при выгрузке я вообще не выгружаю номенклатуру в справочник (хотя в первых версиях это делал, и могу если надо выгружать) а выгружаю сразу наименования в документы. Поэтому никакого задвоения не может быть.
3) Сейчас :
1.Стоим.оприх.ТМЦ по накл. (это расход ресурса "Стоимость с НДС" из регистра "НДС по приобретённым ценностям" по товару и реализации от которой выписана счёт фактура)
2.Стоим.ТМЦ по СФ Это стоимость из реализации
3.В т.ч. НДС (это расход ресурса "Сумма НДС" из регистра "НДС по приобретённым ценностям" по товару и реализации от которой выписана счёт фактура)
Соответственно не важно сколько штук в поступлении, и сколько продано, так как данные берутся из расхода регистра "НДС по приобретённым ценностям".
Могу переделать алгоритм для вас.
4) Да, в пункт 6 и пункт 8 попадают все товары и соответственно все поставщики товаров из отмеченных счёт фактур. Будет исправлено.
29. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 24.10.12 12:08
(28) Ibrogim, 1. Я имел ввиду, что при выгрузке из 1с обработка сопоставляла ИНН и подставляла при совпадении контрагента из справочника программы "Возмещение НДС", а при отсутствии добавляла нового. По поводу счета и БИКа надо чтобы подставлялся 1(один) ОСНОВНОЙ.
2.Хорошо
3. По правилам заполнения этой программы должно быть вот так, а то как заполняется это откуда взято-? "3. Суммы указанные в Раздел 8 "Сведения о товарах в договоре" подставляет неверно из счета-фактуры реализации и из накладной поступления, а должен из поступления и НДС не подставляется-?
Верно должно подставляться "Все суммы" из документа поступления следующим образом:
1.Стоим.оприх.ТМЦ по накл.(это сумма без НДС- из документа поступления, исходя из количества товара),
2.Стоим.ТМЦ по СФ(это сумма с НДС- из документа поступления, исходя из количества товара),
3.В т.ч. НДС (соответственно сумма НДС- из документа поступления, исходя из количества товара)
А вычтет ли программа эти суммы если поступление было другого количества (большего например)" и когда может это быть сделано-?
4.Когда-?
30. Иван Титов (Ibrogim) 25.10.12 07:07
(29) DmitriySH, Постараюсь на этой недели сделать
а то как заполняется это откуда взято-?

Клиент захотел так, возможно неправильно захотел )
31. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 25.10.12 09:14
(30) Ibrogim, Спасибо, если можно напишите на почту account@ptkgroup.ru когда можно будет посмотреть.
32. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 30.10.12 08:44
(30) Ibrogim, Добрый день

Попробовал «Демо Возмещение НДС» Загружается информация только в раздел 1.
и только 2 товара (в демо же должно быть 3-?)
33. Иван Титов (Ibrogim) 20.11.12 11:03
(32) DmitriySH, Отвечал по почте, отвечу ещё здесь, чтобы не было вопросов у всех остальных
только 2 товара (в демо же должно быть 3-?)

в демо ограничение такое: 2 товара попадает в контракт (раздел 1) 4 товара в раздел 8
Верно должно подставляться "Все суммы" из документа поступления следующим образом:
1.Стоим.оприх.ТМЦ по накл.(это сумма без НДС- из документа поступления, исходя из количества товара),
2.Стоим.ТМЦ по СФ(это сумма с НДС- из документа поступления, исходя из количества товара),
3.В т.ч. НДС (соответственно сумма НДС- из документа поступления, исходя из количества товара)

Сделал так, раз это Верно
при выгрузке из 1с обработка сопоставляла ИНН и подставляла при совпадении контрагента из справочника программы "Возмещение НДС", а при отсутствии добавляла нового. По поводу счета и БИКа надо чтобы подставлялся 1(один) ОСНОВНОЙ.

Сделал
P.S. Демо обновил.
34. Александра Потапова (fin7) 09.02.13 05:51
скажите, а работает такой отбор:
есть несколько документов "Поступление товаров и услуг" за 2011 год, 2012 год, продалм пиломатериал в ноябре 2012. Но на выпуск пошли не все материалы, значит и в программу мы должны внести то количество (и НДС), которое затратили на выпуск
35. Иван Титов (Ibrogim) 26.04.13 17:12
(34) fin7, На сколько я понял вы имеете ввиду УПП ? На данный момент есть только возможность вручную выбирать счет выктуры полученные.
26.04.2013 Обновление
1) Добавлена совместимость с УПП (тестировалось на 1.3.29.1)
2)Добавлена возможность ручного выбора счет фактур полученных для выгрузки поставщиков
3) Обновлено Демо.
36. Иван Титов (Ibrogim) 16.07.13 12:42
16.07.2013 Обновление
1) Добавлена выгрузка товаров в справочник "наименований товара" в "Возмещение НДС"
2) Добавлена возможность выгрузки ТНВЭД товаров (при заполнении соответствующего свойства номенклатуры)
3) Обновлено Демо.
anna_06.89; +1 Ответить
37. Иван Титов (Ibrogim) 17.10.13 09:10
17.10.2013 Обновление
1) Исправлены ошибки (не правильная выгрузка дат ТСД)
2) Раздел 8. Добавлено заполнение номера и даты договора основного поставщика.
38. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 18.10.13 10:34
Добрый день, ваша доработка очень классная штука, большая помощь для бухгалтеров которые занимаются экспортом по "0" ставке. Большое Вам спасибо за проделанную работу.

Как нам стать счастливыми обладателями обновления-?

И еще, если можно доработать такую возможность.

Столкнулись с такой проблемой, Выгружая данные по реализации на экспорт из 8.2 ред.2.0
Данные которые мы выгружаем в "Возмещение НДС 3.0.8.2. По товарам, которые мы ввезли(импорт) по ГТД, выгружаются тоже в раздел 8 "сведения о поставщиках", вместо раздела 9 "Сведения об импортных ГТД)

Существует некая трудность- если в 8 разделе Контрагент и неважно сколько от него поступлений все загружается в него, то в 9 разделе может быть несколько поступления от одного контрагента по нескольким ГТД и здесь важнее, по какой ГТД - какой товар и на какую общую сумму из этой ГТД, а контрагент не важен совсем.

В общем если приход по нескольким ГТД с большой номенклатурой и мы отгружаем частично этот товар, то проблематично понять какой товар из какой ГТД несмотря на то, что общую сумму по конкретной ГТД мы в принципе можем взять из книги покупок)

А и еще один момент, некоторая номенклатура с суммами соответственно, иногда по некоторым контрагентам задваевается и двумя одинаковыми строчками отражается в разделе 8. Соответственно увеличивая итоговую сумму НДС.
39. Иван Титов (Ibrogim) 18.10.13 11:38
(38) DmitriySH, Проверьте почту. В рассылке у меня написано что вам обновление доставлено. На всякий случай ещё раз отправил.
40. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 18.10.13 14:32
а куда отправили где ловить-?
41. Иван Титов (Ibrogim) 18.10.13 15:19
(40) DmitriySH, на почту указанную в (31)
42. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 18.10.13 17:47
У меня нет, только одни ссылки, Можно еще повторить-?
43. Иван Титов (Ibrogim) 21.10.13 08:03
(42) DmitriySH, Отправил ещё раз. Если не придёт, напишите в личку другую почту.
44. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 23.12.13 15:05
1. Как на счет ответа на сообщение
38. DmitriySH 18.10.13 10:34

2.и еще, возникла некая трудность

при выгрузке V Выгружать поставщиков, * из регистра,

из поступления в котором в договоре (вид договора с контрагентом стоит "прочее"(в нашем случае неудачно нам выгрузили из 7-ки с таким видом договора по некоторым контрагентам) данные не подставляются в раздел.8, только в 1 раздел.

Я так понимаю есть привязка к виду договора "с поставщиком" если это так, можно её убрать-?
45. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 23.12.13 15:08
Проше прощения я не поздоровался(машинально как-то написал)
Добрый день, в предверии наступающей сдачи отчетности и в частности выгрузки Экспорта по ставке "0"
Прошу Вас по возможности ответить на некоторые вопросы.

С Уважением, Дмитрий.
46. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 23.12.13 15:19
По сообщению 44. DmitriySH 23.12.13 15:05

Вопрос вроде пока снимается, выгрузил повторно все получилось нормально.
47. Иван Титов (Ibrogim) 24.12.13 08:24
(44) DmitriySH,
Как на счет ответа на сообщение 38

Извините. забыл про ваш вопрос. Если вы напишите как заполнять раздел 9 (от куда брать данные), то я постараюсь это реализовать.
48. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 24.12.13 10:08
День, добрый
При выгрузке выдает вот такую ошибку(при выгрузке V Выгружать поставщиков, * из регистра) загружает только в 1-й раздел)
Не поможете разобраться


{ВнешняяОбработка.ВозмещениеНДС.МодульОбъекта(280)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Дата содержит синтаксическую ошибку в выражении запроса '##'.
##
Комм-Инфо
Ошибка UNIC_PO

С уважением, Дмитрий
49. Иван Титов (Ibrogim) 24.12.13 10:20
(48) DmitriySH, у поставщика "Комм-Инфо" у основного договора не заполнена дата.
Сейчас исправлю, чтобы это не приводило к ошибке, и вышлю вам.
50. Иван Титов (Ibrogim) 24.12.13 10:26
(48) DmitriySH, Отправил. Попробуйте.
51. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 24.12.13 10:33
Еще мои наблюдения и еще 2 вопроса.

В списке реализации присутствуют счета фактуры на аванс(думаю что они здесь лишние и не нужны)

В списке поступления есть только счет фактуры созданные отдельно, а если заполняем данные про сч/ф на последней закладке поступления, то здесь этих документов невидно (можно ли добавить или заменить сч/ф на поступление)
52. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 24.12.13 11:05
Спасибо большое за оперативность, все получил, сейчас пробую, вроде все выгрузилось, сейчас смотрю ...
53. Иван Титов (Ibrogim) 24.12.13 13:46
(51) DmitriySH,
и еще 2 вопроса.

1) В списке реализации теперь не присутствуют счета фактуры на аванс
2) Теперь поступления с заполненной последней закладкой (сч фактура) но без подчинённого сч.фактуры попадают в таблицу "поступление"
54. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 24.12.13 14:21
получил, Классно, спасибо
Сейчас по сообщению 38. DmitriySH 18.10.13 10:34 посмотрю
55. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 24.12.13 14:45
47. Ibrogim 24.12.13 8:24
(44) DmitriySH,

Как на счет ответа на сообщение 38

Извините. забыл про ваш вопрос. Если вы напишите как заполнять раздел 9 (от куда брать данные), то я постараюсь это реализовать.

1.Заполнять раздел 9,

в Налогоплательщик 3.0.8 раздел 9 / в 1с 8
номер ГТД (в нашем случае он может быть сокращенным) / № документа ГТД по импорту
сумма НДС к вычету общая по всему товару из этой ГТД / из этой ГТД по соответствующему товару
наименование / из этой ГТД по соответствующей номенклатуре
Код ТН ВЭД / из справочника самой номенклатуры
объем поставки / соответственно
единица измерения / соответственно

по регистрам не подскажу, Вам виднее.

И соответственно данные подставляются либо в раздел 8(если по накладной), либо в 9 раздел(если по ГТД)
56. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 24.12.13 15:05
53. Ibrogim 24.12.13 13:46
(51) DmitriySH,

и еще 2 вопроса.

раз так быстро. Можно еще по меню немного дополню вопросом
Раздел Реализация - 1.Название 2.номенклатура3. количество состоит из 3-х столбцов, очень широкие и их нельзя одновременно увидеть в одном окне все.(не критично, но не всегда удобно при проверке.) Хотя если бегунок сразу был бы в конце таблице справа, вроде ничего.
(ну это так капризы)
Раздел Поступление тоже самое.
ДОПОЛНЕНИЕ: И еще слева бы (или где-то сноска(окошко) с общим количеством позиций в текущем окне), проставить номер попорядку для сверки общего количества позиций(выгружаемых с загруженными)

И по сообщению 55. не сориентируете по срокам, если возможно. Прежде чем сейчас выгружать может я успею дождаться обновления.

Спасибо.

С уважением, Дмитрий
57. Иван Титов (Ibrogim) 24.12.13 15:18
(56) DmitriySH,
не сориентируете по срокам

Постараюсь сделать в этом году )

Ещё раз уточню :
1) При ручной выгрузке поставщиков нужно, чтобы поступления без подчинённых документов "ГТД по импорту" попадали в раздел 8, а остальные в раздел 9 ?

2) Коды ТНВЭД это свойство справочника номенклатура ?
58. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 24.12.13 16:05
Я говорил про обычную выгрузку (из регистра) ( так как по одному контракту бывает 8 и 9 раздел надо заполнить)
1) Мне кажется не совсем, у которых подчиненный "ГТД по импорту" точно должны попадать в 9 раздел. может позже какой 3-й вариант вылезет(хотя может вы и правы).
2) Это же Вами сделано было (по кнопке дополнительные реквизиты номенклатуры)мы должны предварительно ввести номер ТНВЭД
59. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 24.12.13 16:35
еще можно вопросы

1)когда мы ставим, Выбирать поставщиков вручную, что это значит

Мы просто раздел 8 заполняем самостоятельно вручную-?
или что-то еще

2)Как работают кнопки Установить ТНВЭД(Раздел5) везде, и Установить ТНВЭД(Раздел5) в контракте (не разберу, проясните-?)
60. Иван Титов (Ibrogim) 25.12.13 09:32
(59) DmitriySH, 1)
Мы просто раздел 8 заполняем самостоятельно вручную-?

Выбираем вручную счета фактуры, которыми заполняется раздел 8
2)При нажатии на кнопку Установить ТНВЭД(Раздел5) везде обработка просматривает все ГТД во всех контрактах, и если в них есть товар в который она может установить ТНВЭД, то она его устанавливает.
Кнопка Установить ТНВЭД(Раздел5) в контракте делает то же самое, но в рамках выбранного контракта.

Это же Вами сделано было (по кнопке дополнительные реквизиты номенклатуры)мы должны предварительно ввести номер ТНВЭД

Да, я на всякий случай уточнил. Вдруг фирма 1С в новом релизе БП добавила реквизит "Номер ТНВЭД" в номенклатуру )
61. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 25.12.13 10:23
(60) Ibrogim,
Добрый день,

Еще вопросы, я не очень понимаю что значит "Выбираем вручную счета фактуры, которыми заполняется раздел 8" , я и так их выбираю вручную проставив галочки в окне Реализация по тем сч/фактурам которые мне нужны,
После чего ставлю отметку (из реестра) и после этого у меня заполняется раздел 8. Если я ставлю отметку Выбирать вручную раздел 8 у меня не заполняется.

И по вопросу работы кнопок Установить ТНВЭД, у меня не подставляется в раздет 5 коды ТНВЭД.
Мои действия
1. я заполнил по товару код
2. Выгрузил в программу (все попало в раздел 1
3. В разделе 5 создал № ГТД, внизу раздела нажал кнопку Скопировать товары из контракта в ГТД,
товар появился у меня в разделе 5 без кодов.
как подставить код.

Не поправите меня, что я делаю неправильно-?
62. Иван Титов (Ibrogim) 25.12.13 14:11
(61) DmitriySH,
я и так их выбираю вручную проставив галочки в окне Реализация по тем сч/фактурам которые мне нужны
То что вы выбираете в этой таблице попадает в раздел 1 и 6.

В раздел 8 попадают данные либо из таблицы "поступления" (вручную), либо из регистра "НДС по приобретённым ценностям".

как подставить код.
4. нажмите Установить ТНВЭД (Раздел 5) в контракте
63. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 25.12.13 17:34
(62) Ibrogim,
1)Я правильно понимаю. Если я поставил "Выбирать поставщиков вручную" значит для того что бы раздел 8 заполнился, я должен отметить V галкой в окне Поступление - необходимое.
2)по вопросе подстановки кодов ТНВЭД я описал, что я делаю в сообщении 61.DmitriySH 25.12.13 10:23
у меня код не проставляется. В какой ба момент я не нажимал кнопку Установить ТНВЭД (Раздел 5) в контракте
64. Иван Титов (Ibrogim) 26.12.13 08:17
(63) DmitriySH,
1) Да. Правильно.
2) Скажите, а галочка "Выгружать товар в справочник" у вас стоит?

Система такая:
1. Вы заполнили код по товару
2. Выгрузили в программу (все попало в раздел 1 и если стоит галочка "Выгружать товар в справочник" то заполнился справочник товаров в "Возмещении НДС", у элементов этого справочника есть реквизид ТНВЭД.
3. В разделе 5 создаёте № ГТД, внизу раздела нажимаете кнопку Скопировать товары из контракта в ГТД,
Вообще при этом действии уже должен заполнится ТНВЭД, но если он не заполнился, или если вы заполняли раздел 5 до того как заполняли ТНВЭД, то можно нажать кнопку "Установить ТНВЭД (Раздел 5) в контракте"
При этом из 1С уже ничего не выгружается, а просто проставляется ТНВЭД записанный в справочнике товаров "Возмещения НДС" в раздел 5.
65. Иван Титов (Ibrogim) 26.12.13 09:16
(38) DmitriySH,
А и еще один момент, некоторая номенклатура с суммами соответственно, иногда по некоторым контрагентам задваевается и двумя одинаковыми строчками отражается в разделе 8. Соответственно увеличивая итоговую сумму НДС.

Если два раза нажать выгрузить, то раздел 8 загрузится два раза.
66. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 26.12.13 10:01
(64) Ibrogim,
Добрый день,

"2) Скажите, а галочка "Выгружать товар в справочник" у вас стоит?"
Вот этого то, мне и нехватало - Все получилось спасибо.

Вообще при этом действии уже должен заполнится ТНВЭД -Не заполняет но если он не заполнился, или если вы заполняли раздел 5 до того как заполняли ТНВЭД, то можно нажать кнопку "Установить ТНВЭД (Раздел 5) в контракте" только после нажатия Установить... появляется.

Большое спасибо за разъяснение

С уважением, Дмитрий.


65. Ibrogim 26.12.13 9:16

(38) DmitriySH,

А и еще один момент, некоторая номенклатура с суммами соответственно, иногда по некоторым контрагентам задваевается и двумя одинаковыми строчками отражается в разделе 8. Соответственно увеличивая итоговую сумму НДС.

Если два раза нажать выгрузить, то раздел 8 загрузится два раза.
-выгружаю, один раз нажимаю. Это происходит в одну выгрузку.
67. Иван Титов (Ibrogim) 26.12.13 11:13
(56) DmitriySH, Выслал вам версию для тестирования.
Чтобы выгружался раздел 9 нужно в настройках поставить галочку "ГТДПоИмпорту".

Выгрузка раздела 9 пока работает только при варианте выгрузки поставщиков "Из регистра НДСПоПриобретеннымЦенностям БП.2". Если нужно будет и для ручного режима, то добавлю.
68. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 26.12.13 12:00
(67) Ibrogim,
Выдает ошибку

Ошибка UNIC_IG

При этом

1. В разделе 9 появился номер ГТД и сумма именно та, которая должна была попасть из этой ГТД, но список товара пуст.
2. И еще у меня, должно бала попасть еще ГТД, а выгрузилась только 1 ГТД

Если ставить эту Галочку, то выгружается только в раздел 9 или ещё и раздел 8 (в зависимости от того какой товар от какого поставщика пришёл)-?
69. Иван Титов (Ibrogim) 26.12.13 12:01
(68) DmitriySH,
Ошибка UNIC_IG
Проверьте чтобы номер ГТД был 23 символа (вместе со слэшем)
70. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 26.12.13 12:10
(69) Ibrogim,
В моем случае это может быть 10130090/280813/0071535/1 Можно ли чтобы программа сама отрезала лишнее справа

Хотя в текущем случае №ГТД был написан одинаково (вот второй
10130090/290413/0036372/1
), а программа 1-й № выгрузила нормально, а второй вообще не выгрузила.
71. Иван Титов (Ibrogim) 26.12.13 12:34
(70) DmitriySH, Сделал обрезание номера, попробуйте.
P.S. У меня выгружаются несколько номеров гтд в раздел 9.
72. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 26.12.13 14:54
КЛАСС, БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ
Все пока как должно быть.

56. DmitriySH 24.12.13 15:05

53. Ibrogim 24.12.13 13:46
(51) DmitriySH,

и еще 2 вопроса.

раз так быстро. Можно еще по меню немного дополню вопросом
Раздел Реализация - 1.Название 2.номенклатура3. количество состоит из 3-х столбцов, очень широкие и их нельзя одновременно увидеть в одном окне все.(не критично, но не всегда удобно при проверке.) Хотя если бегунок сразу был бы в конце таблице справа, вроде ничего.

Раздел Поступление тоже самое.
ДОПОЛНЕНИЕ: И еще слева бы (или где-то сноска(окошко) с общим количеством позиций в текущем окне), проставить номер попорядку для сверки общего количества позиций(выгружаемых с загруженными)


Если есть возможность может дополните финальными Штришками,

Большое СПАСИБО,

С Уважением, Дмитрий.
73. Иван Титов (Ibrogim) 26.12.13 15:22
(72) DmitriySH,
.Название 2.номенклатура3. количество состоит из 3-х столбцов, очень широкие и их нельзя одновременно увидеть в одном окне все

Это я исправил, должны влазить все колонки.

проставить номер попорядку для сверки общего количества позиций

Сделал отдельную колонку "ПП"
(окошко) с общим количеством позиций в текущем окне

Теперь отображается в подвале колонки "ПП"

Выслал вам новогоднюю версию )
74. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 26.12.13 16:11
(73) Ibrogim,


.Название 2.номенклатура3. количество состоит из 3-х столбцов, очень широкие и их нельзя одновременно увидеть в одном окне все

Это я исправил, должны влазить все колонки.

С провой стороны (поступление)Влезают все, а слева не влезают(реализация)
75. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 26.12.13 16:54
КЛАСС, у меня все получилось,

Еще раз Вам СПАСИБО ОГРОМНОЕ Иван,

С Уважением, Дмитрий
dzhdanov; 1c8programmer; Ibrogim; +3 Ответить
76. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 15.01.14 11:17
Еще раз добрый день,
Есть некая трудность не поможете, у меня почему то не проставляется код ТНВЭД в 5 разделе

Что делаю,
1 Проставил коды ТНВЭД в дополнительных реквизитах номенклатуры
2 Выгрузил
3 в раздел 9 коды ТНВЭД проставились,
4 Копирую товар в раздел 5, но подставляется почему то без кодов, нажимаю на кнопки "Установить ТНВЭД(раздел 5)в контракте или везде" ничего непроисходит. код не появляется


Вчера обновили 1с платформа 8.2.19.83, релиз 2.0.54.11 может с этим связано
77. Дмитрий Шильке (DmitriySH) 15.01.14 11:30
Все разобрался, прошу прощения забыл про информацию в сообщении 66
78. Иван Титов (Ibrogim) 15.01.14 11:57
(77) DmitriySH,
Все разобрался
Я рад, что всё решилось. Если что, обращайтесь.
79. Константин Перминов (Perk0n) 27.01.14 09:49
Весьма... я делал Выгрузку "Возмещение НДС" больше для сообщества разработчиков. Засим прошу не винить в возможных "багах" (так как использовалась для подтверждения нулевой ставки НДС именно на нашем предприятии). От сюда и гуманная "цена" ;).
Прикрепленные файлы:
80. Иван Титов (Ibrogim) 11.07.14 10:09
11.07.2014 Обновление

1) Исправлены ошибки (не правильная выгрузка дробного количества в ТСД)
2) Обновлено демо.
3) Реализована версия для Бухгалтерии редакция 3.
4) Реализована версия для Комплексной автоматизации.
81. buKIN (buKIN) 24.07.14 16:07
А как бы демку для БП 3.0 получить на управляемых формах?
82. Иван Титов (Ibrogim) 24.07.14 16:42
(81) buKIN, Демо для управляемых форм пока не планируется. Функционал полностью идентичен версии для БП2. Кроме того, в описании указано, какие разделы и откуда заполняются.
83. buKIN (buKIN) 24.07.14 18:04
(82) БП 2.0 к сожалению нет в наличии, а хотелось бы попробовать обработку на реальных данных прежде чем покупать. Попробую запустить в режиме обычного приложения.

P.S.: ожидаемо толку не вышло.
84. Иван Титов (Ibrogim) 01.08.14 14:12
01.08.2014 Обновление

1) Исправлены ошибки
2) Добавлено демо для УПП и КА.
85. Иван Титов (Ibrogim) 03.10.14 15:06
03.10.2014 Обновление

1) Дабавлен фильтр по контрагенту
2) Обновлено демо.
3) Добавлена выгрузка раздела 5 (ГТД на экспорт собирается по дополнительному реквизиту в реализации)
86. Иван Титов (Ibrogim) 03.10.14 16:07
(83) buKIN,
БП 2.0 к сожалению нет в наличии, а хотелось бы попробовать обработку на реальных данных прежде чем покупать.
Если ещё актуально, могу предложить вам демо версию для БП3 под толстый клиент
87. Виталий (vitbir) 28.10.14 11:47
к (86). Добрый день! А можно тоже попросить демку для БП 3.0. Надо показать клиенту, что все работает. По результатам просмотра будет решение о покупке.
88. Иван Титов (Ibrogim) 28.10.14 13:46
(87) vitbir, Добрый день. Демо в приложении.
Чтобы 1С запускалась под толстым клиентом создайте ярлык в 1С с параметром /RunModeOrdinaryApplication
Можно сразу и базу указать, и чтоб нужная обработка открывалась (например указать параметр /Execute C:\ВозмещениеНДСБП3Thick2ДемоОБФ.epf)

Прикрепленные файлы:
ВозмещениеНДСБП3Thick2ДемоОБФ.epf
89. buKIN (buKIN) 10.11.14 22:47
(86) Ibrogim, актуально. Попробовал из поста (88). Появились вопросы:
1. Не логичнее ли выбирать необходимые реализации из документа "Подтверждение нулевой ставки НДС"?
2. В таблице с товарами из реализаций не заполняется единица измерения. Так и должно быть?
3. Товары в раздел 6 не выгрузились. только номера и даты реализаций. Ограничение демо версии?
3.1. Номера ТСД выгружаются со всеми префиксами и ведущими нулями. Не знаю, может это и правильно.
4. В БП 3.0 код ТНВЭД есть в реквизитах справочника Номенклатура, но обработка похоже о нем не знает.
5. Не понял для чего создавать свойство "Экспортная ГТД", т.к. из регистра информация по ГТДшкам нормально выгружается. Это нужно при ручном заполнении?
6. Поясните, пожалуйста, что делают кнопки "Установить ТНВЭД".
7. Ну и несколько визуальных моментов:
- сообщения "Использование модальных окон в данном режиме запрещено!" надоедают.
- хотелось бы обработку под управляемые формы.
- по-моему необходимо либо автоматическое перезаполнение ТЧ с поступлениями при изменениях в ТЧ с товарами, либо отдельную кнопку. Снимать/устанавливать флаг выгрузки поставщиком как-то не удобно. А без перезаполнения не выгружаются обновленные данные (например проставили у поставщика номер договора).
Это уже косметика, но все-таки вы просите за свою обработку приличные деньги и хочется, чтобы все было красиво.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.36.21)
90. buKIN (buKIN) 11.11.14 09:59
8. В случае снятой птички "ГТД по импорту" получаем ошибку {ВнешняяОбработка.ВозмещениеНДС.МодульОбъекта(8)}: Метод объекта не обнаружен (СведенияОЮрФизЛице)
9. Единицы измерения товаров выгружаются только в первый раздел.
91. Иван Титов (Ibrogim) 17.11.14 15:23
(89) buKIN, Добрый день.

Извиняюсь, что долго не отвечал (по чему то не приходили уведомления о комментарии от ИС)

1.Возможно и логичнее. Если хотите могу сделать подбор в ТЧ реализаций по документам "Подтверждение нулевой ставки НДС"
Просто до вас этого никто не просил.
2. Нет. Ед. измерения ложна заполняться, если она заполнена в документе реализации, проверьте, заполнена ли он там?
3. Нет. в демо версии должны выгружаться товары в раздел 6. Только что проверил, в демо выгружается 4 товара в каждую реализацию
3.1. Если вам не нужны префиксы, могу добавить настройку по их обрезанию
4. ДА. Спасибо. Обработка выросла из БП2 там этого реквизита нет, Скачаю обновление, посмотрю. у меня в 3.0.33 тоже нет этого реквизита
5. Это нужно для заполнения раздела 5. Скажите из какого регистра взять данные по экспортным ГТД? Вполне возможно я упустил его из виду.
6. Устанавливают ТНВЭД в контракте, либо во всех контрактах (например когда сначала заполнены контракты, а потом заполнены доп. свойства номенклатуры ТНВЭД)
//сообщения "Использование модальных окон в данном режиме запрещено!" надоедают.
Этого сообщения нет в версии для управляемых форм
//хотелось бы обработку под управляемые формы
Полная версия есть на управляемых формах. Демо только для толстого клиента.
// по-моему необходимо либо автоматическое перезаполнение ТЧ с поступлениями при изменениях в ТЧ с товарами, либо отдельную кнопку.
Не понял. Думаю тут без скриншотов не обойтись
7. Ошибку исправил. Прикладываю обновлённое демо
8. Я думаю это следствие того, что у вас не заполнились единицы в ТЧ товары. У меня везде ед. измерения заполнились.
Прикрепленные файлы:
ВозмещениеНДСБП3Thick3ДемоОБФ.epf
92. Иван Титов (Ibrogim) 10.12.14 07:47
10.12.2014 Обновление

1) Добавлена возможность выгрузки косвенных расходов в раздел 7
2) Добавлено заполнение сумм поставки в разделе 1
93. Ольга Проничева (Lalik) 02.03.15 12:26
Планируется возможность работы из 1 ERP 2.0?
94. Иван Титов (Ibrogim) 02.03.15 13:19
(93) Lalik,
Планируется возможность работы из 1 ERP 2.0?
Да. как только найдётся первый потенциальный покупатель на эту версию.
95. Ольга Проничева (Lalik) 16.03.15 00:20
(94) Ориентировочная стоимость на ERP 2.0?
96. Иван Титов (Ibrogim) 16.03.15 07:44
(95) Lalik, Стоимость такая же как и для других конфигураций (7000р) Срок неделя. Если интересно, то предлагаю обсудить мойник@list.ru
97. Наталья Беликова (natavika80) 13.04.15 13:39
Добрый день! Скачала дэмо-версию БП3 Толстый клиент. Пробую в программе открыть обработку, не открывается. Не подскажите в чем дело? Очень нужна данная обработка. У меня 1С:Бухгалтерия 8.3 (8.3.5.1460) редакция 3.0 (3.0.37.43). Очень жду ответа...спасибо.
Прикрепленные файлы:
98. Иван Титов (Ibrogim) 13.04.15 14:04
(97) natavika80, Добрый день. Демо версия для БП3 есть только для Толстого клиента (Обычное приложение). чтобы 1С запускалась в режиме обычного приложения, создайте ярлык в 1С с параметром /RunModeOrdinaryApplication
после этого запускайте обработку файл->открыть

Если что то не понятно, можете написать мне на почту мойник@list.ru, могу подключиться к вам и помочь.
99. Марина Помешкина (mariska1990) 10.06.15 09:10
Тестирую демо версию для УПП. Подскажите, код у обработки закрыт или нет? Интересует доработка автоматического выбора документов поступлений. Чтобы не нужно было их выбирать вручную.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа