gifts2017

Cчета-фактуры на авансы в типовой "Бухгалтерии"

Опубликовал Евгений Янеев (yaneev) в раздел Обработки - Обработка документов

Эту обработку мои клиенты, использующие типовую "Бухгалтерию", запускают в момент расчета НДС. С ее помощью упорядочиваются документы, влияющие на НДС, тестируются счета-фактуры, создаются недостающие.

Для корректной работы в модуль документа "Выписка" надо внести небольшие изменения (см."Описание" процедуры).

2007-04-04 Сhe Burashka (C) Нумерация счетов-фактур на авансы отличается префиксом "_"
----------------------------------------------------------------------------------

2007-04-30 Захаров Валентин ( ICQ 56-888-233 )
1.не отслеживалась ситуация, когда аванс образовывался возвратом товара от покупателя
2.у документата ПоступлениеТоваров на возврат от покупателя ВидПоступления = 13, а не 4
/взял код от Валентина и заменил соответствующие места у себя/
----------------------------------------------------------------------------------

2007-11-01 fedor40
в версии 1.3 учел замечания от 08.10.2007
----------------------------------------------------------------------------------

 

Документ.Выписка.Модуль
----------------------------------------------------------------------------------
 Чтобы при регистрации авансов всегда был ОсновнойДоговор, заменил строки:
 

СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, БезДоговора,, Аванс, 0);
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, БезДоговора,, 0, Аванс);


соответственно, на:
 

СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, Субконто1.ОсновнойДоговор,, Аванс, 0);
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, Субконто1.ОсновнойДоговор,, 0, Аванс);


----------------------------------------------------------------------------------

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
подготовка к расчету НДС 68
.1175289095 25,90Kb
25.09.09
68
.1175289095 25,90Kb Бесплатно
подготовка к расчету НДС версия 1.3 32
.1193949854 17,12Kb
25.09.09
32
.1193949854 17,12Kb Бесплатно
подготовка к расчету НДС версия 1.4 70
.1206364094 17,17Kb
25.09.09
70
.1206364094 17,17Kb Бесплатно

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Сhe Burashka (CheBurator) 31.03.07 02:25
Здрасьте вам в люлю...
Тогда уж правильнее делать так:
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, Субконто2,,....)
2. Сhe Burashka (CheBurator) 31.03.07 02:26
> Нумерация счетов-фактур на авансы отличается то обычной литерой "а" в конце номера.
а потом, что, выданные СЧФ вручную нумеровать...?
3. Евгений Янеев (yaneev) 03.04.07 15:49
как насчет обратной связи ? - претензий, замечаний, пожеланий, советов, идей и т.п.
можно сюда, или на e-mail: yaneev@mail.ru или в асю 206-082-285
4. Сhe Burashka (CheBurator) 03.04.07 18:58
Насчет обратной связи: жду ответа на свой последний вопрос...
5. Евгений Янеев (yaneev) 04.04.07 10:06
действительно, такая проблема есть, если документы выписываются из "Бухгалтерии", но я с ней не сталкивался, так-как первичные документы грузятся из других систем (ТиС и пр.)
Но ничего фатального здесь не вижу - в процедуру "ВводНового()" документа "СчетФактураВыданный" надо какую-нить закладку сунуть, привдящую номер документа в нормальное состояние
6. Евгений Янеев (yaneev) 04.04.07 10:07
а у Вас какие идею будут ?
7. Сhe Burashka (CheBurator) 04.04.07 10:13
Идея у меня простая...
Авансовые -
1. нумеровать с префиксом, а не с суффиксом
2. префикс выбрать такой, который меньше любой цифры... тогда этот префикс не будет мешать обычной нумерации...
8. Евгений Янеев (yaneev) 04.04.07 12:07
важное замечание ! - принято, исправлено, теперь нумерация счетов на аванс начинается с "_", вручную нумеровать теперь не надо.
9. Евгений Янеев (yaneev) 04.04.07 12:15
там же приложил процедуру перенумерации суффикса "а" на префикс "_"
10. Сhe Burashka (CheBurator) 04.04.07 12:49
11. Евгений Янеев (yaneev) 04.04.07 13:11
"Нумерация счетов-фактур на авансы отличается префиксом "_" ( Сhe Burashka © )."
12. Сhe Burashka (CheBurator) 04.04.07 19:12
Не, ну, блин, сплошная жлободромия... ;-)
13. (das) Афанасьева Светлана (das) 26.08.07 15:33
+1 - Полезная обработка и проста в применении.
Но... разрешите заметить замена в модуле черевата осложнением обновлений конфигураций.
И еще... Зачем "основной договор"? Мне пришлось каждую счет-фактуру перезаполнить на основании Выписки, иначе не формирует Зачет НДСа с авансов.
Может быть стоило дать выбор пользователю ("Основной" или "без договора(служебный)").
Хотелось бы увидеть доработанный вариант.
15. Федор Программист (fedor40) 08.10.07 08:53
Делаю в типовой Б. Не формирует новые сф на аванс. Выбивает на строке 338. Поле агр об не обн Авансы.НомерПП
16. Евгений Янеев (yaneev) 24.03.08 16:17
Верчия 1.4: теперь нет необходимости вносить изменения в типовую конфигурацию - обработка ведет раздельный учет входящего и начисляемого НДС по контрагенту в разрезе договоров.

Версия еще мало-обкатаная, сделал одному клиенту - вроде работает без нареканий,
перед применением настоятельно рекомендую погонять на копии.
Буду рад любым замечаниям и рекомендациям.
17. Дмитрий (ZiKoman) 07.07.09 12:24
до сих пор пользуюсь версией 2007 года, удалив из нее все основные договора и переброски авансов, в 2009 году длину наименования товара увеличил до 222 символов, для выполнения требований новой редакции НК. автору респеккт
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа