gifts2017

Подготовка к расчету НДС

Опубликовал Евгений jhj (Mantis) в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка выбирает документы, которые относятся к счетам 60 и 62, и выстраивает их так, чтобы аванс и отгрузка не были в один день.
Потом создает счета-фактуры на аванс по проводкам 62.2.
Ну и последнее - это так как реализация грузится из торговли, то счета-фактуры приходится создавать скопом по документам реализации.

Пробовал пару обработок с сайта, меня не устроили. Пришлось написать вот эту, может, кому поможет.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
- 213
.1230088406 38,50Kb
25.09.09
213
.1230088406 38,50Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Евгений jhj (Mantis) 24.12.08 06:16
блин удалил случайно старую версию вместе с комментариями.
Дату платежки исправил
2. Доржи Цыденов (support) 24.12.08 08:54
3. Евгений jhj (Mantis) 24.12.08 09:58
4. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 24.12.08 15:19
(3) Автор, у меня на работе сделали так и я имею полное счастье по заполнению реквизитов в сч-ф на аванс :)
---------цитаты---------
//ДокСчетФактура.НомерПлатРасчДок=ДокВыписка.НомерДокВходящий;
//ДокСчетФактура.ДатаПлатРасчДок=ДокВыписка.ДатаДокВходящий;

ПлатежныйДокумент = ТекОперация.ПервичныйДокумент;
ПозицияНомера = Найти(ПлатежныйДокумент,"№");
НомерПлатРасчДок = СокрЛП(Сред(ПлатежныйДокумент,(ПозицияНомера + 1), СтрДлина(ПлатежныйДокумент) - ПозицияНомера));
ДатаПлатРасчДок = Дата(Лев(ПлатежныйДокумент, (ПозицияНомера - 2)));
ДокСчетФактура.НомерПлатРасчДок = НомерПлатРасчДок;
Если ПустоеЗначение(ДатаПлатРасчДок)=1 Тогда
ДокСчетФактура.ДатаПлатРасчДок = ДокВыписка.ДатаДок;
Иначе
ДокСчетФактура.ДатаПлатРасчДок = ДатаПлатРасчДок;

КонецЕсли;
---------конец цитаты---------
5. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 24.12.08 15:22
Автор, ИМХО стоит сперва расставлять документы по времени. Но это не принципиально
6. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 24.12.08 16:28
(0) Автор, а зачем надо авансовые отчеты на 10-00 ставить?
7. Алексей (kivduts) 25.12.08 09:10
(0) Автор, а зачем надо авансовые отчеты на 10-00 ставить?
Скорее всего за тем, что в некоторых конторах поставщикам платят черезе авансовые. В полне нормальный ход
8. Евгений jhj (Mantis) 25.12.08 17:44
Да все верно, поэтому все деньги ставлю в начало дня, а отгрузку позже.
У меня много фирменный учет и с нумерацией там полная неразбериха, поэтому номерами платежек я не заморачиваться.
9. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 26.12.08 15:14
(9) >>поэтому номерами платежек я не заморачиваться.

Гы-гы, Напрасно незаморачиваетесь, подробности читайте/смотрите на: http://www.r59.nalog.ru/document.php?id=136370
и рекомендую обратить внимание в статье на темы:

Обязательно ли теперь в счете-фактуре заполнять строку 5 «К платежно-расчетному документу»?

Каким образом поставщик должен заполнить строку 5 счета-фактуры, который оформляется при отгрузке товаров, если авансов и платежных поручений было несколько
10. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 26.12.08 15:17
(8) еще бы научиться автоматически заполнять "сч-ф на реализацию" платежными документами и будет полное счастье
11. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 13.01.09 17:14
В выявлена недоработка - обработка не выписывает "счета-фактуры на реализацию" по документу "ОказаниеУслуг"
12. Анри (MegaMouse) 10.02.09 16:55
По старой версии + (вернул плюс за прошлый год -)))
Новую буду юзать
13. Ольга Павлюс (kiska65_66) 25.04.13 11:15
Обращаюсь к автору обработки! Когда работала в семерке, она меня очень выручала перед формированием декларации по НДС! Хотелось бы получить такую же но для 1С БП 2.0! Выручила бы очень!
14. Евгений jhj (Mantis) 26.04.13 05:28
А что помощника встроенного в 1с не хватает?
Я думал они уже все это учли в БП.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа