bdd2

Отчет "Расчет налога на имущество в разрезе месяцев и подразделений"

Опубликовал Tau Cbv (lordeye) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

У клиента родилась идея делить "Налог на имущество" по подразделениям и желательно видеть как меняется его база по месяцам. Представляю отчет в котором я это реализовал.

Ничего похожего в интернете не нашёл, делал с нуля, взять только общую идею (отсюда http://infostart.ru/public/182038/)

А именно - алгоритм расчета:

1. Берем остатки по 01.1 счету за квартал+1 месяц

2. Берем остатки по 01.1. по Осам, которые

 а)поступили после 01.01.2013

 б) Относятся к движимомоу имуществу (признак принадлежности к движимому имуществу

группа ОС (Машины и оборудование, офисное оборудование, транспорт, производственный инвентарь))

3. Берем остатки по счету 02.01

4. Берем амортизацию по Осам из пункта 2

Расчитываем базу по налогу: п1-п2-п3+п4

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет по налогу на имущество
.erf 28,57Kb
30.05.13
97
.erf 28,57Kb 97 Скачать

См. также

Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 30.05.13 09:54 Сейчас в теме
а возможна работа данного отчета для конфигурации "Бухгалтерия предприятия, ред.2.0"
2. Tau Cbv (lordeye) 10 30.05.13 09:57 Сейчас в теме
Не знаю, пока не проверял, но теоретически да, хотя насчёт регистров сведений некоторых я не вполне уверен, в любом случае если отдать программисту он легко доработает по БП.
3. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 31.05.13 07:15 Сейчас в теме
(2) lordeye, понятно, спасибо за ответ
4. Алексей Марин (Горыня) 84 18.06.13 14:45 Сейчас в теме
За отчет +. Но есть проблема:
1. Если ОС находится на другом ОКАТО, то ставка налога считается 0.
В регистре СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам стоит признак "Особые льготы не установлены"
2. Мне кажется что определять "Движимое/недвижимое" нужно было по правилам 1С, у них четко определен список недвижимого имущества, а не наоборот. Если посмотреть декларацию, то прочие ОС попадают в категорию "Движимое". А у тебя они в недвижимости, т.е. не попадают в список исключений.
5. Алексей Марин (Горыня) 84 18.06.13 14:53 Сейчас в теме
3. Регистр СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам объединяется в последний момент, соответственно, если ставки в периоде были разными, или ОКАТО был разным, то подтянется самая последняя запись.
Даты среза в регистре нет специально?
6. Алексей Марин (Горыня) 84 18.06.13 15:19 Сейчас в теме
Недвижимость из декларации 1С:

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.Здания),
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.Сооружения),
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.МноголетниеНасаждения),
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.ЗемельныеУчастки),
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.ПрочееИмуществоТребующееГосударственнойРегистрации),
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.ОбъектыПриродопользования
7. Алексей Марин (Горыня) 84 18.06.13 16:57 Сейчас в теме
4. В регистре СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам код по ОКАТО - измерение

соответсвенно при срезе, если ОС было на разных ОКАТО, то вернет две записи. Сумма налога по таким ОС дублируется.
8. Алексей Марин (Горыня) 84 18.06.13 17:28 Сейчас в теме
5. Не все ОС подлежат налогообложению, например:
Перечисление.ГруппыОС.ЗемельныеУчастки
Перечисление.ГруппыОС.ОбъектыПриродопользования
9. Алексей Марин (Горыня) 84 18.06.13 17:33 Сейчас в теме
6. ОС может быть и на 03 счете, соответственно амортизация на 02.02
10. Алексей Марин (Горыня) 84 18.06.13 17:59 Сейчас в теме
У себя все поправил. За один месяц - отчет формируется правильно (сходится с декларацией), а за несколько месяцев уже врет.
11. Tau Cbv (lordeye) 10 19.06.13 06:07 Сейчас в теме
На базе клиента работало нормально, а за найденные недочёты респект, насчёт врёт за несколько месяцев по сравнению с декларацией, скорее всего из-за того, что в декларации берётся средняя стоимость ОС по кварталу а в отчёте помесячная, по всем расчётам помесячная должна быть сумма меньше, чем усреднённая. Будит время тоже доработаю.