gifts2017

Отчет "Расчет налога на имущество в разрезе месяцев и подразделений"

Опубликовал Tau Cbv (lordeye) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

У клиента родилась идея делить "Налог на имущество" по подразделениям и желательно видеть как меняется его база по месяцам. Представляю отчет в котором я это реализовал.

Ничего похожего в интернете не нашёл, делал с нуля, взять только общую идею (отсюда http://infostart.ru/public/182038/)

А именно - алгоритм расчета:

1. Берем остатки по 01.1 счету за квартал+1 месяц

2. Берем остатки по 01.1. по Осам, которые

 а)поступили после 01.01.2013

 б) Относятся к движимомоу имуществу (признак принадлежности к движимому имуществу

группа ОС (Машины и оборудование, офисное оборудование, транспорт, производственный инвентарь))

3. Берем остатки по счету 02.01

4. Берем амортизацию по Осам из пункта 2

Расчитываем базу по налогу: п1-п2-п3+п4

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Отчет по налогу на имущество
.erf 28,57Kb
30.05.13
97
.erf 28,57Kb 97 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 30.05.13 09:54
а возможна работа данного отчета для конфигурации "Бухгалтерия предприятия, ред.2.0"
2. Tau Cbv (lordeye) 30.05.13 09:57
Не знаю, пока не проверял, но теоретически да, хотя насчёт регистров сведений некоторых я не вполне уверен, в любом случае если отдать программисту он легко доработает по БП.
3. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 31.05.13 07:15
(2) lordeye, понятно, спасибо за ответ
4. Алексей Марин (Горыня) 18.06.13 14:45
За отчет +. Но есть проблема:
1. Если ОС находится на другом ОКАТО, то ставка налога считается 0.
В регистре СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам стоит признак "Особые льготы не установлены"
2. Мне кажется что определять "Движимое/недвижимое" нужно было по правилам 1С, у них четко определен список недвижимого имущества, а не наоборот. Если посмотреть декларацию, то прочие ОС попадают в категорию "Движимое". А у тебя они в недвижимости, т.е. не попадают в список исключений.
5. Алексей Марин (Горыня) 18.06.13 14:53
3. Регистр СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам объединяется в последний момент, соответственно, если ставки в периоде были разными, или ОКАТО был разным, то подтянется самая последняя запись.
Даты среза в регистре нет специально?
6. Алексей Марин (Горыня) 18.06.13 15:19
Недвижимость из декларации 1С:

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.Здания),
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.Сооружения),
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.МноголетниеНасаждения),
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.ЗемельныеУчастки),
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.ПрочееИмуществоТребующееГосударственнойРегистрации),
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ГруппыОС.ОбъектыПриродопользования
7. Алексей Марин (Горыня) 18.06.13 16:57
4. В регистре СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам код по ОКАТО - измерение

соответсвенно при срезе, если ОС было на разных ОКАТО, то вернет две записи. Сумма налога по таким ОС дублируется.
8. Алексей Марин (Горыня) 18.06.13 17:28
5. Не все ОС подлежат налогообложению, например:
Перечисление.ГруппыОС.ЗемельныеУчастки
Перечисление.ГруппыОС.ОбъектыПриродопользования
9. Алексей Марин (Горыня) 18.06.13 17:33
6. ОС может быть и на 03 счете, соответственно амортизация на 02.02
10. Алексей Марин (Горыня) 18.06.13 17:59
У себя все поправил. За один месяц - отчет формируется правильно (сходится с декларацией), а за несколько месяцев уже врет.
11. Tau Cbv (lordeye) 19.06.13 06:07
На базе клиента работало нормально, а за найденные недочёты респект, насчёт врёт за несколько месяцев по сравнению с декларацией, скорее всего из-за того, что в декларации берётся средняя стоимость ОС по кварталу а в отчёте помесячная, по всем расчётам помесячная должна быть сумма меньше, чем усреднённая. Будит время тоже доработаю.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа