gifts2017

Автоматическое формирование и печать счетов-фактур на аванс для Бух. 7.7

Опубликовал Игорь Макаров (miff2000) в раздел Обработки - Обработка документов

Для тех, кто до сих пор мучается в 7.7 выкладываю сию разработку.
Понадобилось самому - искал и понял, что такие обработки есть, но только за деньги. Сделал себе  - выкладываю бесплатно остальным...

Краткое описание:

1. Таблица авансов заполняется (кнопка Заполнить) кредитовыми оборотами за период по 62.2

2. СФ на аванс формируются (кнопка Сформировать) на дату каждого аванса с указанием начального номера (префикс АВ) и выбранной услугой из справочника Номенклатура. При этом осуществляется проверка на существующие СФ на аванс по дате аванса, контрагенту, договору, номеру и дате платежно-расчетного документа.

3. Печатаются (кнопка Печать) СФ на аванс внешней печатной формой sf.ert, которая должна быть в каталоге печ. форм конфигурации (...Extforms\Prnforms). Здесь не публикую - переименуйте типовую печ. форму и у вас будет возможность печатать СФ на аванс. Перед печатью также как и перед формированием необходимо заполнить таблицу авансов и отметить необходимые строки(для выборочной печати).

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
- 509
.1239360263 225,00Kb
15.10.14
509
.1239360263 225,00Kb Бесплатно

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Инга (ЛюблюТебя) 10.04.09 14:58
минусы
1. в результате префикса АВ номера обычных счетов фактур придется забивать вручную это совершенно неудобно (искать какой там номер был последний)
2. если у меня десять или больше сч.ф. на аванс по разным фирмам, то ну никак не может быть одно наименование работ(услуг)
2. Игорь Макаров (miff2000) 10.04.09 15:20
Спасибо, за комментарии, но:
1. влияние префикса АВ на нумерацию в целом в своей базе бухгалтерии не наблюдаю - нормально продолжается имеющаяся нумерация, руками вводить ничего не надо...
2. по разным контрагентам Вы хотели сказать? В моем случае положения, которые должны применяться с 01.01.09 (указывать не предварительный платеж, а по номенклатуре, за которую заплачен аванс) решили использовать следующим образом: поскольку фирма оказывает различные услуги связи, то в номенклатуре был создан элемент: "прредварителььная оплата по услугам связи", а дальше в печ. форме счета фактуры при выводе добавлялась информация " по договору № ... от ..".
Т.е. свои задачи я решил - ваши задачи возможно потребуют других решений. Удачи!
3. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 10.04.09 22:53
(1) сделайте для реализации префикс О (буква "О") и все будут довольны, например О0001.
4. dummy 11.04.09 13:53
(1) тут уже в аналогичных обработках нашли решение. для того, чтобы нумерация не сбивалась, префикс должен быть с меньшим номером в таблице кодов.

так как буквы по-любому больше, чем цифры, то решили использовать префикс _ (подчеркивание). я, к примеру, так и делаю... вполне нормально выглядит.
5. Сергей (t-sergey) 16.04.09 09:02
с 2009 года, если в выписке есть док.основание Счет, то сч-a на аванс надо бы заполнять по счету на предоплату,,,,,
6. Игорь Макаров (miff2000) 16.04.09 09:25
to t-sergey - смотри мой пост от 10.04.2009 15:20:58...
7. dummy 17.04.09 11:08
(5) на самом деле, не совсем так, как вы говорите. мы читали, читали изменения правил, потом с коллегами обсуждали... в общем, пришли к выводу, что если продаете товары одного типа - то в с-ф на авансы можно писать "общую" формулировку. в нашем случае, например, это "товары медицинского назначения".
8. Игорь Макаров (miff2000) 17.04.09 11:12
Не совсем понял в чем не прав, а по поводу "можно писать "общую" формулировку" - пишите, я не возражаю...)
9. dummy 18.04.09 17:38
(5) - означает, что это ответ на 5-й коммент, соответственно, неправ - он
10. Сергей (Che) Коцюра (CheBurator) 19.04.10 20:17
автору плюсик.
переделал только на строку "предварительная оплата"
11. cleose (Лена_Лена) 29.09.11 11:21
Пользуюсь постоянно, спасибо!
12. Анна Петрова (taggy) 19.10.11 23:08
Огромное спасибо автору)))
13. IR IR (Artemuch2) 06.07.12 15:37
Да правильно
Спасибо, за комментарии, но:
1. влияние префикса АВ на нумерацию в целом в своей базе бухгалтерии не наблюдаю - нормально продолжается имеющаяся нумерация, руками вводить ничего не надо...
2. по разным контрагентам Вы хотели сказать? В моем случае положения, которые должны применяться с 01.01.09 (указывать не предварительный платеж, а по номенклатуре, за которую заплачен аванс) решили использовать следующим образом: поскольку фирма оказывает различные услуги связи, то в номенклатуре был создан элемент: "прредварителььная оплата по услугам связи", а дальше в печ. форме счета фактуры при выводе добавлялась информация " по договору № ... от ..".
Т.е. свои задачи я решил - ваши задачи возможно потребуют других решений. Удачи!
14. IR IR (Artemuch2) 06.07.12 15:38
Попробую обработку отпишусь.
15. андрей иванов (andruha44) 16.08.12 11:12
Автору спасибо, хорошая обработка. Все работает, намного подправил под наши требования.
16. Ines Bdfyjdf (Bes1) 06.04.16 14:03
Спасибо за обработку, выручила очень!
17. Елена Багаева (ytnkjubyf) 21.10.16 19:29
Очень выручала обработка. Спасибо!
Потеряла файл, скачала снова и не могу сформировать сч-ф
Контрагент: ЭЛСАН
Договор: Без договора (служебный; для платежей без указания договора)
Не удалось оформить счет-фактуру на основании Выписка 00000117 (27.07.16)
не могу дотумкать в чем дело.
помогите кто чем может
18. Игорь Макаров (miff2000) 22.10.16 16:12
(17) ytnkjubyf, из приведенного Вами текста причина проблемы не понятна. Надо смотреть на реальных данных