gifts2017

Акт зачёта взаимных требований

Опубликовал Дмитрий ТТ (LeviN01) в раздел Печать - Печатные формы документов

Печатная форма для докуемнта "Корректировка долга".

Smile

Акт зачёта взаимных требований для 1С - в практике бухгалтеров часто возникает ситуация когда один и тот же контрагент является покупаетелем по одному договору и поставщиком по другому. В этом случае дабы исключить ненужные движения денежных средств принято оформлять акт зачёта взаимных требований. Форма этого акта предлагаемая нам в 1С:Бухгалтерия не всегда удовлетворяет требованиям налоговоиков. Часто они хотят видеть какие конкретно счета фактуры зачтены и на какую сумму.
Данная обработка служит для формирования и вывода на печать акта зачёта взаимных требований с учётом требований налоговой инспекции.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
АКТ ЗАЧЕТА ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
.1250708191 12,88Kb
18.07.13
288
.1250708191 12,88Kb 288 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 20.08.09 11:47
Судя по скриншоту, в документе ошибка - зачет производится в документе на большую сумму, что не есть правильно(хотя сам документ такого не даст провести).

Кстати по Гражданскому кодексу достаточно заявления о зачете только от одной стороны -> дата зачета тогда будет дата получения уведомления другой стороной .
2. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 20.08.09 12:01
Если организация применяет "освобождение от уплаты НДС", УСН, ЕНВД, то она не является плательщиком НДС.

на всякий случай:
http://www.klerk.ru/articles/?9523
http://www.klerk.ru/articles/?17529
3. Дмитрий ТТ (LeviN01) 20.08.09 13:03
да вы правы.
По первому сообщению.-Просто был сделан пример. Взаимозачета там нет. Но и печатать документ думаю будут только когда будет все правильно.
По второму, вы тоже правы.-Клиент хотел вообще чтоб ндс зависел от договора по которому были расчеты. По поводу освобожденных от уплаты еще доделаю.
4. Дмитрий ТТ (LeviN01) 20.08.09 13:16
Да и его конечно сильно тормозит "ПроверитьВыводТабличногоДокумента". Можно убрать. Будет в 10 раз быстрей). но по другому с выводом на печать не поборолся.
5. Дмитрий ТТ (LeviN01) 20.08.09 15:45
если У кого возникают пожелания, предложения или просто поговорить, пишите!)
6. Елена Балясникова (Helen 82) 21.08.09 11:20
Формируется печатная форма только с указанием договоров, сч/ф нет (бух.базовая, 1.6.17.4).
7. Дмитрий ТТ (LeviN01) 21.08.09 14:55
Предпологаю что не ведется 3 субконто на сч 60. Документы расчетов с контрагентами. Если я прав у вас и в документе, в колонке докуемнт расчетов пустое значение. Если не так, то нужно смотреть дальше
8. Дмитрий ТТ (LeviN01) 21.08.09 14:57
Именно такая проблема у заказчика. решили вести в будущем периоде по документам расчетов. или же добавлять строчки в документе и выбирать документы расчетов самостоятельно из которых и потянется СФ
9. Дмитрий ТТ (LeviN01) 21.08.09 14:59
Если у кого другие соображения по поводу вытягивания сф другим способом - сообщите. по другому не поборолся.
10. Елена Балясникова (Helen 82) 24.08.09 09:53
Да, 3-е субконто не ведется...в плане счетов пустое значение. Не подскажите, как начать его вести?
11. Дмитрий ТТ (LeviN01) 25.08.09 21:40
В настройках параметров учета установить галочку "Вести по докуемнтам расчетов"
12. Елена Балясникова (Helen 82) 26.08.09 10:29
13. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 26.08.09 10:33
(5) я не программер, но по моим ощущениям обработка тупо берет сумму по документу и выделяет из нее НДС-18%.
А по хорошему, надо отдельно считать в каждом документе сумму и НДС, т.к. НДС бывает по разным ставкам. Да и сделать обработку, которая сама бы "уменьшалаь" максимальную сумму до минимально возможной при взаимозачете.

14. Дмитрий ТТ (LeviN01) 31.08.09 16:18
ТУпо)
Клиент захотел - мы делаем.
Код открыт - легко переделать под себя.)
15. Дмитрий ТТ (LeviN01) 31.08.09 22:40
А имнно, во втором запросе выбираем поле с НДС из документа.
16. Дмитрий ТТ (LeviN01) 01.09.09 19:29
Да, кстати если кто еще в теме по повожу предыдущих сообщений.
Если не расчитывать НДС изходя из суммы а брать его из документов.
Брать НДС из документов предпологаю безсмысленно, так как сумма задолженности по докумнту может не равняться сумме документа.
Решил брать СтавкуНДС и расчиьывать после. Но тут 3я засада. Ставки в таблице номенклатуры и услуг могут то отличаться.
Какие есть мысли?
17. Pashkaa (Pashkaa) 12.09.09 19:38
1. Не знаю надо так или нет но в Итоговых строчках, но в последнем столбце Сумма с учетом НДС, руб формат чисел почему то с округление до целых.

2. В подвале наименование Организации не переносится и не вмещается соответственно.

3. В Шапке г.Москва забито похоже жестко :)), а если мы не Москва?
18. Дмитрий ТТ (LeviN01) 21.09.09 12:59
Если вы не Москва, то пробелемы негров.... Изв ШУТКА
Ну прост заказчиков не из москвы небыло, вот и получилось так)
Впишите туда ваш город или добавьте строчку в запрос.
Прост дополнять и переделывать Обработку которая сама по себе всего несколько строк наверное незачем. Если только очень не попросить потом у что вам самим нет возможности это исправиить.
19. Анна (annaCH72) 27.11.09 11:54
Подскажите , ( у меня программа 1-с 8.1. Подрядчик) данный акт не печатается , и не открывается эта форма , в чем причина
20. Mike (kouch) 29.10.11 18:12
Спасибо за открытый код! ))) Буду изучать.
21. Лиза Лизаg (мяу) 25.11.14 21:50
А для трехстороннего акта зачета взаимных требований подходит?
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа