gifts2017

Сверка строки 010 раздела 3 декларации по НДС и строки 010 приложения 1 листу 2 декларации по налогу на прибыль для 1С:Управление производственным предприятием 8

Опубликовал Венер Давлетгареев (soft-servis) в раздел Отчеты - Анализ учета

При проверке деклараций по НДС и налогу на прибыль налоговики сравнивают базы по соответствующим налогам, и если они не совпадают, требуют объяснить разницу.

Данный отчет позволяет выявить контрагента, по которому появляется разница.

Единственная общая аналитика из книги продаж и  корреспонденции счетов выручки налогового учета это контрагенты. Отчет сопоставляет суммы и показывает контрольную сумму разницы. Суммы НДС расшифровываются по контрагентам, событиям, видам ценности, признакам корректировки и счет-фактурам (обычно РТиУ). Суммы налогового учета расшифровываются только по контрагентам, т.к. проводки по налоговому учету формируются сводными проводками документом "Расчет себестоимости" и возможности сопоставить по документу регистратору или счету-фактуре отсутствует, больше общих аналитик нет.

После выявления конкретного контрагента, по которому выявились разницы, обычно не составляет большого труда посмотреть все операции по данному контрагенту и объяснить  разницу.

Отчет реализован на произвольных отчетах, т.к. ИМХО они удобны в использовании.

 

См. также

Сверка строки 010 раздела 3 декларации по НДС и строки 010 приложения 1 листу 2 декларации по налогу на прибыль для конфигурации "1С:Бухгалтерия Предприятия 2.0" и "1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0"

http://infostart.ru/public/279857/

Причины купить

Отчет экономит время бухгалтера на сопоставление деклараций

Достоинства

Аналоги неизвестны.

Гарантия возврата денег

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Отчет по сверке строки 010 декларации по НДС и строки 010 декларации по налогу на прибыль
23.05.2014
2000 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Макас (makas) 11.03.14 21:26
Единственная общая аналитика из книги продаж и корреспонденции счетов выручки налогового учета это контрагенты. Отчет сопоставляет суммы и показывает контрольную сумму разницы. Суммы НДС расшифровываются по контрагентам, событиям, видам ценности, признакам корректировки и счет-фактурам (обычно РТиУ). Суммы налогового учета расшифровываются только по контрагентам, т.к. проводки по налоговому учету формируются сводными проводками документом "Расчет себестоимости" и возможности сопоставить по документу регистратору или счету-фактуре отсутствует, больше общих аналитик нет.


Из написанног я не понял как учитывает отчет(если вообще учитывает) возвраты(как уменьшение выручки) и корректировки реавлизаций?
2. Венер Давлетгареев (soft-servis) 12.03.14 09:26
(1) makas,
По корректировкам реализаций колонка "Сумма без НДС из книги продаж" заполняется по тому же алгоритму что и строка 010 в декларации по НДС:
-Если нужно сверить первичную декларацию, в отчете устанавливаем параметр "С учетом корректировок" в значение "нет";
-Если нужно сверить корректировочную декларацию, в отчете устанавливаем параметр "С учетом корректировок" в значение "Да".

Алгоритм заполнения колонки "Сумма реализаций НУ" видно в названии колонки.

В части возвратов всё зависит о того, где будут отражаться эти возвраты: в книге покупок или в книге продаж.
- Если в книге покупок, то "Сумма без НДС из книги продаж" не заполнится;
- Если в книге продаж, то "Сумма без НДС из книги продаж" заполнится отрицательной суммой.
Колонка "Сумма реализаций НУ", при возвратах, будет заполняться отрицательной суммой.

Собственно, 99% разниц между декларациями возникает из-за возвратов и корректировок.

Я ответил на ваш вопрос?
3. Михаил Соболев (sobolev_mihail_irk) 14.03.14 15:20
Добрый день. Два вопроса.
1. Реализована, ли возможность выбора организации. Ведем учет в одной базе несколько организаций.
2. Есть ли демо версия?
4. Венер Давлетгареев (soft-servis) 20.03.14 13:13
(3) sobolev_mihail_irk,
1. Да, конечно.
2. Демо-версии нет, отчет сделан на механизме произвольных отчетов, стоимость разработки нормальной защиты превысит стоимость разработки самого отчета.
Попробуйте коммерческую версию отчета, если не понравится, всегда можно вернуть деньги. Всем нашим клиентам нравится.
5. Венер Давлетгареев (soft-servis) 20.03.14 13:14
(3) sobolev_mihail_irk, добавил скриншотов
6. Nadin Bocharova (bnw) 16.05.14 14:56
А как работает отчет, если в организации реализация имеет разные ставки (10%, 18%, Без НДС)?
7. Венер Давлетгареев (soft-servis) 16.05.14 16:05
(6) bnw, ставки не имеют значения, т.к. сравниваются суммы без НДС
8. Игорь Попов (eSpe) 22.07.14 11:58
9. Венер Давлетгареев (soft-servis) 22.07.14 15:29
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа