Обработка создает документы "Счет-фактура выданный" для всех реализаций по выбранным организациям.
Если в программе находится контрагент с GUIDом, равным GUIDу организации, и находится зеркальный документ поступления, то регистрируется входящий счёт фактура с номером и датой исходящего.