gifts2017

Откуда берутся данные 6-НДФЛ в ЗУП 2.5

Опубликовал Алексей Милов (milov.aleksey) в раздел Управление - Практика учета

Как заполняются данные 6-НДФЛ?
Файл с картинками и описанием дополнений учета НДФЛ в ЗУП 2_5_99 по сравнению с прежними версиями.  

В Январе 2016 вышли релизы ЗУП 2_5_99(1 и 2) от 27.01 и 29.01 соответственно. 

Нужно ли снимать флаг "упрощенного" учета НДФЛ <<При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный>>?
Выяснил, что регламентная форма 6-НДФЛ заполняется по регистру накопления начислений/удержаний "НДФЛ расчеты с бюджетом". Поэтому можно оставить флаг "упрощенного" учета НДФЛ и контролировать даты начисления/удержания/перечисления из первичных документов начисления: Начисление зарплаты сотрудникам организация, Начисление отпуска, Начисление больничного, Расчет при увольнении, Регистрация разовых начислений. Остаётся вопрос: будет ли ИФНС сопоставлять эти даты с реестрами платёжек по НДФЛ?

Анализ изменений в релизе ЗУП 2_5_99(1 и 2) в регистрах для заполнения 6-НДФЛ

Большинство сумм и дат для заполнения формы берутся из регистра накопления «НДФЛ: расчеты с бюджетом по сотрудникам»

Сейчас в «Рабочей» ЗУП 2_5_98_2

Стало в «Тестирование обновления» ЗУП 2_5_99_1

 

- Добавили новые поля и для их заполнения требуется перепровести всю первичку: больничные, отпуска, компенсации, итоговые начисления зарплаты за Январь 2016.

После перепроведения Отпуска по Степанова Виктория регистр дозаполнился.

+ Перезаполнение регламентного отчета 6-НДФЛ заполнило строку 130 Раздел 2.

+ Дата «Срок перечисления налога» тоже стала корректной, согласно правилу из регистра «Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)».

 

Штатной возможности заполнять 6-НДФЛ частью подразделений нет: все, кроме обособленных, либо одно обособленное.

Порядок заполнения дат из документа в регистр и из регистра в отчет:

1)      Дата исчисления 21.01.2016 – Дата документа начисления(не идёт в 6-НДФЛ)

2)      Дата удержания 22.01.2016 – Дата выплаты (идёт в 6-НДФЛ)

3)      Дата фактического получения дохода 25.01.2016 (идёт в 6-НДФЛ)

4)      Срок перечисления налога –  рассчитывается в 6-НДФЛ по формуле:

Если МежрасчетныеОтпускаИБольничные, то конец месяца,

Иначе  следующий день.

Например, в данном отпуске:

 КонецМесяца(ДатаУдержания) = КонецМесяца(22.01.2016) = 31.01.2016

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Анализ изменений ЗУП 2.5.99.2 150
.docx 769,09Kb
05.02.16
150
.docx 1.0 769,09Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. logdog (logdog) 03.02.16 20:05
Подскажите, пожалуйста, а в регистре - Срок перечисления - каким образом заполняется (откуда подтягивается)? Ибо стоит флаг "упрощенного" учета НДФЛ, перепроведение сделали, а строка все равно не заполнилась (
2. Алексей Милов (milov.aleksey) 04.02.16 16:02
При установленному флаге "упрощенного" учета НДФЛ поле "Срок перечисления" заполняется из "Начисления зарплаты сотрудникам организаций".
Например, при компенсации текущей датой создаются документы "Расчет при увольнении" и Начисления зарплаты сотрудникам организаций" по уволенным за день.
Тогда действительно не заполняется, уплата день-в-день, т.е. дата исчислено/удержано - дата документа-начисления.
Чтобы убедиться заполните 6-НДФЛ по обособленному подразделению, где были такие начисления. Или найдите в 6-НДФЛ начисление тестового сотрудника по сумме.
3. Юрий Есть (Mnemonik) 06.02.16 12:44
А если релиз 2.5.99.2 устанавливаем после закрытия заработной платы за январь 2016, получается все движения документов (межрасчет и начисление зп) в январе 2016 останутся незаполненными по новым полям в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом". Сама 1С в мониторе изменений в законодательстве постоянно обновляет дату выхода очередного релиза касательно формы 6-НДФЛ. На сегодня это уже 29.02.2016 релиз 2.5.100
4. Ирина Ильина (IWI1) 06.02.16 15:41
При работе в режиме "при начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" в регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" в поле "сумма выплаченного дохода" попадают только доходы из документа "Начисление зарплаты работникам организаций". Например, премии (из дока Премии) или компенсация отпуска при увольнении (из дока Расчет при увольнении) - эти суммы в регистр не попадают.
5. Юрий Есть (Mnemonik) 07.02.16 12:25
(4) IWI1, Премии из документа Премии это не межрасчёт, выплата осуществляется вместе с основной заработной платой. Если речь о каких то квартальных или годовых премиях, то всё равно расчёт окончательный через документ Начисления заработной платы.
6. Ирина Ильина (IWI1) 07.02.16 14:42
"Сумма выплаченного дохода" формируется некорректно. Ведь в документе НачислениеЗарплаты не все доходы сотрудника. Если у него были начисления по таким видам расчета как, например, премия (которая начисляется в документе Премии), оплата по среднему заработку, компенсация отпуска при увольнении ) - то суммы по этим видам расчета не учитываются при формировании "Суммы выплаченного дохода" в регистре "Расчеты с бюджетом по НДфЛ"
7. Ирина Ильина (IWI1) 07.02.16 14:50
Ну и, соответственно, как результат - неправильные суммы в строках 130 раздела 2 формы 6-НДФЛ
8. Ольга Голодкова (polyaka) 10.02.16 10:19
В УПП, документ "Начисление зарплаты", если в нем рассчитывать отдельно НДФЛ, не делает запись "Суммы дохода"...
И документы "Начисление зарплаты" и "Разовые начисления" ничего не пишут в "Срок перечисления"... Откуда в этом случае в 6-НДФЛ берется дата в строке 120?
9. Юрий Машков (newtype) 10.02.16 11:21
Уважаемый milov.aleksey, в вашем док-ом файле к статье только то, что в статье или больше информации (напр. по другим межрасчетным выплатам.)
10. Алексей Милов (milov.aleksey) 10.02.16 12:52
Документ пока дублирует статью, но будет пополнение разными случаями учета. Чисто для удобства скачки и хранения.
Сейчас поменяли схему учета в ЗУП2.5.99.2 с упрощенной на общую. Пришлось делать корректировку регистра "НДФЛ расчет с бюджетом" по всем физлицам, кроме переходящих с 2015 на 2016. Потом перепроводить межрасчеты, зарплату и ведомости. Корректировка нужна как раз для движений ведомостей без "хвоста" прежних периодов.
вышел ролик методистка Гряниной Елены ПрофБух8
11. Алексей Милов (milov.aleksey) 10.02.16 12:54
(8) polyaka, Какая у вас версия УПП, типовая? Раз поля есть, то должны заполняться.
12. Илья Беспалов (Windyhead) 10.02.16 15:53
(2) Колонка срок перечисления не заполняется при проведении документа начисление зарплаты а колонка сумма выплаченного дохода заполнена.
Документы Начисление Больничных и отпуска нормально заполняют обе колонки регистра.
Куда копать?
13. Nikita Nikol (tempof) 10.02.16 16:30
(4) IWI1, даже при работе в режиме "при начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" суммы в регистр НДФЛРасчетыСБюджетом по документу "Зарплата выплаты организаций" очень даже попадает, если документ проведен ДО конца текущего месяца, удваивая таким образом удержанный НДФЛ. Только что с этим столкнулись. Как уже указывалось коллегой milov.aleksey выше, эта ситуация объясняется в ролике Елены Гряниной. Необходимо соблюдать строгую хронологию и не дай бог перепроводить документы.
14. Ольга Голодкова (polyaka) 11.02.16 22:17
(11) milov.aleksey, версия последняя 1.3.73.2. Изменений в части ЗП нет! Не знаю насколько понятно объяснила: расчет зарплаты ведется поэтапно - сначала расчет непосредственно начислений (это один документ), затем расчет удержаний (это второй документ), и потом расчет НДФЛ (это третий документ). Т.е. в документе где рассчитывается налог, начислений нет... И при проведении никаких доходов уже не записывается...
Ситуация очень похожа на расчеты по премиям, компенсациям при увольнении, простоям, разовым начислениям (описанным IWI1), сумма дохода не пишется в регистр!

По поводу срока перечисления (строка 120) - разобралась... Все в соответствии с законодательством и параметрами учета )))
15. Алексей Милов (milov.aleksey) 12.02.16 11:29
Вчера сделал запрет на повторное проведение ведомости("Зарплата к выплате организаций"). Т.е. если перепроводишь, то ничего не меняется.
Если нужно реально изменить проведённую ведомость, то явно сначала "Отмена проведения" и "Проведение".
Реализация: в подписчике на проведение документа "навесил" отказ проведения, если движения документа непустые.

Создал в ведомости вторую табличную часть "НДФЛ удержанный", чтобы запомнить первое проведение. По кнопке "Заполнить" временно провожу ведомости, копирую движения по "НДФЛ расчет с бюджетом" в свою табличную часть, затем отменяю проведение. Показывает учитываемое удержание НДФЛ. НО не видно с каких документов начислений удержано!!! Поскольку проведение смотрит на остаток(итоги начислений без документов). Чтобы сделать в ЗУП 2.5 с документами, то придётся добавить третий регистр по НДФЛ: какие начисления закрыты удержаниями, а какие нет. Подсмотрел в ЗУП 3.0. Выходит изобретаю велосипед, но если получится, то на ЗУП 3.0 ради автозаполнения 6-НДФЛ и т.п. срочно переходить не придётся:)
elenko1; RodinMax; +2 Ответить 2
16. Артем Артеменко (dock) 12.02.16 11:36
эх... такую же статейку, но про ЗУП 3.0
17. Юрий Есть (Mnemonik) 12.02.16 14:33
(15) milov.aleksey, Заметил на вашем скриншоте Дата выплаты дохода и Дата получения дохода не соответствуют, по умолчанию эти даты равны при нажатии на кнопку Рассчитать. Возможно Вы дату Выплаты дохода правили затем ручками. У меня релиз 2.5.99.2.
18. Agema (Agema) 13.02.16 18:43
Спасибо! Думаю в ЗиКБУ такая же картина.
19. Елена Елена (prog-eg) 14.02.16 14:45
(15) milov.aleksey, не поделитесь свей доработанной конфигурацией по поводу НДФЛ в ведомости? Почта prog-eg@yandex.ru
У нас январь уже закрыт и надо перепровести документы ничего не испортив. Идея про третий регистр по НДФЛ как раз кстати.
20. Алексей Милов (milov.aleksey) 16.02.16 16:01
(19) prog-eg, Приветствую! НДФЛ в ведомости заполняю, чтоб видеть удержания на момент заполнения. Пошёл другим, более коротким путём.
Использовали универсальную обработку "Корректировка движений документа". Закрытый Январь в рабочей базе не стали перепроводить, а выкинули корректировкой "излишне удержанный" НДФЛ (движения по "НДФЛ расчет с бюджетом" и "Расчеты налоговых агентов.."). В основном из авансовых ведомостей.
Для новых ведомостей на аванс (характер выплаты = "Аванс за первую половину месяца") отключил движения по удержанию НДФЛ. Минус только в том, что при перепроведении ведомости корректировки движений пропадут. Но период закрыт и открывать не планируется.
Как раз интегрирую эту обработку в ведомость с флагом "Ручная корректировка", запрещающей перепроведение редактированных ведомостей.
Аналогичный механизм есть в Бухгалтерии 2.0 и 3.0: по кнопке "ДтКт" документа показывает движения по всем регистрам и при установке "Ручная корректировка" позволяет менять движения, потом не даёт затереть правки. Когда всё проверю - создам публикацию.
sheffchik; RodinMax; mart-sha; MishaD; +4 Ответить 1
21. Слава Рейдемейстер (lisroverpc) 17.02.16 17:30
Упп 1.3.73.2 после снятия галочки в учетной политике, картинка все веселей и веселей.
даты ставит правильно а вот с суммами НДФЛ и доходов....

1. Авансы в любой форме не учитываются в доходах 6-ндфл.

2. Попробуйте одной платежкой или РКО выплатить несколько ведомостей с разным характером выплаты.(отпуск, больничный) по одному сотруднику. НДФЛ просто задваивается.
т.е. ситуация:
31.01.2016 начисление зп за январь, 02.02.2016 ввели начисление отпуска с датой выплаты дохода 10.02.2016.
создали 2 ведомости на выплату (ЗП и Отпуск), влепили их в одну платежку от 10.02.2016, оплатили... и опаньки все движения по НДФЛ задвоены.
22. Михаил (MishaD) 25.02.16 21:22
(20) milov.aleksey, Спасибо за ссылку, жаль что у меня половина базовые, а вторая 7.7.
23. Алексей Черданцев (scanner1980) 02.03.16 11:56
Вариант следить за корректностью регистра очень сложный при большом количестве людей.

А никто не пытался добавить в регистр поле "документ основание" и согласно этим данным определять остатки? (примерно так это реализовано в ЗУП 3.0).

Или можно в документ начисления зарплаты добавить "Дату выплаты дохода", как в больничных и отпусках и регистрировать данные по ней. Но здесь проблема если зарплата выплачивается разными датами.

Может у кого то есть решение данного вопроса?
24. Андрей Суворов (AndroidRu) 02.03.16 14:11
Я так понимаю нужно самому переписывать кривой 6НДФЛ и брать сумму в строку 130 не из "НДФЛ Расчеты с бюджетом", а из "СведенияОДоходахСотрудниковОрганизации"? У кого то получилось запихнуть туда выплаты, кроме как из документа "Начисление зарплаты работникам организации"? Бред какой то короче говоря. Вопрос заданный IWI1 так и не решен :(.
25. Svetlana Mahankova (lokissve) 12.03.16 09:44
В вашей статье заполнено по обособленному подразделению.
У нас много обособленных подразделений, признак стоит, но почему-то программа не заполняет.
Можете сообщить в чем проблема?
26. Сергей Маслов (LexSeIch) 14.03.16 11:33
Мир Вашему дому!

"Остаётся вопрос: будет ли ИФНС сопоставлять эти даты с реестрами платёжек по НДФЛ?"...

В начале цитата : "В форме 6-НДФЛ потребуется отразить информацию о суммах начисленных и выплаченных доходов, о предоставленных налоговых вычетах, об исчисленном и удержанном НДФЛ в целом по всем работникам. В разделе 2 этой формы сведения об удержанном налоге потребуется детализировать до каждой суммы дохода, с которой был удержан этот налог, а также даты фактического получения этого дохода. Кроме того, для каждой суммы удержанного НДФЛ потребуется указать дату удержания налога и срок перечисления НДФЛ в бюджет. Такой вот получается своеобразный реестр сумм НДФЛ к перечислению с указанием сроков перечисления налога. [B]Для налоговой инспекции не составит труда сверить данные из 6-НДФЛ с нашими фактически произведенными платежами[/B]." ( анонс семинара Елены Грянининой )

Если это не трудно - то это точно сделают - для чего все и наворачивали в 6-НДФЛ...
27. al petrov (petrov_al) 15.03.16 08:32
Если документом "Начисление оплаты работникам организации" разбить по операциям, например одним заполнять только начисления, а другим рассчитывать НДФЛ за месяц, то суммы выплаченного дохода вообще не заполняются ни в регистре ни в 6-ндфл. Кстати в 100.1 релизе проблема не решена. Посмотрел код, а там 1с-ники учитывают только суммы выплаченного дохода из регистра НДФЛ расчеты с бюджетом. С премиями та же история. В общем полный ....
28. Svetlana Mahankova (lokissve) 17.03.16 15:25
(26) LexSeIch, у нас в прошлом году налоговая так сделала и насчитала пеню на 300 тыс.
каждый день года брали когда было перечисление - посчитали 13% и сравнили сколько мы уплатили.
С разницы насчитали пеню.
Бодались сними жутко. каждый платеж пришлось за целый год анализировать.
29. Mirajen - (mirajen) 23.03.16 14:39
А кто-нибудь решил вопрос с премиями? очень актуально..
30. Вадим Мориков (vadim1011985) 23.03.16 15:10
(29) mirajen, а что у вас с премиями не так ? 130 строка ? Премию не концом месяца начисляете ? и когда выплачиваете ?
31. Mirajen - (mirajen) 23.03.16 15:25
(30) Создается приказ на премию, делается выплата в середине месяца , перечисляется налог в бюджет. Но эти выплаты по премии попадают в 6- НДФЛ не в середине месяца ( по факту), а только на конец месяца вместе с зарплатой.
так же в сумму выплат не попадает сумма премии ( как я понимаю, потому что этот документ не делает движений в регистр НДФЛРасчетыСБюджетом
32. Вадим Мориков (vadim1011985) 23.03.16 16:14
(31) mirajen, К сожалению , 1с считает премию частью заработной платы по которой доход признается последним числом месяца (тут конечно можно много спорить , но результата от спора не будет. Мне тут клиент дал вырезку из журнала зарплата №2 там есть статья про налоговую карточку по НДФЛ 2016 г. в подготовке которой, принимала участие Гос.Советник налоговой службы 3 ранга - по словам клиента это авторитетный источник Так вот в этой статье они годовую премию считают частью заработной платы и признают дату признания дохода последний день мес. Это так - к слову..).

Поэтому в 100 строке дата признания дохода стоит дата конца месяца.

По 130 строке опять же много споров . Вот тут живо обсуждается эта тема
33. Mirajen - (mirajen) 23.03.16 16:43
(32) vadim1011985, спасибо за разъяснения)
на всякий случай отправили письмо в 1С, может быть они что-то еще расскажут полезного..
34. Вадим Мориков (vadim1011985) 24.03.16 09:27
(33) mirajen, посмотрите еще эту тему как раз касается премий.

Вот тут меня осенило. Если нужно выплатить премию в середине месяца. надо использовать документ разовые начисления , ведь по сути дела не важно каким документом начислится премия сумма будет одна , но разовые начисления исчислят НДФЛ ,который можно будет удержать и в нем есть дата получения дохода т.е. в 6-НДФЛ ляжет корректно не концом месяца а именно датой начисления
35. Игорь Гладкий (smooth) 01.04.16 14:36
(34) vadim1011985, если только не требуется что бы премия учитывалась в отпусках как премия
36. al petrov (petrov_al) 01.04.16 14:44
А еще помимо премий есть документ расчета по среднему для командировок, там то же суммы рассчитываются отдельным документом, а ндфл приходиться рассчитывать в конце месяца отдельно от базы.
Интересно кто как решает свои проблемы в 2.5 при выставленной галке принимать исчисленный как удержанный.
37. Вадим Мориков (vadim1011985) 01.04.16 14:48
(35) smooth, Вы про средний заработок ? в средний заработок вроде попадает как премия
38. Вадим Мориков (vadim1011985) 01.04.16 14:51
(36) petrov_al, либо снимают галку, либо допиливают алгоритм , либо правят руками других вариантов не встречал пока
39. Maxim Kolkin (the1) 04.04.16 14:21
(14) polyaka, присоединяюсь к Вашему вопросу. При поэтапном расчета з/п сумма выплаченного дохода ВООБЩЕ не регистрируется! Запись данных для 130-й строки вызывается только из расчетных документов и только в случае, когда рассчитываем и начисления, и НДФЛ. Если же расчет раздельный, то и вызова соответствующей процедуры не происходит.
40. Вадим Мориков (vadim1011985) 04.04.16 18:08
Вышли новый релиз 101.2

Изменения в учете сумм удержанного налога
" При использовании учетной политики регистрации удержанного налога документами выплаты:
• введено требование хронологического порядка при проведении документов выплаты, т.е. документы не проводятся и не перепроводятся, если в учете хотя бы по одному из сотрудников документа есть будущие записи удержанного НДФЛ;
• при проведении выплат по межрасчетным документам-начислениям будущие записи исчисленного налога текущего месяца не учитываются."
" При использовании учетной политики ""При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"":
• отменена регистрация сумм удержанного налога при проведении документов выплаты;
• порядок определения даты удержания налога остался прежним."
41. al petrov (petrov_al) 05.04.16 12:45
(39) the1, в 101.2 вроде как исправили, по крайней мере 130 строка близка к истине
42. vlad Sa (1pioner) 05.04.16 17:45
После выхода последнего обновления, надо препроводить документы начислений, если исчисленный как удержанный я в параметрах учета?
43. Елена Фильб (ElenaFil71) 10.04.16 17:10
Получается, что, если параметры учета пустые - дата удержания налога при проведении начисления ЗП встает датой документа. Использую это для проведения расчета при увольнении - дата документа равна дате увольнения при пустых параметрах учета. Для проведения обычной ЗП за месяц ставлю дату документа - конец месяца, это важно; в параметры учета - дату реальной выплаты ЗП. Обязательно длжны быть заполнены обе даты. Тогда датой удержания в регистре будет дата выплаты ЗП. Вроде с этим все норм. Не знаю что делать с некоторыми разовыми. У нас УПП. Исч=удерж. Боюсь снимать галку, вообще не соберем ничего.
44. BOB lit (Parnishaykt) 11.04.16 11:18
(43) ElenaFil71, Спасибо за информацию.Как вариант можно сделать подписку на событие документа "начисление заработной платы" в которой указывать нужные даты в регистр "Учетной политик по расчету заработной платы".
45. Елена Фильб (ElenaFil71) 12.04.16 16:38
Ох, не работает этот принцип на декабре 15, а ведь он попадает в отчет за 1 квартал 16. Как так то?
46. Сергей Маслов (LexSeIch) 14.04.16 07:58
Мир вашему дому. Обратите внимание на бесплатный материал: ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ПО НДФЛ В ЗУП 2.5 - там разобраны некоторые трудности и ошибки возникающие при составлении 6-НДФЛ. В свободном доступе материал будет только один день.
A7758735; Insanity; Csilla; alena_igorevna; madonov; sheffchik; milana5; ElenaFil71; mirajen; +9 Ответить
47. Николай (beard1) 14.04.16 11:20
Доброго времени суток!
Не было печали...

Корректировкой регистров закрыл в ноль и "НДФЛ расчеты с бюджетом" и "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" на 31.12.2015
НДФЛ удерживается при выплате.
Взаиморасчеты в разрезе месяцев начисления.
Регистр "Взаиморасчеты с сотрудниками" тоже закрыт на 31.12.2015

Начислил ЗП 31.01.2016
Выплатил ЗП 08.02.2016
При выплате в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" есть записи "Дата получения дохода" = 01.12.2015

Откуда он их берет?
48. Алексей Черданцев (scanner1980) 14.04.16 18:39
(47) beard1, а вы просто откройте "Операции" - "Регистры накопления" - "НДФЛ расчеты с бюджетом". Далее найдите нужную вам запись и увидите документ, который выполнил данное движение. Ну а после этого делайте отборы по датам и найдете документ, который сделал приход на данную дату. Возможно кто то перепроводил что то или ввел задним ... числом.
49. Николай (beard1) 14.04.16 22:58
(48) scanner1980, спасибо. разобрался, вот точно не было печали (
50. Елена Фильб (ElenaFil71) 17.04.16 09:27
Коллеги, в 130 строку формируется неведома зверушка за минусом профвзносов. В контрольных соотношениях не участвует, если попытаться сдать так как есть - какие последствия могут быть, как думаете? 5 тыс. человек и более 100 обособок - нет времени ждать релизов или писать самим :(
51. Сергей (serg76) 17.04.16 17:20
На 19 апреля намечен релиз 2.5.102 с исправлением ошибок по 6-НДФЛ - есть смысл подождать...
52. Иван Коротеев (kiv1c) 18.04.16 14:54
в КА 1.1.70.2 увидел что в документе РасчетПриУвольненииРаботникаОрганизаций вообще нет движений по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом"
соответственно, увольнения не заполняют строку 130 в отчете 6-ндфл. надо ждать нового релиза.
53. Алексей Милов (milov.aleksey) 19.04.16 15:32
Сейчас 19 апреля 15:22, но 102 релиза пока нет. У нас 2тыс. человек и 70 обособок. Расчетчики подгоняли 6-НДФЛ вручную.
54. Алексей Милов (milov.aleksey) 19.04.16 15:34
(52),
По поводу КА 1.1.70.2: если документ начисления компенсации "Расчет при увольнении работника организации"не начисляет НДФЛ, то проверьте:
1) в конфигураторе он обязательно должен быть регистратором у регистра "НДФЛ расчет налоговых агентов с бюджетом",
2) вид расчета "Компенсация отпуска при увольнении по календарным дням" (План видов расчета --> Доп. начисления организаций) должен на закладке Налог облагаться НДФЛ с кодом дохода 2012.
3) возможно настройки учетной политики организации.
Если всё это есть, то должен начислять.
4) проверьте фильтр при открытии движения по данному регистру: Документ-->Перейти-->Регистр, а потом кнопка с пиктограмкой воронки со стрелочкой.
Это условия отбора записей фильтра. Бывает, что тупо период - прежний месяц и запись есть, но не отображается!
55. Алексей Милов (milov.aleksey) 20.04.16 10:41
Всё таки вчера вышел релиз:
Новое в версии 2.5.102

Учет и отчетность по НДФЛ
Форма 6-НДФЛ
В соответствии с разъяснениями ФНС уточнено заполнение строки 070 раздела 1 Формы 6-НДФЛ: в показатель строки 070 включаются суммы налога удержанного с доходов только текущего налогового периода.
> Ограничение снизу, чтобы не лезли суммы, переходящие с прошлого года. (нужно применить).

Учет договоров ГПХ по дате выплаты дохода
В документе "Начисление заработной платы" реализована возможность указать дату выплаты зарплаты, которая будет использоваться при регистрации начисленных сумм по договорам ГПХ в учете по НДФЛ.
При вводе новых документов "Начисление заработной платы" дата выплаты определяется учетной политикой по выплате зарплаты.
>Добавлена Дата выплаты в документ «Начисления зарплаты сотрудникам организаций». Даже назвали документ неточно, так в 3.0 называется.
>нужно
Инструмент построения цепочки документов
В конфигурацию включен инструмент, предназначенный для улучшения результатов учета НДФЛ удержанного. Инструмент предоставлен в пункте "Изменение порядка учета документов" меню "Налоги и взносы".
Инструмент предоставляет возможность выстроить хронологическую цепочку документов-начислений и соответствующих им выплат, а также выправить указанные в документах даты выплаты.
>Тупо перепроведение документов начисления и удержания НДФЛ.
>Не нужно. Раз не перепроводим, то только мой вариант с удержанием ведомостью по состоянию на конец месяца выплаты.

Расширение поддержки политики упрощенного учета по НДФЛ
При регистрации удержанного налога документом "Начисление заработной платы" используется указанная в документе дата выплаты.
Уточнены ограничения на возможность использования учетной политики "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный": выплата по каждому из экземпляров документов "Начисление заработной платы" и "Разовое начисление" выполняется в полном объеме в один и тот же день всем сотрудникам, попавшим в документ, эта же дата должна быть указана в самом документе.
>Не нужно, т.к. флаг упрощенного учета НДФЛ снят.

Заполнение дополнительного регистра без перепроведения прежних документов начисления и удержания не предусмотрено. Только простановка Даты выплаты в Начислениях
Только при проведении новых документов. Желательно заполнить с 01.04.
56. Елена Фильб (ElenaFil71) 20.04.16 15:19
(55) Алексей, спасибо! Для УПП еще нет релиза. Вот еще проблема всплыла, может быть кто сталкивался - сотрудник принят в головную организацию, но территориально его рабочее место - в удаленном филиале. По НК его налог должен уплачиваться и отчеты должны предоставляться в ИФНС по месту физического нахождения рабочего места. В регистрах НДФЛ фиксируется подразделение сотра, потом в отчетах уже по подразделению определяется ОКТМО/КПП. С этого года хотят выделять таких удаленных людей - ума не приложу как. Корежить всю систему учета НДФЛ придется чтоли?
57. Вадим Мориков (vadim1011985) 20.04.16 15:37
(55) milov.aleksey, Эххх , релиз вышел, да некоторые проблемы и непонятки все таки остались. Писал уже в других темах что столкнулся с тем что попадание данных в 130 строку зависит от указанного характера в выплаты в документе "Зарплата к выплате организаций"
58. Юлия Сенина (ozhereleva.us@lime-shop.ru) 20.04.16 16:55
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с проблемой отражения компенсаций при увольнении. Сотрудник уволен 29.02.2016. Я так понимаю эта сумма и НДФЛ должны выделяться отдельной строкой от зарплаты за февраль и иметь крайнюю дату перечисления НДФЛ - 01.03.2016. У меня данные суммы входят в общее начисление зарплаты за февраль с крайней датой уплаты налога 13.03.2016. В чём может быть проблема....??
59. Сергей (serg76) 20.04.16 18:25
2.5.102.1 уже заменен на 2.5.102.2 - поправили некорректно работающую обработку построения "цепочки" начислений и выплат
60. Алексей Черданцев (scanner1980) 20.04.16 20:39
(59) serg76, и дня не прошло ... ждемс продолжения
61. Дмитрий (demon1981) 21.04.16 13:01
Разъясните. Во всех документах начислений есть строчки с сумой НДФЛ, там есть "Дата получения дохода", какой она должна быть по отношению к Дате самого документа и к "Дата выплаты". Если это дата получения дохода сотрудником то почему она просто не равна дате документа когда сотрудник как я понимаю получил доход.

62. Елена Фильб (ElenaFil71) 21.04.16 15:14
(61) demon1981, это строка 100 в 6-ндфл. Регулируется 223 ст НК. Для ЗП - конец месяца, для расч при увольнении - день увольнения, для отп и БЛ - дата реальной выплаты (перечисления) дохода. Так что тут нельзя сказать, что есть отношение к другим датам в документе - все по НК.
63. Дмитрий (demon1981) 22.04.16 07:34
(62) ElenaFil71, А "Дата получения дохода" должна быть равна "Дате выплаты" в документах начисления? В некоторых местах их рекомендуют ставят одинаковыми и еще дата реальной выплаты (Платежка в банк или РКО) должна совпадать с обоими этими датами? Например видео на Ютубе "6-НДФЛ - практика заполнения в 1С - фрагмент курса - 1С:Учебный центр №1" https://www.youtube.com/watch?v=Pu97Mv_ujSs Там эти даты в документе Начисление отпуска делают равными, потом сетуют что в отчете 6-НДФЛ строка 100 и 110 не одинаковые, и оставляют замануху рассказать об этом на курсах, но я так понимаю чтобы 100 = 110 нада чтобы Дата выплаты и дата получения дохода были равны дате реального документа выплаты.
64. Елена Фильб (ElenaFil71) 22.04.16 09:47
(63) demon1981, ох, то что Вы описываете имеет место быть при сброшенной галочке упрощенного учета. Мы пока остаемся на упрощенном. Поэтому в доках указываю нужные мне даты и все встает как надо в 6-НДФЛ (даты второго раздела). Как быть с платежкой или РКО - не знаю, не пробовала.
Но! Дата выплаты=дате получения - не всегда. Они равны в отпуске, БЛ, при расчете уволенных. Для ЗП - только если вы ЗП выплачиваете в конце того же месяца. Как-то так.
65. Елена Жолобова (lena-kirov86) 22.04.16 15:09
Здравствуйте, у меня вопрос.Упрощенный учет НДФЛ. В 6 НДФЛ не попадают доходы по регистрации разовых начислений, оплаты по договорам, расчета при увольнении, а сам НДФЛ с этих доходов попадает. В чем может быть проблема?
66. Сергей Маслов (LexSeIch) 22.04.16 17:09
Мир этому дому!
Выше я уже ссылался на источник, где грамотно разбираются вопросы по НДФЛ. На днях пришло письмо с интересной информацией по изменениям обработки:
" На этой неделе вышли новые релизы программ «1С» с изменениями для 6-НДФЛ:
° в строку 070 теперь включаются суммы удержанного НДФЛ только за текущий налоговый период, т.е. налог, удержанный при выплате в январе 2016 г. зарплаты за декабрь

2015 г в этой строке не показывается (но отражается в Разделе 2 расчета 6-НДФЛ);
° строка 120 теперь заполняется с учетом правила, установленного п. 7 ст. 6.1 НК РФ: если срок уплаты налога приходится на выходной или праздничный день, то он переносится на следующий рабочий день;
° в строке 130 отражается полная сумма частично облагаемого дохода (материальная помощь, подарки).

Кроме того, в ЗУП 2.5 разработчики реализовали специальный инструмент построения цепочки документов, который позволяет без перепроведения документов «улучшить» удержанный НДФЛ (переформировывает движения по НДФЛ без перепроведения документов, предварительно выстроив документы в хронологическую последовательность).

В целом, по заполнению формы 6-НДФЛ большинство вопросов уже снято, и хочется обновиться и поскорее сдать отчетность. Но, обращаем Ваше внимание, что текущие версии программ имеют свои нюансы по ведению учета по НДФЛ. В частности:
° в ЗУП 3.0.25.101 – в строку 130 ошибочно не включаются суммы прочих доходов и дивидендов;
° в ЗУП 2.5.102.2 – отрицательный НДФЛ не «схлопывается» с положительным НДФЛ того же периода, из-за чего в 6-НДФЛ возникают минусы;
° общая сложность для всех программ, связанная с отсутствием разъяснений ФНС – это возникновение отрицательных сумм в Разделе 2 6-НДФЛ, если в 2016 году производится сторнирование доходов и налога 2015 года."
ElenaFil71; +1 Ответить
67. Елена Фильб (ElenaFil71) 23.04.16 09:20
Ура, 130 строка в новом релизе заполняется намного лучше! Не отнимаются удержания, притягивается доход из разовых!
68. Елена Фильб (ElenaFil71) 23.04.16 09:30
(65) lena-kirov86, как раз Ваша проблема решается в новом релизе. Но при условии, что все разовые начисления выплачиваются вместе с ЗП. Ну и ,конечно, даты получения и выплаты должны быть правильные в РН НДФЛ Расчеты с бюджетом.
69. eugenie zheludkov (eugeniezheludkov) 25.04.16 03:32
Может кто подскажет, а для УПП это исправление будет или нет?

Политика = "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" (переключить не реально)
Конфигурация = УПП 1.3.75.2
Проблема: человек уволился 18 января 2016 ему в этот же день сделали начисление ЗП , расчет при увольнении, и ЗП к выплате.
При построении 6-НДФЛ в 130 строку не попал "Расчет при увольнении" (логично ведь он не двигает регистр НДФЛ расчеты с бюджетом) соответственно получилось, что с сотрудника удержали налоги больше чем он получил прибыль, с выплаты ЗП в этот регистр ничего не попало.
Написал письмо в тех поддержку 1С (описал политику версию и тд)"Расчет суммы строки 130 Регламентированного отчета 6-НДФЛ, не
учитывается "Расчет при увольнении сотрудника организации""
и получил такой ответ: "В типовой конфигурации текущего релиза проблема не подтверждается.
Обратите внимание на хронологию документов."
и удивился ведь в исходниках конфы при проведении документа "Выплата ЗП организаций" стоит условие: если Политика = "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" тогда не делать проводок по регистру "ндфл расчеты с бюджетом".

ЧЯДНТ?

может кто подскажет правильную хронологию ?
70. Елена Фильб (ElenaFil71) 25.04.16 08:53
(69) eugeniezheludkov, 1.3.76.1 вам в помощь.
71. Андрей Молоков (amolokov) 26.04.16 12:46
(70) ElenaFil71, jcFly, Знающие люди, подскажите пожалуйста. Только начинаем разбираться с формой 6 НДФЛ. У нас УПП, упрощенный учет НДФЛ. Сегодня ставлю версию 76.1. Какие последующие действия должны быть с документами. Нужно ли их проводить - распроводить, или пользоваться новым инструментом восставновления последовательности? Никаких действий с базой еще не предпринимал.
72. Елена Фильб (ElenaFil71) 26.04.16 13:14
(71) amolokov, инструмент новый не пробовала, потому что давно все перепровели. Надо бы попробовать им воспользоваться, конечно, он вроде позволяет менять даты в регистре НДФЛ без перепроведения, но как им пользоваться не подскажу, сорри
73. 11 111 (lockrQ) 26.04.16 15:02
В релизе 2.5.102.2 в регистрах "расчеты с бюджетом" добавилась строка "Срок уплаты: дата" откуда она берется? и ладно бы бралась корректно, но из за нее все даты в стр 120 съехали на 1 день
было (зарплата)
31.01.2016
13.02.2016
14.02.2016

стало
31.01.2016
13.02.2016
15.02.2016

было (отпуск)
14.01.2016
14.01.2016
31.01.2016

стало
14.01.2016
14.01.2016
01.02.2016
74. Вадим Мориков (vadim1011985) 26.04.16 15:58
(73) lockrQ, 13.02.16- суббота если дата выплаты попадает на выходной день , выплата переносится на ближайший рабочий день. С другими так же
75. Алексей Черданцев (scanner1980) 26.04.16 21:14
(73) lockrQ, А она не всегда корректно заполняется. У меня часть выплат 30 марта перенеслась на 1 апреля. После перепроведения документов, дата заполняется корректно. Видимо алгоритм заполнения при обновлении некорректен (ЗБУ)
76. Алексей Черданцев (scanner1980) 26.04.16 22:19
а вот и 2.5.103 несколько дат ... хм, а бюджетники так и отдыхают, а срок уже почти ...
77. Vova Petrov (bdsmka) 27.04.16 07:19
Подскажите пжст, делаем 6ндфл по подразделению в котором всего 3 человека, в регистре накопления "Ндфл расчеты с бюджетом" все верно - там начисления по 3 людям из этого подразделения, Но 6ндфл при выборе этого подразделения в раздлеле 1 пишет что начисления были по 17 людям. Откуда беруться данные по количеству людей в подразделении?
78. Елена Фильб (ElenaFil71) 27.04.16 08:30
(77) bdsmka, она собирает ВСЕ подразделения с выбранным ОКТМО/КПП, а не только одно выбранное подразделения. Т. е. у вас есть несколько подразделений с одинаковым ОКТМО/КПП.
Так-то это правильное поведение.
79. Елена Фильб (ElenaFil71) 27.04.16 08:33
А вот 130 строка в новых релизах собирает какую-то долю дохода от разовых дополнительных начислений. Не возьму в толк, что за доля и зачем. Никто не в курсе?
80. Vova Petrov (bdsmka) 27.04.16 09:30
(78) ElenaFil71, Спасибо, указали разные ОКТМО, стало 4 человека. Нашли человека который должен попадать в другое подразделение. С ним расчеты по договору подряда. В договоре указали подразделение - перепровели зп, но он все равно попадает? Где еще искать?
81. Елена Фильб (ElenaFil71) 27.04.16 10:47
(80) bdsmka, так ОКТМО/КПП у этого другого подразделения другое?
82. BOB lit (Parnishaykt) 27.04.16 11:18
(79) ElenaFil71, в релизе 2.5.102.2 в регистрации разовых начислений ндфл не рассчитывали а учитывали его в документе начисления заработной платы строка 130 корректно заполнена.
83. Леопольд Роскошный (ЛеваРоскошный) 27.04.16 15:30
Спасибо !

с помощью вашей статьи разобрался!!
84. Yan Tsys (YanTsys) 27.04.16 18:38
Или статья устарела или изначально была не совсем верной или есть отличия в упрощенном и обычном режиме учета НДФЛ...

Попробовал заполнить регистры вручную в версии 2.5.102.2.
Доход в 6-НДФЛ берется не из регистра "НДФЛ: расчеты с бюджетом по сотрудникам", а из регистра "НДФЛ сведения о доходах".

Строка 130 в 6-НДФЛ остается пустой пока не будет заполнен регистр "НДФЛ сведения о доходах" на ту дату которая указана в графе "дата получения дохода" в регистре "НДФЛ: расчеты с бюджетом по сотрудникам", причем сумма берется именно из регистра доходов...
85. Вадим Мориков (vadim1011985) 27.04.16 18:55
(84) YanTsys, просто механизм поменяли , а статья не обновляется
86. Yan Tsys (YanTsys) 27.04.16 19:09
(85) vadim1011985, плохо... теперь не знаю как поменять дату получения дохода... Дата получения дохода в большинстве случаев должна быть датой выплаты и очень не хочется переписывать данные в регистре НДФЛ сведения о доходах...
87. Сергей (serg76) 27.04.16 20:19
С выходом релиза 2.5.103.1 для меня стало окончательно ясно, что крупным предприятиям с большим числом сотрудников намного проще остаться на "упрощенном учете НДФЛ", чем пытаться следить за хронологией документов и платёжек в огромной базе при так называемом "правильном учете НДФЛ"
PhoenixAOD; smooth; cevals; CSiER; Nadushka74; ElenaFil71; YanTsys; +7 Ответить 2
88. Yan Tsys (YanTsys) 27.04.16 20:27
(87) serg76, блин там уже 2.5.103.2 лежит, похоже они теперь каждый день по релизу будут щелкать...

в Ростове кстати на словах ИФНС хочет чтобы из 130 строки вычеты исключались, у кого нибудь еще есть такие шутки?
89. Сергей (serg76) 27.04.16 21:32
(88) YanTsys, 2.5.103.2 судя по описанию исправляет только проблемы "правильного учета НДФЛ".
Строка 130 ни в каких контрольных соотношениях не участвует и проверке не подлежит (она справочная в настоящий момент). Что может у Вас требовать ИФНС и на каком основании?
90. Вадим Мориков (vadim1011985) 28.04.16 00:16
(86) YanTsys, а чем Вас механизм построения цепочки не устраивает ? Вроде он как раз для этих целей и нужен
91. Елена Фильб (ElenaFil71) 28.04.16 04:42
(87) serg76, абсолютно согласна! И радуюсь, что сразу не поддалась на настоятельные рекомендации:) УПП и 5 тыс человек - начислений много всяких, удержание платежкой происходит, которую проводит-перепроводит совсем другой отдел. Где тут уследишь, что проведено на момент проведения платежки, и что там удержалось на самом деле. Плюс наши личные особенности с доходом в натуральной форме.
92. Елена Фильб (ElenaFil71) 28.04.16 04:44
(82) Parnishaykt, да, если это основные. А дополнительные - вполне себе рассчитывается НДФЛ, но в 130 строку идет опять неведома зверушка. УПП 1.3.76.1.
93. Елена Фильб (ElenaFil71) 28.04.16 04:46
(88) YanTsys, У нас хотят, чтобы 130 строка содержала в себе вычеты. В смысле вычеты не отнимались бы от дохода. Т. е. 130 - доходы за минусом необлагаемых. (Сибирь)
94. BOB lit (Parnishaykt) 28.04.16 10:00
(92) ElenaFil71, проверил на дополнительных все гуд.
Вы в документе разовых ндфл очищаете?Дата выплаты дохода и дата документа какая?
95. Дмитрий Кранин (dkranin) 28.04.16 17:11
Столкнулся с проблемой. УПП 1.3.76.1. Настройки: "Сложный учет НДФЛ" + "Взаиморасчеты в разрезе месяцев начисления". До 2016 использовали "Упрощенный учет НДФЛ". При проведении документа "Зарплата к выплате организации" не сформировались движения по "НДФЛ расчеты с бюджетом". Начал отладку и нигде по коду не обнаружил, чтобы данные движения формировались. Подскажите, что не так?
96. Вадим Мориков (vadim1011985) 28.04.16 17:35
(95) dkranin, а исчисленный налог вообще был ?
97. BOB lit (Parnishaykt) 28.04.16 17:36
(92) ElenaFil71, проверил на дополнительных все гуд.
Вы в документе разовых ндфл очищаете?Дата выплаты дохода и дата документа какая?(95) dkranin, в "регистре расчеты с бюджетом" движения отсутствует?
98. Елена Фильб (ElenaFil71) 28.04.16 17:36
(95) dkranin, а они разве не платежкой формируются? На упрощенном учете до последних релизов именно платежка двигала этот регистр.
99. Елена Фильб (ElenaFil71) 28.04.16 17:38
(97) Parnishaykt, у нас УПП, не ЗУП. Вроде релизы параллельные. Для разовых дополнительных рассчитывается ндфл. Вкладку не очищаем, вручную проблематично - много их, программно как то не хочется.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа