gifts2017

Проверка расхождений при восстановлении НДС (ОСН-ЕНВД)

Опубликовал Андрей Ефимов (Efimoff) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Обработка проверки расхождения в учете при восстановлении НДС, организаций с двумя режимами учета.

У организации применяется 2 режима налогообложения. Рабочая база Бухгалтерия предприятия 2.0.

При налоговой проверке были выявлены замечения по восстановлению НДС при перемещении товаров со складов с общим режимом налогообложения на склады с ЕНВД или в производство ЕНВД.

Проверяющий сверял дебетовый оборот по счетам МПЗ и, накручивая на него 18%, просил показать это в восстановлении НДС.

Был сделан этот отчёт. Он сопоставляет данные регистров Хозрасчетный, НДСЗаписиКнигиПродаж и НДСПредъявленный.

У него два режима вывода данных.

1. Выводятся данные по счетам учета МПЗ в разрезе 

Группировки Счет учета, Склад-получатель/Склад-отправитель, Номенклатура,Регистартор, Партия

Ресурсы

СуммаНДС - По данным НДСПредъявленный

Восстановлено - По данным НДСПредъявленный (автоматические движения по документам перемещений)

Включено в стоимость - По данным НДСПредъявленный

Восстановлено распределением - По данным НДСПредъявленный (документом Восстановление НДС)

Перемещено в учете НДС - Стоимость МПЗ в учете НДС

Перемещено по складу - Стоимость МПЗ в бух. учете

Расчетный НДС - Стоимость МПЗ в бух. учете * 18%

Разница - Разница между стоимостью МПЗ в учете НДС и в бух.учете


2. Второй режим выводит эти же данные, но уже в режиме счетов НДС (19.03,19.04)

Отчёт помог найти ошибки в конкретных документах, выделив их из общей массы.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Расхождение в восстановлении НДС.erf
.erf 77,38Kb
17.03.16
2
.erf 77,38Kb 2 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
В этой теме еще нет сообщений.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа