Чтобы не снимать конфигурацию с поддержки, взял поле на вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО, поле ДОПОЛНЕНИЕ.
Как работать с обработкой:
1. Выбираем период и контрагента, нажимаем кнопку "Заполнить таблицу по выбранному контрагенту"
2. Можем удалить или добавить другие накладные в ручную.
3. Создаем новый документ и выбираем его в поле "Групповой докумен"
4. Нажимаем кнопку "Свернуть Накладные"
P.S. Если выбрать ранее свернутый документ в поле "Групповой документ" и нажать кнопку "Заполнить таблицу по выбранному групповому документу", то в таблицу загрузятся подчиненные документы.