Потребовалось массово ввести поступления со счетами-фактурами из подготовленного файла.
Пришлось написать обработку. Не претендую на оригинальность, но, возможно, кому-то пригодится.
Смысл обработки, из исходного файла - содержащего дату, имя контрагента, номер вх.счет фактуры, сумму, и номенклатуру ввести поступления, такими же датами.
Соответственно необходимо подготовить такой файл, в экселе, или можно закопипастить в поле табличного документа обработки.
Номенклатура и Контрагент должны содержать точное наименование справочника, или код справочника.
Договор контрагента, выбирается автоматически по виду договора с поставщиком, для выбранного контрагента. Если договоров несколько, то приоритетно ищется договор с наименованием, аналогичным выбранному в поле договора по умолчанию.
Склад, и юр.лицо - задается пользователем.
Перед вводом документа, обработка ищет поступление через счет фактуру по вх номеру. Если поступление такое есть, то строка игнорируется, окрашивается в серый цвет
с соответствующим комментарием.
Если проставить галку "перезаполнять документы", то существующие документы, очищаются и перезаполняются заново. ( на случай, если ошиблись, или счета учета не настроили).
Все счета учета расчетов, и счета учета номенклатуры - настраиваются пользователем на стороне программы, обработка просто их использует.
Если вид номенклатуры товар, то заполняется вкладка товары. Если услуга - то услуги соответственно.
Ну вроде и все. Если кому облегчит жизнь, то буду рад.
