Обработка "Избавляемся от формирования авансов" для Бухгалтерии 8

Опубликовал Сергей JesteR (JesteR) в раздел Обработки - Обработка документов

Столкнулся с тем, что бухгалтера в один день проводят документы реализации и оплаты от покупателей. Если документ оплаты проведен раньше чем документ реализации, то образуется аванс, на который необходимо выставить Счет-фактуру и т.д.
Моя обработка переносит время в платежном поручении на 1 мин позже чем документ реализации. Таким образом не возникает аванса.

Столкнулся с тем, что бухгалтера в один день проводят документы реализации и оплаты от покупателей. Если документ оплаты проведен раньше чем документ реализации, то образуется аванс, на который необходимо выставить Счет-фактуру и т.д.

Моя обработка переносит время в платежном поручении на 1 мин позже чем документ реализации. Таким образом не возникает аванса.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Избавляемся от формирования авансов
.epf 9,44Kb
06.09.14
103
.epf 9,44Kb 103 Скачать

См. также

Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 249 17.02.10 09:08 Сейчас в теме
2. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 249 17.02.10 09:11 Сейчас в теме
Не подскажите, почему встроенная в Бух-8.1 загрузка платежек из банка записывает все новые документы в 00.00.00 час. ?
3. Сергей JesteR (JesteR) 108 18.02.10 14:58 Сейчас в теме
Люди, если обработка оказалась полезной, плюсуйте, если нет, пишите почему.
4. Алексей Ситников (SiAl) 67 19.02.10 08:44 Сейчас в теме
Идея хорошая. Но еще лучше было, если бы ты добился от разработчиков конфы, че бы они в типовой создали механизм корректировки время создаваемых документов, "прозрачный" для пользователя. А то так мертвому припарка.
5. Александр Медведев (anig99) 2479 19.02.10 21:08 Сейчас в теме
Уже не так актуально...
По новым правилам можно не выписывать счет-фактуры на аванс до 5 дней... И в новых релизах это учтено...
Так что годится только для необновленных...
6. Сергей JesteR (JesteR) 108 21.02.10 13:34 Сейчас в теме
(5) А как же ненужные авансы, их зачеты возникающие по 62.02?
7. LAL001 (LAL001) 24.02.10 11:54 Сейчас в теме
Jester Вы правы, так как присутствуют 2 момента:
1. при проверки правильности ведения БУ 1 БП выдает ошибку о том, что не сформированы счета-фактуры на аванс
2. бухгалтер при контроле книги продаж все еще пытается сравнить их с оборотами по счеты 62 (и это правильно), а в указанных случаях это не проходит, надо все время "помнить" почему возникает разница.
Поэтому изменение времени в платежных документах самый простой выход из этой ситуации.
Работу обработки проверю чуть позже. Сразу же возникает вопрос, а необходимо после нее перепроведение документов по контрагенту?

8. LAL001 (LAL001) 24.02.10 12:06 Сейчас в теме
Jester еще один комментарий по предоставленному изображению: в обработке явно не хватает выбора организации.
9. Сергей JesteR (JesteR) 108 01.03.10 15:25 Сейчас в теме
(7) Обработка перепроведет документы.
(8) Как ручки дойду, добавлю отбор по организации.
Спасибо за комментарии.
10. Ден (lion11) 139 05.05.10 10:35 Сейчас в теме
Хорошая идея!
Можно добавить проверку не только по Платежным поручениям, но и по Платежному ордеру и ПКО. У себя добавил - посмотрим, что бухи скажут...
11. Ден (lion11) 139 05.05.10 11:31 Сейчас в теме
Еще интересный "эффект" будет, если реализация выписана в 23:59:59...
12. Сергей JesteR (JesteR) 108 11.05.10 14:57 Сейчас в теме
(11) Это точно, надо будет поправить ))
13. Сергей JesteR (JesteR) 108 11.05.10 15:33 Сейчас в теме
(10) Добавил проверку по платежному ордеру и ПКО
(11) Поправил
14. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 249 12.05.10 09:49 Сейчас в теме
> обработка переносит время в платежном поручении на 1 мин позже чем документ реализации

...Тогда и кассовые документы(особенно) и платежки при большОм кол-ве, будут стоять как попало, не совпадая с печатной формой выписки из банка. Что тоже создает неудобства, а для кассы недопустимую ситуатцию(нарушение нумерации).

Как вариант предлагаю установить флаг(галочку), типа: "При совпадении платежа и реализации передвигать этот за этот реализацию на 11-00, а день все платежки на 12-00, платежные ордера на 12-30, все кассовые документы на 13-00"