gifts2017

Налоговая ведомость 2010 (учитывает скидку по матпомощи и предельную величину базы для начисления страховых взносов 415000)

Опубликовал Елена Мocкаленко (melenaspb) в раздел Отчеты - Налоговые

Очередная версия налоговой ведомости  для конфигурации 1С-Зарплата и Кадры.

Очередная версия налоговой ведомости  для конфигурации 1С-Зарплата и Кадры.
За основу взят старый вариант с диска ИТС. Был подвергнут небольшим изменениям  для правильного отражения базы по страховым взносам с 2010г.

Учитывает при определении базы по страховым взносам скидку для матпомощи 4000 р и суммы, превышающие предельную величину базы  для начисления страховых взносов 415000р. Для базы по страховым взносам есть разбивка по годам рождения.


Не проверялись спецрежимы, начисления инвалидам.

14.04.2010

Добавила еще одну версию отчета - TaxSh2010_v2.ert

Добавила расшифровку для превышения предела.

Исправила материальную помощь при рождении ребенка.

Но чтобы правильно отражалась материальная помощь при рождении ребенка в 295 ЗИК надо в ГМ закомментировать строки (примерно 8719 и 8766)

//НомерКолонкиПрокурор = 7;

Иначе превышение сверх 50000 будет отражаться как зарплата прокуроров.

Также у меня исправлен код дохода для БЛ за счет работодателя - с "НеЯвляетсяОбъектом" на

"НеОблагаетсяЦеликом". (примерно строка 9683 ГМ в 295 ЗИК).

Спецрежимы еще не смотрела, для них этот отчет пока не работает. На общем режиме я сверила

данные отчета с данными из РСВ-1 - у меня цифры совпадают.

24.05.2010

Выкладываю третью версию отчета - TaxSh2010_v3.ert

Отчет работает только начиная с 2010 года.

Для облагаемых баз по страховым взносам сделана разбивка по тарифам - основной тариф, ЕНВД, инвалиды.

Для ФСС и ФОМС разбивку делать не стала - иначе отчет не поместиться на лист.

Почти для всех сумм есть расшифровки.

Спецрежимов в реальной жизни у меня нет, тренировалась на очень простом примере - проверяйте свои цифры !

Не уверена , что будет верно формироваться в бюджетной конфигурации, на разбивку сумм по источникам финансирования и балансодержателям я не обращала внимания - это не сделано , просто осталось от изначального варианта.

И формируется довольно медленно, будьте к этому готовы.

31.05.2010

Обновила TaxSh2010_v3.ert .

Добавила учет сторно - раньше  ,если выходила отрицательная облагаемая база , я не учитывала эти суммы. Теперь сравнение с нулем убрала. Проверяйте.

 

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
TaxSh2010_v3.ert 541
.ert 134,50Kb
20.03.13
541
.ert 134,50Kb Скачать
TaxSh2010.ert 864
.ert 119,00Kb
20.03.13
864
.ert 119,00Kb Скачать
TaxSh2010_v2.ert 364
.ert 120,00Kb
20.03.13
364
.ert 120,00Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Olga Z (Pilot741) 07.04.10 08:28
2. Александр (Tyndra) 07.04.10 08:36
в отчете ошибочка., тоесь описочка. а так спасип.+
НеВзимать = Сотрудник.НеВзниматьВзносыПФРиФСС.Получить(ДатаМесяца);
НеВзимать = Сотрудник.НеВзиматьВзносыПФРиФСС.Получить(ДатаМесяца);
3. Anna Burn (Anna_1978) 07.04.10 09:31
ТаблНалоговФОТ.УстановитьЗначение(НомерТекСтроки,Колонка,Результат);
{C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\АДМИНИСТРАТОР\РАБОЧИЙ СТОЛ\НАСТРОЙКА2007\EXTFORMS\TAXSH2010.ERT(2328)}: Номер за пределами значения!
4. rimma_n (rimma_n) 07.04.10 10:54
Спасибо! у меня без ошибок работает
5. Екатерина Кудинова (kudina) 07.04.10 14:41
Спасибо Вам за отчет. Очень удобный, т.к. наглядный.
Но у меня с ошибками: обложилась налогами мат. выгода по займам (кредитам), и премия за счет прибыли (взносами в ПФР) (((( И ещё облагаемая база по ФОМС Итого неправильно :cry:
6. Елена Мocкаленко (melenaspb) 07.04.10 15:12
(5) Поставьте ВР "Мат. выгода по займам (кредитам)" тип дохода для страховых взносов "не является объектом налогообложения".
А насчет премии за счет прибыли я вообще бы еще подумала. "За счет прибыли" -это все из налогового кодекса, который к страховым взносам не имеет отношения.
А так , конечно, отчет очень сырой, я не проверяла многие вещи, мне надо было только что-бы правильно по-месячно отразились суммы за переделом в 415000.
7. Екатерина Кудинова (kudina) 07.04.10 15:33
Понятно, спасибо. Мат. выгоду подправлю. Ну классно что из Вашего отчета можно взять суммы свыше предела и разбиение по годам :)
8. Ирина Рябцева (rr-irina) 07.04.10 17:29
Мне показалась, что не верно отразились суммы за переделом в 415000, т.к. в законе написано: Суммы, начисленные работникам, представляют собой базу для исчисления страховых взносов. Ее определяют отдельно по каждому работнику нарастающим итогом с начала расчетного периода (календарного года) по истечении каждого календарного месяца.
У меня каждый не получает столько! Может я не правильно закон читаю! :(
9. Елена Мocкаленко (melenaspb) 07.04.10 18:09
(8) У меня каждый тоже столько не получает, только один генеральный директор.
Я считаю превышение по каждому работнику отдельно.
Если у человека оклад 150000=, то в марте он и перейдет предел в 415000.
10. Ирина Рябцева (rr-irina) 07.04.10 18:40
(9) У нас бюджет, максимальная зп это у руководителя 26 тыс в месяц, судя по отчёту у меня сумма превышающая предельную величину начинается уже в январе! разве такое может быть при средней оплате в 6-8 тыс?
11. Utjug (Utjug) 08.04.10 09:40
Бухи говорят, что компенсация отпуска при увольнении с 2010-го облагается страховыми взносами.

Однако в отчете показывается будто по компенсациям страховые взносы не начислялись, хотя в базе расчета взносов компенсация отпуска включена и "тип дохода" выбран "в полном размере".

Взносы пересчитывались, в карточке учета страховых взносов компенсации есть и взносы с них брались.
12. Элла Ефимовна Алексеевская (stepan04) 08.04.10 14:26
В базу по ПФР попадает "материальная помошь при рождении (усыновлении) ребенка", а потом эта же цифра учитывается в сумме превышающей предельную величину(т.е. сумма превышающая неправильная), в итоге облагаемая база по ПФР становится правильная, а остальные базы нет.
13. Дмитрий Лумбов (Dima69) 08.04.10 23:33
ТаблНалоговФОТ.УстановитьЗначение(НомерТекСтроки,Колонка,Результат);
{C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\АДМИНИСТРАТОР\РАБОЧИЙ СТОЛ\НАСТРОЙКА2007\EXTFORMS\TAXSH2010.ERT(2328)}: Номер за пределами значения!
ошибка выдается при спецрежимах, т.к. в отчете анализируется расчет ПФРНакопительнаяЧастьс2010, а ПФРНакопительнаяЧастьЕНВД - нет аналогично для Страховой части :evil:
14. Елена Мocкаленко (melenaspb) 09.04.10 09:58
Попробую проверить спецрежимы, в обычной жизни у меня их нет, надо какую-нибудь базу для примера сделать.
15. Галина Злобина (gala2009) 12.04.10 08:00
Компенсацию отпуска при ув-ии в базе выводит как облагаемую. То, о чем сыр-бор (инф-ция по превышению лимита) в итоговой строке "Суммы, превышающие предельную величину базы для начисления страховых взносов" никакой инфы не выдало, хотя есть. По сотруднику, у которого превысило в тек. месяце лимит, один и тот же вид расчета для ПФР обложен причем полностью (хотя обложилась часть), а по ТФОМС, ФОМС не обложен(база 0), хотя есст-но обложена часть. Единственное, что хорошо, что добавили верный необлагаемый итог (правда без расшифровки), но на него по отчету никак не выйти, так для справки.
16. Галина Злобина (gala2009) 12.04.10 08:12
Вот хочу поделиться сомнениями, осуществимо ли вообще в таком отчете по видам ВР правильно показать начисления по ВР с учетом лимита? Допустим, за месяц у сотра начислений 300т, из них оклад 100т, отпуск 200т. А учитывая лимит с начала года, обложиться у сотра в тек. месяце должно только 80т. Какой должна выйти база сотра по окладу? 80? тогда отпуск 0? или пропорционально суммам ВР? вобщем огород, к-рый городить однако не стоит. В станд. отчете (по ЕСН еще) ведь тоже был лимит в 600т, но облагаемые виды расчетов за месяц выводились полностью, не видя этот лимит, и итоговые суммы были завышены
17. Ольга Пархомчук (Лёлька) 12.04.10 13:30
А у меня выдает вот такую ошибку - е могу понять в чем дело. :(

ТаблНалоговФОТ.УстановитьЗначение(НомерТекСтроки,Колонка,Результат);
{C:\1С\PRBASIC_2006\EXTFORMS\TAXSH2010.ERT(2328)}: Номер за пределами значения!
18. Андрей Гаврилов (andrey_Gavrilov) 12.04.10 16:17
В колонку Расходы за счет ФСС: не попадают суммы пособий до 1,5 лет :(
gutentag; +1 Ответить
19. Ipse (Ipse) 13.04.10 06:27
(15) ПО поводу облагаемой компенсации отпуска при увольнении:

Согласно пп. "д" п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона N 212-ФЗ не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, компенсационные выплаты (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанные с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск.

Таким образом, с 01.01.2010 компенсации работникам за неиспользованный отпуск, выплачиваемые при увольнении, облагаются страховыми взносами в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
20. Галина Злобина (gala2009) 13.04.10 06:50
а, ну хотела сказать выводит необлагаемую, по нулям, что неправильно
21. Николай Семериков (Arox) 15.04.10 10:39
при формировании отчетность на январь выдается ошибка
ПФР_БазаЗаМесяц = ПФР_База - (ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы-1,2) - ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы-1,3));
{C:\USERS\НИКОЛАЙ\DOWNLOADS\TAXSH2010_V2.ERT(2272)}: Номер за пределами
за февраль и март ошибка не выдается.
22. Елена Мocкаленко (melenaspb) 15.04.10 11:14
(21)Спасибо, исправила. Все время забываю, что у января нет предыдущих месяцев в году.
Вместо строки 2272
ПФР_БазаЗаМесяц = ПФР_База - (ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы-1,2) - ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы-1,3));
можно написать так

ПФР_БазаЗаМесяц = ПФР_База - ?( Месяц>1,(ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы-1,2) - ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы-1,3)),0);
23. Алексей Хлыбов (allexx) 15.04.10 21:39
Попробовал запустить. Во-первых, по всему предприятию я так и не дождался вывода результата. Тормозит видимо так, что только на ночь оставлять, а по одному человеку выдает ошибку:
ТаблНалоговФОТ.УстановитьЗначение(НомерТекСтроки,Колонка,Результат);
Номер за пределами значения!
24. Александр (Tyndra) 16.04.10 05:21
Привет. Отчетик хороший, но есть маленький недочет. Если в справочнике видов расчета выбрать "материальную помощь при рождении ребенка" и в налоговом учете поставить тип дохода для страховых взносов "материальная помощь при рождении (усыновлении) ребенка, облагается частично" то в отчет суммы не попадают, а если поставить "материальная помощь, облагается частично" то пападают.
25. Александр (Tyndra) 16.04.10 05:22
(24) что намой взгляд неверно )
26. Елена Мocкаленко (melenaspb) 16.04.10 09:39
(24) Я вручную код дохода выставляла только материальной выгоде по займам(кредитам) - что это не является объектом налогообложения.
А материальной помощи в глСобратьДанныеДляСтраховыхВзносов явно устанавливается код дохода .
...
Если ВР=ВидРасчета.МатПомощьПриРожденииРебенка Тогда
СоответствиеВРкодамДоходов.УстановитьЗначение(НомерСтроки,2,"МатПомощьПриРожденииРебенка");
ИначеЕсли ВР=ВидРасчета.МатПомощь Тогда
СоответствиеВРкодамДоходов.УстановитьЗначение(НомерСтроки,2,"МатПомощь");
....
Но это , конечно, справедливо для стандартных видов расчета , уже по умолчанию присуствующих в конфигурации. А для "самодельных " матпомощей - надо проверять.
27. Александр (Tyndra) 16.04.10 10:13
Спасиб, разобрался. У меня получилось так, я для страховых взносов по Тип дохода для ЕСН по (2009г) убираю "не является объектом налогообложения" тоесть оставляю графу пустой тогда работает как надо.
28. Александр (Tyndra) 16.04.10 10:15
Народ, а ни кто не пробывал переложить этот отчет под SQL?
29. Галина Злобина (gala2009) 19.04.10 12:11
Начисления и прочие доходы Сумма по виду расчета Страховые взносы и прочие налоги
ПФР страх. и накопит. ФФОМС и ТФОМС ФСС ФСС_НС
Компенсация отпуска при увольнении 664 520.72 0.00 0.00 0.00 0.00
30. Галина Злобина (gala2009) 19.04.10 12:17
в отчете "Суммы, превышающие предельную величину
базы для начисления страховых взносов" 0.00 0.00 0.00
но расшифровку дает:
Сотрудник Сумма
Иванова Светлана Владимировна 201 390.71
Петров Александр Георгиевич 237 967.32
Сидоров Иван Михайлович 206 899.20
Итого: 646 257.23

31. Дима (blackjack08) 19.04.10 16:23
А кто нибудь её пробовал на инвалидах и на ЕНВД-шниках :cry: ?
32. Елена Мocкаленко (melenaspb) 19.04.10 16:34
(31) На инвалидах и ЕНВД я и не тренировалась еще.
Я не правильно учитываю ЕНВД или неправильно считаю превышение , суммы ЕНВД попадают у меня в превышение над 415000. Не знаю как правильно отделить общий режим и ЕНВД.
Вот скажите мне : Если у человека начислений , к примеру, 250000 на общем режиме и 250000 на ЕНВД. У него есть превышение предела? Для определения превышения над 415000 надо складывать начисления по различным тарифам или по каждому тарифу свое?
33. logdog (logdog) 04.05.10 14:55
1. превышение есть
2. ЕНВД - только пенсионный, на общим все ... скорее всего каждому тарифу своё (государство себя не обманет =)

пс а под комплексную конфигурацию можно адаптировать отчет?
34. Люба Самарцева (Луна5) 06.05.10 11:36
Если в виде расчета не указано ЕСН до 2010 г работает неправильно, для военных работает неправильно в плане оплаты по окладу
35. Сергей (Serg12) 12.05.10 14:17
Спасибо за отчет.
Добавил от себя:
стр 1611 глЗаполнитьРазделыНК2009
стр 1645 Если (Имя = "СВМес3"+МесСНулями)или(Имя = "СВМес4"+МесСНулями)или(Имя = "СВМес5"+МесСНулями)или(Имя = "СВМес8"+МесСНулями) или (Имя = "СВМес9"+МесСНулями)или (Имя = "СВМес10"+МесСНулями)или (Имя = "СВМес11"+МесСНулями)или (Имя = "СВМес12"+МесСНулями)или (Имя = "СВМес13"+МесСНулями) Тогда

а то когда показывать НДФЛ вычеты не брала...
36. Елена Мocкаленко (melenaspb) 12.05.10 18:06
(35) Спасибо, если честно я НДФЛ и не смотрела вообще - со страховыми бы разобраться.
(34) Я сейчас, чтобы не путаться, вообще хочу убрать все связанное с ЕСН - отчет будет работать только начиная с 2010 года.
37. Vladimir (Boroda) 18.05.10 15:35
Отчёт понравился, но к сожалению, неправильно определяет базу по ФСС и ФОМС: среди начислений есть премия разовая (стандартная), которая "облагается в полном размере". Так вот, в базу ПФР она входит, а в ФСС и ФОМС отчего-то - нет. Из-за этого искажаются и итоговые сумы баз, но сами налоги определяются правильно. Отчего это может быть?

P.S. Собственно, ответ уже получил: сделал так же, как и (27) - очистил реквизит ЕСН в расчётах, кторые "барахлили", и всё нормализовалось.
Но, конечно, зависимость от ЕСН нежелательна, поэтому, если будет реализовано, как обещано в (36), то будет просто замечательно!
38. Vladimir (Boroda) 19.05.10 18:03
P.S. Собственно, ответ уже получил: сделал так же, как и (27) - очистил реквизит ЕСН в расчётах, кторые "барахлили", и всё нормализовалось.
Но, конечно, зависимость от ЕСН нежелательна, поэтому, если будет реализовано, как обещано в (36), то будет просто замечательно!
39. Xo66uT Xo66uT (Xo66ut) 25.05.10 11:27
не учитывает значения записей сторно в журнале расчетов
40. a б (capodastro) 27.05.10 09:11
Добрый день!подскажите пожалуйста: а на фсс_нс превышение не распространяется?
41. Елена Мocкаленко (melenaspb) 27.05.10 11:00
(40) Нет, не распространяется. Взносы по НС и ПЗ к страховым взносам, для которых введен предел облагаемой базы 415000 , не имеют никакого отношения.
42. Елена Мocкаленко (melenaspb) 31.05.10 18:12
(39) Исправила немного - теперь должно сторно учитываться, я надеюсь.
43. oleg_kim (oleg_k_) 15.06.10 00:25
Мат.помощь свыше 4000 при первом получении в году целиком показывает в налоговой базе по стр.взносам. :(
44. Елена Мocкаленко (melenaspb) 15.06.10 10:26
(43) Не знаю, я ввожу материальную помощь 10000 - 6000 показывается как облагаемая.
Надеюсь , вы используете стандартный расчет "материальная помощь"?
Просто, если у вас для материальной помощи сделаны "самодельные" виды расчета - то этот случай и 1С не отрабатывает , скидка в 4000 при расчете страховых взносов предоставится только по встроенному в конфигурацию виду расчета "материальная помощь".
45. oleg_kim (oleg_k_) 15.06.10 15:03
Все в порядке, вопрос снят. Матпомощей у нас несколько, все самодельные. В одной из них не выставил "Тип дохода для стр.взносов"="материальная помощь, облагается частично", после уточнения все заработало правильно. :D
46. Елена Мocкаленко (melenaspb) 15.06.10 15:38
(45) Вы бы проверили, правильно ли считаются страховые взносы с "самодельных" матпомощей. Если посмотреть глСобратьДанныеДляСтраховыхВзносов, как определяется соответствие ВР и дохода для страховых взносов, то там идет проверка на совпадение вида расчета с предопределенным видом расчета "МатПомощь". А тип дохода для страховых взносов не анализируется.
Я пробовала вводить собственный вид расчета для матпомощи , и хоть я и указывала в типе дохода для страховых взносов, что это материальная помощь, этот новый вид расчета облагался целиком. Надо править глСобратьДанныеДляСтраховыхВзносов, чтобы взносы считались правильно, хотя может я и ошибаюсь.
47. oleg_kim (oleg_k_) 15.06.10 17:30
Спасибо за совет, проверил еще раз по цифрам и заглянул в модуль процедуры. Действительно, предопределенная "МатПомощь" обрабатывается отдельно. Но несколькими строками ниже есть еще одна проверка "ИначеЕсли ВходитВБазу = 1 ". Вот тут проходят "прочие" матпомощи. Для верности просмотрел таблицу "ДоходыВычетыНалогиСотрудников", там они есть в нужных колонках. Так что все в порядке, еще раз спасибо. :)
48. Nicholas Mikuslas (Nicholas) 17.08.10 10:44
Убрал из отчета виды расчета, у которых код дохода по ЕСН - "НеЯвляетсяОбъектом". Бухгалтеры довольны.
Правда не понял почему используется функция КодДоходаПоЕСН() когда речь идет о страховых взносах, но т.к. отчет выдает нужный результат, заморачиваться этим не стал.
49. k k (constspb812) 23.09.10 17:32
Добрый день! можно ли сделать разделение ФФОМС И ТФОМС на основной тариф и инвалидов - вроде как они тоже должны делиться. И по ФСС_НС разделение баз также было бы не лишним, так как при нынешней схеме база по ФСС_НС не совсем логична, хотя и результат в итоге правильный. Еще очет не учитывает иностранцев у которых в карточке указано что не взимать страховые взносы (у них только ФСС_НС) и база завышается...
50. Лариса Минина (LarMa) 01.11.10 17:19
Добрый день! Отчет неплохой, но вот есть еще одно упущение... У тех "договорников", у которых Оплата по договору заводилась как перерасчет за предыдущий период , сумма договора не включается в облагаемую базу НДФЛ, хотя сам НДФЛ берется.....
51. Андрей (b_production) 07.02.11 06:43
Отличный отчет! Постоянно пользуюсь. Но надо бы заточить под 2011 год... :)
52. Ирина Нечаева (Arin) 29.09.11 18:12
53. Яна (didol3) 08.11.11 08:40
Спасибо огромное! Отчет - это просто находка для нас. Без него работа расчетчиков была бы тяжелее. ;)
54. Dmitry Bas (b-dm) 15.11.11 10:58
Прекрасный отчет , быстро формируется, но ТОЛЬКО если не ставить галочку НДФЛ.

НДФЛ наступает конец света для компьютера, ПОЧЕМУ ?)))
55. yukol (yukol) 26.12.11 13:29
Почему-то материальная помощь попадает в ФСС_НС целиком.