IE2017

Отчет Налоговый регистр по учету НДФЛ для КАМИН 2.0

Отчеты - Анализ учета

Отчет Налоговый регистр по учету НДФЛ для КАМИН 2.0

Отчет Налоговый регистр по учету НДФЛ для КАМИН 2.0

Сделал Sanek   ICQ 129193052

 

Данный  учет(отчет) обязаны вести все организации начиная с 2011 года.

 

Сделал отчет сам т.к. фирма КАМИН ленится, а налоговая уже прибыла.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
NDFLRegistr.rar
.rar 24,82Kb
18.02.11
123
.rar 24,82Kb 123 Скачать

См. также

Комментарии
1. Ильяс (ILIAS) 19.02.11 10:21 Сейчас в теме
А добавь, пожалуйста, этот отчет в "народную зарплату" http://www.kaminsoft.ru/products/nz/about.html .
2. Александр Рытов (Арчибальд) 2659 21.02.11 08:09 Сейчас в теме
Вроде бы Камин обещает релиз с регистром выпустить 25.02?
3. Елена (ElenaShvec) 24.02.11 15:08 Сейчас в теме
А можно такой же регистр для ЗиК 2,3
4. Александр Никитин (ManyakRus) 270 11.04.11 12:57 Сейчас в теме
этот отчет больше не нужен наверна т.к. Камин сделала официальную версию такого же отчета.
5. Александр (Shandor777) 11.04.11 14:14 Сейчас в теме
В данный момент пишу отчет "Налоговый регистр". Возникает следующий вопрос.
К примеру, сотрудник ушел в отпуск, ему начислии отпускные 50000 руб. Сразу перевели сумму НДФЛ с отпускных. Обычне переводят просто 13% на всякий случай, без учета возможных вычетов в данном месяце.
Итак перечислии 6500 руб. НДФЛ.
По результатам расчета за месяц получается. Кроме отпускных начислено 2000 рублей оклада. А вычеты составили 4000 руб.
Итого налог (52000-4000)х13%=6240 руб. Т.е. по конкретной платежке произошла переплата НДФЛ в 260 рублей. Значит образовался "хвост". Очевидно он должен быть учтен при окончательном перечислении НДФЛ по организации.
Поскольку требуется указывать в Налоговом регистре даты перечислений и номера платежек, то получается что в текущем месяце должно быть указано в общем случае несколько платежек. В том числе могут быть платежки, к которым он вроде отношения не имеет. Т.е. человек отработал полностью месяц, отпускных не получал, а на него выпадают "хвосты" с чужих платежек по отпускам, авансам и т.д.
Интересно, в ЗУПе, к примеру в "Налоговом регистре" предусмотрены соответствующие строки или графы под несколько платежек в месяце.
И каков механизм распределения этих "хвостов" от досрочных платежек? Пропорционально, сначала уволенные, потом пропорционально или как?
Посотрел бегло в данном отчете - формируется только одна строка с платежкой. Может я что-то недоглядел.
Понятно, что отчет делался в черновом варианте, "под дулом пистолета", так что никаких претензий. А вот в самом Камине, ЗиК, ЗУП, предусмотрены эти общие случаи, когда перечисление налога за месяц выполняется несколькими платежками?
6. Александр Рытов (Арчибальд) 2659 12.04.11 07:53 Сейчас в теме
(5) Дело в том, что сумма налогов, перечисляемых налоговым агентом, не просто не может быть разбита по налогоплательщикам. Такое разбиение напрямую противоречит НК РФ. Например: НК обязывает налогового агента вернуть налогоплательщику излмшне удержанную сумму в течение двух месяцев за счет (в первую очередь) налогов, удерживаемых с других налогоплательщиков. То есть: НК предписывает налоговому агенту при перечислении налога ориентироваться только на общую сумму по предприятию, и игнорировать сумыы, относящиеся к отдельным налогоплательщикам.
Еще одно соображение, связанное с тем же возвратом. По сути, в процессе этого возврата у налогоплательщика в графе "Перечислено налогов" должно фигурировать отрицательное число. Предписание соотносить с этим отрицательным числом номер платежки абсурдно, значит, незаконно.
Разумеется, ни ЗиК, ни ЗУП, ни Камин (и все остальные конфигурации) этого конфликта нормативных актов не смогут преодолеть. Никогда.
7. Александр (Shandor777) 12.04.11 11:11 Сейчас в теме
(6) Естественно, абсурдна сама затея привязывать перечисление налоговым агентом НДФЛ к конкретному налогоплательщику. С момента, когда у налогоплательщика удержан НДФЛ (т.е. не выдан на руки при выплате З/П) он не является должником перед государством. За эти деньги несет ответственность налоговый агент. Если налог, будучи удержанным не будет перечислен, никто ведь не вправе повторно удержать его с налогоплательщика.
Но праздник абсурда продолжается! И нам приходится выполнять самые глупые распоряжения "затейников" Кудрина и его коллег.
8. Владимир (svsrus) 173 10.06.11 09:53 Сейчас в теме
(4) В последнем релизе КАМИНа (66) Налоговый регистр работает не правильно по группе людей.
9. Александр Рытов (Арчибальд) 2659 10.06.11 10:08 Сейчас в теме
(8) А не надо было 66 релиз ставить ;)
10. Владимир (svsrus) 173 10.06.11 13:44 Сейчас в теме
(9) 66й релиз поставил только вчера, думал ошибку пофиксили. А ошибка тянется с релиза, когда только регистр появился. с 64 или 65го.
11. Маргарита Михайлова (margo_m09) 27.03.13 11:37 Сейчас в теме
Форма регистра налогового учета по НДФЛ, реализованная в программе, полностью соответствует требованиям к составу сведений, указанным в п.1 ст.230 НК РФ. Напомним, что в соответствии с пунктом 1 статьи 230 НК РФ, в налоговом регистре должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать налогоплательщика, вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных налоговых вычетов в соответствии с установленными кодами, суммы дохода и даты их выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему РФ, реквизиты соответствующего платежного документа. Это учитывается? В ЗУПе в посл релизах, это вроде бы учли
Оставьте свое сообщение