gifts2017

Отчет по перечислению НДФЛ в бюджет

Опубликовал rimma_n (rimma_n) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Исправление публикации http://infostart.ru/public/93805/

Отчет о перечисленных суммах НДФЛ. Показывает суммы исчисленных, удержанных, перечисленных налогах по разным ставкам и остаток, если не все налоги удалось правильно перечислить.

Подразумевается, что налоги перечисляются в текущем месяце и месяце следующем за расчетным периодом. Т.е. в отчет попадают документы перечисления НДФЛ с налогами периода ЯНВАРЬ, которые введены по дате в январе или феврале.

Исправления от 20.10.2011 - внесена возможность формировать ведомость нарастающим итогом с начала года.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
ВедомостьНДФЛ.ert
.ert 82,50Kb
22.11.11
55
.ert 82,50Kb 55 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 11.10.11 14:40
еще не перевелись рыцари, исправляющие чужие ошибки, спасибо
2. rimma_n (rimma_n) 11.10.11 15:36
Лень было писать самой отчет. обрадовалась было, что нашла подходящий. Ан нет, не работает! вот и пришлось исправлять. А вы смотрю,плюсики всем ставите, без проверки работоспособности. чтоли за денежки?
3. Den (DDD2005) 11.10.11 15:49
А что смотреть та картинку?
4. rimma_n (rimma_n) 11.10.11 16:27
извиняюсь, прикрепила не тот файл
5. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 11.10.11 19:57
rimma_n пишет:

Лень было писать самой отчет. обрадовалась было, что нашла подходящий. Ан нет, не работает! вот и пришлось исправлять. А вы смотрю,плюсики всем ставите, без проверки работоспособности. чтоли за денежки?

многие просто по описанию функционала смотрю, иначе так денег не хватит всё скачивать, что интересует, хотя вопрос денег конечно никто не отменял, каюсь
6. niktas (niktas2009@yandex.ru) 11.10.11 21:46
(2) rimma_n, Спасибо за сотрудничество с датой все же разберитесь при смене периода дата меняется в Документе перечисления а с физлицом я согласен . Проверка проводилась задним числом и все даты были изменены на конец периода. свой я поменял.
7. Vladimir (Boroda) 11.10.11 22:58
(6) Что-то я не допонял насчёт "при смене периода дата меняется в Документе перечисления"... Как должно быть? Она должна меняться или нет? И у кого этот момент функционирует правильно: в этом отчёте или у вас?
8. niktas (niktas2009@yandex.ru) 12.10.11 00:39
(7) Boroda,
В 1С при вводе нового документа Перечисление НДФЛ в бюджет
МесяцНалоговогоПериода = ЖурналЗарплата.НачалоТекущегоПериода(); т.е. Датаначала
когда период перематываем назад или вперед вызывается
Процедура СменитьПериод(Направление)

ТекстПериода = глСменитьПериод(МесяцНалоговогоПериода,Направление);

КонецПроцедуры // СменитьПериод

после смены периода переменная МесяцНалоговогоПериода принимает значение Последнего числа в месяце
поэтому дата переменной МесяцНалоговогоПериода может быть и начальной и конечной. В своем отчете я изменил с учетом обоих вариантов поиск соответствия по МесяцНалоговогоПериода .
9. rimma_n (rimma_n) 12.10.11 09:29
(7) Boroda, спасибо за замечание. действительно, при вводе нового документа Перечисление НДФЛ в бюджет переменная МесяцНалоговогоПериода принимает значение начало месяца. Если сменить период, тогда МесяцНалоговогоПериода = конец месяца. исправила в запросе условие

|Условие(ДатаМесяц(ДокументПеречНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода) = ДатаМесяц(НачалоПериода));
10. Катя Ев (Katusha_iv) 13.10.11 09:53
Спасибо большое ,хороший отчет.У меня вопрос по теме:будет ли ошибкой если бухгалтер перечисляла столько ндфл, сколько начисляли в текущем месяце,а не сколько удерживали?
11. Катя Ев (Katusha_iv) 13.10.11 10:14
И еще только заметила:в этом отчете когда выбираешь по всем, или по подразделению, или по списку сотрудников ошибку выдает "УправлениеДоступностьюФлагаГруппировать<<?>>()
Процедура не обнаружена (УправлениеДоступностьюФлагаГруппировать)"
12. rimma_n (rimma_n) 13.10.11 11:00
(10) Katusha_iv, проконсультировалась с нашими бухами. Отчетность по НДФЛ сдается 1 раз в год, поэтому переплату можно обнаружить при сдаче отчетности и подкорректировать сумму перечисления за последний месяц
13. rimma_n (rimma_n) 13.10.11 11:02
(11) Katusha_iv, спасибо за замечание, исправила
14. Anna (Kabalina) 18.10.11 10:35
А можно сделать такой отчет за период?
15. Anna (Kabalina) 18.10.11 11:23
В смысле нарастающим итогом с начала года.
У меня такая ситуация. Несколько месяцев сумма к перечислению меньше удержанной. В этом случае распределится сумма к перечислению (что логично). Все бы ничего, но:
1. как поступать с уволенными? Получается, что в этом месяце сумма перечисленного НДФЛ меньше удержанной. А в следующем месяце этот сотрудник в распределение не попадет и останется расхождение в Регистре НУ по НДФЛ. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Неужели закрывать вручную?
2. как учесть недоперечисленные суммы в текущем месяце за предыдущий?
16. rimma_n (rimma_n) 18.10.11 15:54
(15) Kabalina, как будет свободное время, добавлю возможность вывода нарастающим итогом.
По поводу расхождений. повторяюсь, отчетность по НДФЛ сдается 1 раз в год. Поэтому корректировки переплат/недоплат производятся один раз при сдаче отчетности документом Перерасчет НДФЛ. Уволенным излишне удержанный НДФЛ регистрируется документом "Возврат НДФЛ" и выплачивается через кассу документом "Выплата
заработной платы". Лучше будет, если бухгалтер будет следить за уволенными в течение года, Перерасчет НДФЛ можно делать непосредственно и после увольнения.
17. Anna (Kabalina) 18.10.11 16:02
Спасибо, буду ждать отчет.
18. rimma_n (rimma_n) 20.10.11 14:50
(17) Kabalina, внесла изменения в отчет
19. niktas (niktas2009@yandex.ru) 21.10.11 01:14
(18) rimma_n, С первоисточником плюсами поделишся? А вобще есть отчет Анализ НДФЛ там красиво сделано, а я на скорую руку лепил типа бета тестирования, все надо дорабатывать в процессе различных проблем у разных пользователей.
20. rimma_n (rimma_n) 21.10.11 09:20
(19) niktas, поделюсь, мне не жалко. только я практически полностью переработала твой отчет. Анализ НДФЛ красивый очень. но там НДФЛ Начисленный распределяется не по периодам ЖР, а по периоду действия. т.е. например на переходящий отпуск начислили НДФЛ, часть зарегистрировали в текущем периоде, часть - будущем - 2 строки в журнале Зарплата. В отчете Анализ НДФЛ появляется краснота, пользователи пугаются. Поэтому твой(и теперь мой) отчет получается понятнее.
21. Катя Ев (Katusha_iv) 21.10.11 13:31
(20)Еще такой вопрос: при выборе периода, отчет захватывает текущий месяц и следующий.А как быть с предыдущим?Вот формирую, например, за период февраль, не все выплаты попадают,те что введены в январе за февраль, не попадают,из за этого и путаница, как будто не все перечислили...?
22. rimma_n (rimma_n) 21.10.11 15:05
(21) Katusha_iv, выплаты в январе за февраль?????? что это такое? выплаты чего?
23. rimma_n (rimma_n) 21.10.11 15:07
Объясняю, как работает отчет. пробегается по журналу расчетов Зарплата за период и выбирает НДФЛ начисленный и удержанный по сотрудникам. Потом перебираются документы Перечисление НДФЛ за мемяц налогового периода = периоду ЖР и по тем же сотрудникам вносятся выплаты. Еще вопросы?
24. Vladimir (Boroda) 23.10.11 17:44
Я фигею: скачал обработку - заплатил эти долбаные мани. Проверил на работоспособность, сделал замечание, скачал вновь исправленную - опять содрали эти мани... Когда ж насытится эта администрация!? Ну, за раз скачанную - ладно, вроде б все смирились, платим, но за повторное скачивание исправленной-то зачем вновь драть!?
25. Катя Ев (Katusha_iv) 24.10.11 06:46
(22) Выплата отпускных 31.01.2011 за период Февраль.Отпуск с 01.02.2011-14.02.2011 .Отпускные вроде заранее выплачиваются,до выхода в отпуск..Наш бухгалтер с каждой выплаты перечисляла НДФЛ(.Вввожу на основании выплаты перечисление,формируется док. с датой 31.01.2011, период - Февраль.
26. rimma_n (rimma_n) 24.10.11 09:24
(24) Boroda, согласна! не нравится мне этот порядок. чтобы получить мани эти, надо обязательно комментарии оставлять. появилась куча комментариев типа Спасибо, прекрасная обработка!!! гыгы
27. rimma_n (rimma_n) 24.10.11 09:30
(25) Katusha_iv, с 2011 года расходы по оплате отпусков независимо от периода отпуска включаются в состав текущих расходов для данных бухгалтерского и налогового учета. в что ваша бухгалтер перечисляет НДФЛ с каждой выплаты, так это она бежит впереди паровоза. к чему такие сложности? боится запутаться потом? и еще: вы пишете
Наш бухгалтер с каждой выплаты перечисляла НДФЛ(.Вввожу на основании выплаты перечисление

вы бухгалтер или программист? если бухгалтер, работайте грамотно, а если программист, нечего чужую работу выполнять. Извините за резкие слова. просто это порочная практика, что программист должен все делать за бухгалтера.
28. Катя Ев (Katusha_iv) 24.10.11 10:27
(27)я программист.rimma_n,то что бухгалтер перечисляет ндфл с каждой выплаты ,так это требование такое.С начала года она делала платежки с каждой выплаты,вот и хочет чтоб в Зик тоже было все. Вводит она конечно(вначале тестировала я),но т.к. есть много нюансов, сразу прибегает ко мне со словами:я все делала правильно,это программа ,в частности ,документ кривой. и т.д..Потом доходит до главбуха,и они все стоят над душой.Потом сиди и доказывай ,что не верблюд.
29. rimma_n (rimma_n) 24.10.11 10:34
(28) Katusha_iv, сочувствую! вы объясните бухгалтеру, что в налоговой базе она может все красиво рисовать, а вот ЗИК - это такая отсталая программа, там нужно все по правилам. либо подправьте сама отчет
30. Катя Ев (Katusha_iv) 24.10.11 10:39
(29)rimma_n,Спасибо большое, почти 4 года объясняю)))Сошлись на том,что она будет менять дату документа,чтоб он был именно в том периоде за который она выплачивает,благо этих доков не так много)
31. элла иванова (2011b11) 26.10.11 11:29
Спасибо пригодился ваша дороботка отчета класс++++
32. Евгений Гайдайчук (evgaid) 27.10.11 05:57
Првиет всем, а у емня почему то колонка Перечислено все в 0. Хотя документы есть!
33. rimma_n (rimma_n) 27.10.11 09:12
(32) evgaid, проверьте даты документа Пречисление НДФЛ, период, в котором они действуют. Документы проведены?
34. Dmitry Bas (b-dm) 17.11.11 12:06
Отчет просто прекрасный! И наглядный и удобныЙ!

Было бы ещё такое же Перечисление НДФЛ в бюджет в программе, тогда бы вообще можно было бы наслаждаться.
35. Dmitry Bas (b-dm) 17.11.11 13:36
Здравствуйте, Римма. Обнаружил ошибку в вашем отчете по перечисленному НДФЛ, причем я так понимаю довольно грубую.
Обработка вклчает в отчет не только сотрудников, но и группы сотрудников что не есть правильно. возможно это автор предшественик обработки так ошибся, видимо там где то в запросе надо указать без групп.
36. rimma_n (rimma_n) 17.11.11 15:18
(35) b-dm, yt cjdctv gjybvf.
b-dm пишет:

Здравствуйте, Римма. Обнаружил ошибку в вашем отчете по перечисленному НДФЛ, причем я так понимаю довольно грубую.

Обработка вклчает в отчет не только сотрудников, но и группы сотрудников что не есть правильно. возможно это автор предшественик обработки так ошибся, видимо там где то в запросе надо указать без групп.

Здравствуйте! не совсем понимаю, какие группы сотрудников вы имеете в виду? поясните
37. Dmitry Bas (b-dm) 17.11.11 16:20
(36) - у вас в справочнике Сотрудники есть группы сотрудников, он разделен на группы ?

Так вот если да, и там есть сотрудник котроый вам нужен с НДФЛом, то попробуйте сформировать
отчет, и эта группа выйдет как будто это отдельный сотрудник :)

чтобы убрать ошибку, надо во втором запросе в строке 157
написать |Группировка ФизЛицо без групп; и тогда будет всё тип-топ...
38. rimma_n (rimma_n) 22.11.11 12:23
(37) b-dm, спасибо большое за замечание. исправила
39. Dmitry Bas (b-dm) 22.11.11 22:00
(38) - не за что, мне этот отчет очень помог) но кстати меня бухи покритиковали, что должен ситать разницу от НДФЛ исчисленного а не удержанного. :-) Не разбирался, но придется переделывать думаю это. Потому что бухи как правило едины своим непоколибмым неправильным мнением :)
40. Viktor (kurvik) 23.11.11 10:29
Спасибо.Отчет очень помог при нахождении ошибок.В новом релизе 316 сейчас можно выбирать способ распределения перечисленного НДФЛ (по исчисленным или по удержанным суммам).Требуется доработка.
42. Ruslan (flash82) 02.02.12 07:46
44. Александр Музыченко (sam41) 11.03.12 23:03
Грубейшая ошибка в отчете: суммы НДФЛ собираются из журнала расчетов по периоду регистрации, а надо по периоду действия. Так требует Налоговый кодекс, статья 223 п.2. Строку 81: "|Период с НачалоПериода по КонецПериода;" необходимо заменить на "|с НачалоПериода по КонецПериода;"
А так все хорошо, красиво. И работает быстро.
45. Александр Музыченко (sam41) 11.03.12 23:20
Есть такое пожелание: к с суммам НДФЛ(начисленным) прибавьте возвраты НДФЛ по аналогичным ставкам, так будет правильнее.
46. МаринаККК МаринаККК (МаринаККК) 27.03.12 12:11
Грубейшая ошибка в отчете: суммы НДФЛ собираются из журнала расчетов по периоду регистрации, а надо по периоду действия. Так требует Налоговый кодекс, статья 223 п.2. Строку 81: "|Период с НачалоПериода по КонецПериода;" необходимо заменить на "|с НачалоПериода по КонецПериода;"
А так все хорошо, красиво. И работает быстро.

Плюсуюсь, пришлось доработать отчет да и косяк не сразу разглядели.....но отчет все равно полезный
47. Светлана Фоменко (safia-med) 03.09.14 12:26
как учитываются вычеты, если сотрудник по уважительной пречине не получал з/п - с нарастающим или нет? - есть письмо минфина спорное
48. rimma_n (rimma_n) 03.09.14 15:21
(47) safia-med, пожалуйста, дайте ссылку на письмо минфина
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа