gifts2017

Контроль начисления НДФЛ

Опубликовал Сергей П (slvovich) в раздел Отчеты - Налоговые

Не за горами сдача отчетности по форме 2-НДФЛ. Обработка позволяет выявить и проанализировать накопившиеся проблемы по НДФЛ по ставке 13% в разрезе ОКАТО/КПП. Особенно актуальна для организаций, имеющих в своем составе обособленные подразделения и филиалы . Написана под ЗУП 2.5. Это моя первая публикация – не судите строго, жду замечаний и предложений
19.12.2011 Учтен НДФЛ нерезидентов, добавлен переход на корректировку, отчет по видам расчетов, возможность заполнять всеми сотрудниками 12.03.2012 внесены изменения для 2.5.47( в этой конфе давала ошибку ), добавлен контроль по НДФЛ перечисленному в бюджет

Выберите  отчетный период и нажатие на кнопку "Заполнить".

Колонка «Доходы в расчетных листках» формируется по данным регистров расчета, колонка «Включено в доход по ставке 13%» - по данным регистра НДФЛ сведения о доходах, «НДФЛ исчислен» и  «НДФЛ удержан» из регистра НДФЛ расчеты с бюджетом. Стандартные и имущественные вычеты из соответствующих регистров. Значение в колонках «Доход облагаемый»=  «Доходы в расчетных листках» - «Вычет к доходу» - «Стандартные вычеты» - «Имущественные вычеты».Значение в колонке «13% от дохода» = «Доход облагаемый» * 13% . Строки в табличное поле добавляются при условии: «Доходы в расчетных листках» не равно «Включено в доход по ставке 13%» ИЛИ «13% от дохода» не равно «НДФЛ исчислен» ИЛИ «НДФЛ исчислен» не равно  «НДФЛ удержан».

            Кнопка «Открыть источник» открывает соответствующую форму справочника или регистра в зависимости от выбранной ячейки (колонки) табличного поля с отбором по выбранному физлицу и периоду, что позволяет быстро проанализировать проблему.

            Кнопка «НДФЛ без подразделения» выявляет записи регистра НДФЛ расчеты с бюджетом, в которых не заполнено «Подразделение». Выбор пункта меню «Устранить» перепроводит документы регистраторы, например, после корректировки данных о договорах ГПХ или справочника подразделения организаций.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
КонтрольНДФЛ.epf
.epf 29,14Kb
12.03.12
458
.epf 29,14Kb 458 Скачать

См. также

Вознаграждение за ответ
Сумма: 0 $m
Добавили:
Вадим Белый (belyy) (1.00 $m)
Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Светлана Калугина (nu_fguz_buh) 16.11.11 03:32
ЗБУ 8.2. Показываются данные только за текущий месяц (ноябрь), предыдущие периоды не формируются. А в общем обработка будет мне полезной.
2. demon852002 16.11.11 09:38
Да. Интересная обработка, но можно её немножко доработать! :0)
3. Галина Волостных (ГердаКай) 16.11.11 09:55
Обработка хорошая но почему не все работники попадают, еще пока не разобралась почему, и доход есть по людям и НДФЛ, в обработке отсутствуют. У нас как раз обособленные предприятия в структуре и подразделения но настроек по ним я не вижу, отбора нет. Спасибо.
4. Андрей Савенков (Ichigo) 16.11.11 10:46
Обработка понравилась, бухгалтера довольны.
5. Светлана Иконникова (sv-ikon) 16.11.11 11:05
Идея хорошая, но при наличии обособленных подразделений надо дорабатывать.
6. Сергей П (slvovich) 17.11.11 21:32
(1) nu_fguz_buh, (3) ГердаКай Данные выводятся не за выбранный месяц, а нарастающим итогом по выбранный месяц включительно,просто выбираются только те физлица, у которых есть проблемы с "арифметикой НДФЛ", планируется добавить возможность устанавливать способ заполнения: для всех или только проблемных. Еще хочу добавить расшифровку видов расчета, не облагаемых НДФЛ + в зародыше идея добавить возможность автоматически создавать из обработки документ "Корректировка записей регистров накопления" для устранения проблемы. "Косяки" в основном возникают при разделении стандартных вычетов между обособленными подразделениями. Буду рад конструктивным предложениям.
7. gohell (LynxX) 18.11.11 08:36
Однозначно плюсую. Нужный отчетик.
8. kne77 (Hilda Fildgerald) 18.11.11 10:03
(6) slvovich, А у меня в "проблемные" попадают сотрудники с другой ставкой налогоблажения, что делать? Они точно не проблемные.
9. Сергей П (slvovich) 18.11.11 12:40
(8) kne77, Вариант для нерезидентов пока не рассматривался, доход и налоги с выплат по ставкам 9 и 35% отсекаются. Уточните с какой "другой ставкой налогообложения" не верно включены в таблицу
10. kne77 (Hilda Fildgerald) 18.11.11 14:31
(9) slvovich, как раз именно нерезиденты, т.е. 30%.
11. Александр Гарькин (agarkin) 06.12.11 13:49
12. Anna (AB3012) 15.12.11 14:49
Обработка хорошая но почему не все работники попадают, еще пока не разобралась почему, и доход есть по людям и НДФЛ, в обработке отсутствуют. У нас как раз обособленные предприятия в структуре и подразделения но настроек по ним я не вижу, отбора нет. Спасибо.
13. Maxs2683 Maxs2683 (Maxs2683) 15.12.11 17:43
скачать хочется этот отчетик очень
14. Алексей Захаров (almas) 07.03.12 13:56
Уважаемый! ООЧЕНЬ было-бы хорошо, если-б справку добавили. А за обработку - спасибо. ( В текущей версии не работает- 1сники изменили регистр Гражданство Физлиц)
15. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 11.03.12 16:08
ОШИБКА в типовой "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.47.1)
------------------------------------------------------------------------------------------------
{Форма.Форма.Форма(92)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
вркРезид = Запрос.Выполнить().Выбрать() ;
по причине:

по причине:
{(4, 33)}: Поле не найдено "ГражданствоФизЛицСрезПоследних.НеИмеетПравоНаМедицинскоеСтрахование"
ГражданствоФизЛицСрезПоследних.<<?>>НеИмеетПравоНаМедицинскоеСтрахование,
16. Сергей П (slvovich) 13.03.12 17:43
(14) almas, ошибка исправлена, не понял о какой справке идет речь ? Может быть справку по работе с обработкой ? Обработка , к сожалению, создавалась "под себя" и пока просто нет временем привести все в порядок, так что пока обработка дорабатывается по мере необходимости...
17. Алексей Захаров (almas) 14.03.12 17:18
(16) slvovich, Спасибо. Предлагаю создать Группу и дорабатывать совместно. Предполагаю заставить расчетчиков запускать обработку ежемесячно, а то как отчетность - ;-па в мыле.
Из предложений по доработке:
Добавить поле справка НДФЛ и заполнять справками созданными для сдачи в налоговую - отдельную обработку писать нет смысла.
ОООЧень нужна Прикрепленная справка,сам знаешь - на разбор что, да как нужно время.
"КодОтпуска" нужно вынести параметр на форму - у нас отпуска по другому коду идут.
Запись подразделений- делать в транзакции. Тетки- работали, велетела в трубу 1с-ка.

Еще можно свертку по Окато сделать.
18. Евгений (Voody) 14.03.12 17:44
Однозначно плюсую! Очень полезная обработка. спасибо!
19. Светлана Баклан (Veterok_sv) 15.03.12 06:12
Обработка очень хорошая и при сдаче НДФЛ однозначно помогла, но у нас есть иностранца которые на начало периода неререзиденты а на конец периода резиденты, ну и соответственно все иностранцы, а у нас их больше 200 человек, выпадают в красноту. И поддерживаю инициативу almas о создании группы и совместной доработки.
20. Мария (mariyanna) 20.03.12 19:16
Отличный отчет, спасибо!
21. Света Серебряная (silver-747) 09.03.13 16:15
В ЗУП релиз 2.5.62.1 выдает ошибку {Форма.Форма.Форма(11)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьРабочуюДату)
Этаформа.ПериодРегистрации = НачалоМесяца(ОбщегоНазначения.ПолучитьРабочуюДату());
В ЗБУ хорошо работает
22. Елена 777 (елена777) 10.03.13 10:56
Спасибо! Очень нужная вещь!
23. Макас (makas) 26.03.13 12:41
(21) silver-747,
Откройте в конфигураторе форму -строку 11 поменяйте на:

 //Этаформа.ПериодРегистрации = НачалоМесяца(ОбщегоНазначения.ПолучитьРабочуюДату());
  Этаформа.ПериодРегистрации = НачалоМесяца(ОбщегоНазначенияЗК.ПолучитьРабочуюДату());
24. Вадим Белый (belyy) 12.12.13 07:32
25. Юрий Муллабакиев (mulla1979) 21.02.14 17:37
Зашибись! отчет классный
26. Елена (Phel) 25.03.14 10:04
мне тоже понравился, хотя ош (23) так и не исправлена, но это мелочь и еще пришлось поправить удержанный, чтоб не цеплял лишние деньги за прошлый период
27. Айрат (Craig) 19.03.15 12:19
(0) Обработка очень хорошая для выявления ошибок, однозначно плюс! Как часто бухгалтера пользуются данной обработкой? Или после расчета заработной платы в обязательном порядке?
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа