Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

Перерассчитывается НДФЛ за предыдущий период после выплаты зарплаты

1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Сложные периодические расчеты

1. tena 24.05.18 17:11 Сейчас в теме

У сотрудника начислена з/пл за апрель:
оклад 8412
премия 4598 (в коде дохода для НДФЛ стоит галка, что соответствует оплате труда) дата док-та 28.04, выплата вместе с з/пл 28.04
НДФЛ посчитан верно: (вычет 1400), Оплата труда 976р, Прочие доходы 534р.
Все верно.
Выплачиваем з/пл за апрель 28.04, как и планировалось.
Дальше интересное: при начислении з/пл за май в НДФЛ картина маслом(
Прочие доходы -118р дата получения дохода 28.04
Оплата труда +118р дата получения дохода 30.04
С чего бы это???
Если отменить выплату з/пл за апрель, то в начислении за май эти строки не создаются.
Думается мне, что каким-то образом это связано с предоставленными вычетами...Но каким?
Ну или с чего этот перерасчет?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. GSokolov 320 24.05.18 17:33 Сейчас в теме

(1) Вы не указали программу и релиз. В ЗУП 3.1 см. регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом. Не прозрачно, но в последнем релизе 3.1.6 м.б. связано с тем, что выплата производилась раньше даты получения дохода по зарплате и это прошлые незарплатные перерасчеты. В более ранних с НДФЛ вообще бардак.

3. tena 25.05.18 09:03 Сейчас в теме

(2)

Вы не указали программу и релиз

Семен Семеныч....ЗУП 3.1.5.212
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом уже вдоль и поперек просмотрела. Там такой суммы нет и из чего она складывается я понять не могу

26. rybusha 98 25.05.18 12:35 Сейчас в теме

(3) Новый релиз 3.1.5.222 посмотрите в исправленных ошибках - м.б. есть Ваша

31. tena 25.05.18 13:21 Сейчас в теме

(26) обновила на новый. Результат тот же. Может это и не ошибка, может какой-то глубинный смысл в этом есть, понять бы какой...

4. Raskad 10 25.05.18 09:32 Сейчас в теме

Здравствуйте.
Вообще странно, что присутствует запись с видом "прочие доходы". Точно не меняли настройки вида расчета премии? Если ранее стоял код 2003, а потом поменяли на 2002, или трогали реквизит "Категория дохода" такое могло бы привести к данной ситуации. Первым делом:
1) перепровести документ премии
2) удалить сотрудника (именно так! потому что в контекстном меню есть просто пункт "удалить", он не подходит) и заново добавить в документе "Начисление зарплаты и взносов" за апрель.
3) удалить сотрудника и заново добавить сотрудника в документе "ведомость в банк/кассу" за апрель.

5. tena 25.05.18 09:38 Сейчас в теме

(4)

Вообще странно, что присутствует запись с видом "прочие доходы"

это я так сократила название, не подумав... "Прочие доходы от трудовой деятельности". Все правильно.

6. Nadushka74 5 25.05.18 09:47 Сейчас в теме

открываете выплату, и смотрите на какие виды дохода у вас попал в выплате НДФЛ - там он скорее всего и стоит на прочих. дальше просто - или обновить НДФЛ - внопка там такая или сами в табличной части вид сменяете и дату выплаты и перепроводите документ.

Причина просто кто то у выплаты менял тип дохода. а исправить выплаты не додумались. Просто перепроведение здесь не помогает.

9. tena 25.05.18 09:52 Сейчас в теме

(6)

открываете выплату, и смотрите на какие виды дохода у вас попал в выплате НДФЛ

здесь все верно:976 и 534

(6)

Причина просто кто то у выплаты менял тип дохода. а исправить выплаты не додумались.

Тип дохода никто не менял, он такой с начала года. Выплаты все перезаполняла, результат тот же.
Проблема исчезает если провести выплату зарплаты не 28.04, а 30.04
Сложность в том, что выплата прошла таки 28.04

7. tena 25.05.18 09:48 Сейчас в теме

я так понимаю, проблема из-за того, что зарплату выплачиваем 28.04. Если ведомость провести 30.04, то эти записи не появляются.
Есть идеи почему это происходит?

8. Nadushka74 5 25.05.18 09:50 Сейчас в теме

потому что по видам дохода прочие - дата выплаты НДФЛ день выплаты начисления, по зарплате - последний день месяца.

10. tena 25.05.18 09:56 Сейчас в теме

(8)

прочие - дата выплаты НДФЛ день выплаты начисления, по зарплате - последний день месяца.

у меня стоит галка "Соответствует оплате труда" и соответственно Категория дохода "Прочие доходы от трудовой деятельности"

12. vadim1011985 99 25.05.18 10:00 Сейчас в теме

(10) если стоит галочка «соответствует оплате труда» то такой доход признаётся только в конце месяца , и ещё один момент при установленной галочке категория дохода не может быть прочие доходы - в этом легко убедится , перевыбрав , категорию дохода

16. tena 25.05.18 10:07 Сейчас в теме

(12)

если стоит галочка «соответствует оплате труда» то такой доход признаётся только в конце месяца , и ещё один момент при установленной галочке категория дохода не может быть прочие доходы - в этом легко убедится , перевыбрав , категорию дохода

я это все знаю. Чем эта информация может помочь в моей ситуации?

20. vadim1011985 99 25.05.18 10:25 Сейчас в теме

(16) у вас в данном случае не должно присутствовать запись прочие доходы от трудовой деятельности , так как к указанный код относится к оплате труда и соотвественно доход признаётся только в последний день месяца

21. tena 25.05.18 10:37 Сейчас в теме

(20)

у вас в данном случае не должно присутствовать запись прочие доходы от трудовой деятельности

почему это?

(20)

так как к указанный код относится к оплате труда

так этот доход и относится к оплате труда

22. vadim1011985 99 25.05.18 10:44 Сейчас в теме

(21) если у вас в настройке кода дохода указана галочка «соответствует оплате труда» то все доходы с этим кодом должны иметь категорию дохода - оплата труда , и соотвественно в регистре не может появится запись с категорией дохода - прочие доходы от трудовой деятельности у тех начислений в котором указан этот код дохода НДФЛ

24. trn 25.05.18 12:24 Сейчас в теме

(22)

если у вас в настройке кода дохода указана галочка «соответствует оплате труда» то все доходы с этим кодом должны иметь категорию дохода - оплата труда

А вот и нет.
Начиная с какого-то обновления можно выбрать:
-если в 2002 флаг Соответствует оплате труда установлен, то между Оплата труда и Прочие доходы от рудовой деятельности;
-если флаг снят, то между Прочие доходы и Прочие доходы от рудовой деятельности.

27. vadim1011985 99 25.05.18 12:48 Сейчас в теме

(24) Я уже это указал

Извиняюсь , немного напутал , если в коде дохода галочка установлена , то можно указать категорию дохода - прочие доходы от трудовой деятельности ( тут я был не прав , когда утверждал обратное)

23. vadim1011985 99 25.05.18 11:56 Сейчас в теме

(21) Извиняюсь , немного напутал , если в коде дохода галочка установлена , то можно указать категорию дохода - прочие доходы от трудовой деятельности ( тут я был не прав , когда утверждал обратное) , но в данном случае в документе начисления премии должна быть колонка НДФЛ - попробуйте перевыбрать , вид премии в документе Премия

28. tena 25.05.18 12:49 Сейчас в теме

(23)

в данном случае в документе начисления премии должна быть колонка НДФЛ - попробуйте перевыбрать , вид премии в документе Премия

Колонка НДФЛ появится если я укажу, что выплата производится в межрасчетный период. НО у меня выплата вместе с з/пл и меня устраивает, что НДФЛ считается один раз, а не сначала в док-те Премия, а потом перерасчитывается в док-те Начисление зарплаты,т.к. есть вычеты. И так хватает неясных строк НДФЛ, чтоб их еще практически своими руками создавать.

29. vadim1011985 99 25.05.18 12:55 Сейчас в теме

(28) на моей базе в премии с категории дохода - Прочие доходы от трудовой деятельности относящиеся к оплате труда - колонка НДФЛ присутствует всегда не зависимо от способа выплаты (хоть с авансом, хоть с зарплатой , хоть межрасчет)

14. trn 25.05.18 10:04 Сейчас в теме

(10)
Там сейчас с флагом у кода 2002 Соответствует оплате труда -можно выбирать вид дохода между Прочие доходы от трудовой деятельности и Оплата труда.

15. Raskad 10 25.05.18 10:04 Сейчас в теме

(10) Код дохода какой стоит? 2002 или 2003? Галки тут мало.

18. tena 25.05.18 10:10 Сейчас в теме

(15) 2002

19. Raskad 10 25.05.18 10:14 Сейчас в теме

вроде все так и должно быть

11. tena 25.05.18 10:00 Сейчас в теме

(8) хотя если бы и Прочие было. Откуда берется эта сумма 118 руб? Если все равно и начисление и выплаты в пределах одного месяца

13. vadim1011985 99 25.05.18 10:04 Сейчас в теме

Ещё один вопрос , я как понял премия имеет отношение к оплате труда
премию начисляли отдельным документом ? В этом документе есть колонка с рассчитанным НДФЛ ?

17. tena 25.05.18 10:10 Сейчас в теме

(13)

премию начисляли отдельным документом ? В этом документе есть колонка с рассчитанным НДФЛ ?

Отдельным документом Премия, колонки НДФЛ нет, т.к. Выплата вместе с з/пл
При начислении з/пл все считает верно.
Проблемы возникают ПОСЛЕ проведения выплаты 28.04. Если выплату провести 30.04, то все ок

25. Nadushka74 5 25.05.18 12:34 Сейчас в теме

(17)

17. tena _ (tena) 25.05.18 10:10
(13)
премию начисляли отдельным документом ? В этом документе есть колонка с рассчитанным НДФЛ ?

Отдельным документом Премия, колонки НДФЛ нет, т.к. Выплата вместе с з/пл
При начислении з/пл все считает верно.
Проблемы возникают ПОСЛЕ проведения выплаты 28.04. Если выплату провести 30.04, то все ок

потому что именно в выплате проставляется дата перечисления НДФЛ. и ставиться она датой фактической выплаты. Почему у вас она проставляется не правильно надо смотреть код. у нас еще пока зуп 171 версии дальше не торопимся, так как именно с НДФЛ у них пляски от релиза к релизу

30. tena 25.05.18 13:07 Сейчас в теме

(25)

потому что именно в выплате проставляется дата перечисления НДФЛ. и ставиться она датой фактической выплаты. Почему у вас она проставляется не правильно надо смотреть код

я нигде не писала, что у меня неправильно ставится Дата НДФЛ, проблема вообще в другом! Если выплата 30.04, то все ок, если выплата 28.04, то делается перезачет НДФЛ с Прочих доходов на Оплату труда, причем сумма вообще непонятно какая, 118 руб.

32. tena 25.05.18 15:49 Сейчас в теме

Опытным путем выяснили, что перерасчет происходит из-за вычетов. С апреля отменили вычеты, все перезаполнили/перепровели, перерасчетов не вылезло. Короче, фигня какая-то

33. tena 28.05.18 11:08 Сейчас в теме

Поняла что это за сумма 118 руб. Это 13% от суммы вычета по виду дохода Оплата труда. Вычет 905,24 *13%=118, проверила по др. сотрудникам, та же фигня. Это как-то можно вообще объяснить? Что это вообще такое???
*рука-лицо*

Внимание! Тема сдана в архив