1.
yurowski
33
20.07.18 17:30
Сейчас в теме
Здравствуйте.
Описываю ситуацию.
Документ - Возврат товаров от покупателя. У него есть табличная часть - "Документы реализации". В ней мы указываем документ по которому идет возврат. Проводим. Всё хорошо. Суммы схлопываются.
При закрытии месяца мы запускаем обработку - «Восстановление состояния расчетов с контрагентами» после которой всё разваливается например на счете 62 появляется минус. Заходим в возврат, проводим и всё замечательно, то почему????
Почему обработка которая должна зачесть авансы, их разделяет и образуется развернутое сальдо?