Очень многие столкнулись с тем что , перевели ККТ на ФФД 1.2, а обязательный реквизит «мера количества предмета расчета» (тег 2108) не был передан, в результате чего чеки ККТ «Не принят ФНС: отсутствует обязательный тег № 2108».
С 9 ноября 2023 года ФНС включили проверку тега 2108. Поэтому чеки, сформированные до этой даты, приняты, а подобные чеки, которые сформировали после, попали в «карантин».
Проблема с отсутствием обязательного реквизита «мера количества предмета расчета» (тег 2108) на чеках из-за перехода на ФФД 1.2 действительно стала актуальной для многих организаций.
Что же делать?
1.Внести изменения в ПО, чтобы реквизит «мера количества предмета расчета» (тег 2108) - обязательно передавался.
2.После изменения в ПО пробить чек - тестовый или рабочий чек, зайти в ЛК ОФД и убедиться что Чек принят ФНС
Теперь разберемся с «карантином»
Перевести чек из «карантина» нельзя, нужно сформировать чек коррекции.
ФНС выпустила разъяснения:
Письмо № АБ-4-20/15520@ от 12.12.2023О реквизите «мера количества предмета расчета» (тег 2108)
Если у компании есть кассовые чеки, не принятые ФНС в связи с незаполненным тегом 2108, необходимо сформировать кассовые чеки коррекции на каждый непринятый фискальных документ. При этом ФНС обращает внимание, что в случае если некорректный кассовый чек не был принят ФНС России, то не требуется формировать кассовый чек коррекции с некорректными данными на обратную операцию. Необходимо сформировать кассовый чек коррекции в соответствии с правилами, установленными Приказом.
Когда чеков, не принятых в ФНС, немного. то это не создает проблему, но обычно их несколько тысяч.
Решение позволяют автоматически создать и фискализировать на ККТ чеки коррекции на основании чеков продаж за период.
Решение вызывает типовые методы конфигурации для фискализации чеков коррекции.
Рекомендуем отключить печать чека на кассовой ленте ( не всегда срабатывает ) или заклеить датчик наличия ленты (ленту вытащить из ККТ), в ином случае будет огромный расход ленты при печати чеков коррекции, хотя нужны они только для регистрации в ОФД.
С помощью решении уже фискализировано более 12 000 38 000 100 000 чеков коррекции.
История изменений:
- в дополнительный реквизит (тег 1192 ) передается ФПД - некорректного чека ( данные берутся из регистра сведений «Фискальные операции» )
Версия для Управление торговлей, редакция 11
Проверено на :
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.12.48
Установить расширение «Расширение вид коррекции для исправления ошибки».
Ввиду особенностей типовой конфигурации определение «Вид коррекции» выполняется на основании проверки в РС «Фискальные операции» по документу Основание. В результате чего устанавливается значение «Вид коррекции - Исправление», но в данном случае должно быть " Вид коррекции - Не применение ККТ».
1.Установить расширение типовыми методами, перезапустить 1С.
2.Применить внешнюю обработку
Версия для Розница, редакция 2.3
Проверено на :
- Розница, редакция 2.3 , релизы 2.3.10.39 и 2.3.15.37
Данные для формирования чеков коррекции берутся из РС «Фискальные операции»
Рекомендации по использованию решений:
1.Отключите контроль остатков - так как чеки коррекции создают движения по регистрам накоплений.
2.Откройте кассовую смену ( если не открыта )
3.Установите интервал и кассу по которой были пробиты чеки с нарушением.
4.Отметьте один чек ( с остальных снимите флаги) и сформируйте и пробейте "« тестовый» чек коррекции
5.Убедитесь что чек коррекции в ЛК ОДФ имеет отметку о принятии ФНС - если принят , то можно приступать к массовому формированию и фискализации чеков коррекции
6.Не отмечайте слишком большое количество чеков за 1 раз , так как будет перегрев чекопечатающего устройства.
7.Не пытайтесь фискализировать из документа Чек коррекции - так как произойдет печать двух чеков - возврат прихода и приход - это не правильно. Должен быть только один чек - приход.
8.По результату когда созданы/фискализированы и отправлены чеки коррекции в ОФД , в ЛК ОФД из любого чека отправьте пояснения:
На фирменном бланке организации в ФНС
«в период с такого то по такое в связи с ошибкой кассового ПО были некорректно сформированы чеки с ошибкой тега 2108. Ххххх ( дата) – были сформированы чеки коррекции исправление тега 2108. Все чеки коррекции сформированы в соответствие с ФЗ 54 и письма № АБ-4-20/15520@ от 12.12.2023.
Число подпись ( печать не требуется)»
9.Через групповое изменение реквизитов снимите отметку о проведении с сформированных чеков коррекции ( для отмены движения по регистрам накоплений )
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление торговлей, редакция 10.3, релизы 10.3.87.2, 10.3.55.1
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.12.48
- Розница, редакция 2.3, релизы 2.3.15.37, 2.3.10.39
