Загрузка чеков с ФНС в документы «Покупка материалов» и «Услуги сторонних организаций» конфигурации 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1.0

Обработки - Обработка документов

Данная публикация написана как продолжение статей и примеров обработок для получения чеков с ФНС. В данном случае приводится пример загрузки чеков в конфигурацию БГУ 1.0, в которой текущий режим совместимости не позволяет использовать функцию "СтрНайти".

Данная публикация сделана в рамках продолжения статей «Свой кусочек информационного пирога по 54-ФЗ – обработка для получения данных о своих покупках по чекам ОФД» (на примере сети магазинов «Лента») и «Загрузка всех онлайн-чеков с сервиса проверки чеков ФНС – обработка для получения данных о покупках по чекам онлайн-касс с загрузкой в Авансовый отчет». Также на Инфостарте есть близкое по тематике решение «Загрузка чеков в 1С:Деньги 7».

В предыдущей публикации описывался пример загрузки чеков непосредственно с сервиса проверки чеков ФНС в любую управляемую конфигурацию (режим совместимости которой поддерживает функцию «СтрНайти») и, в качестве рабочего примера, в документ «Авансовый отчет» конфигурации «Бухгалтерию предприятия, редакция 3.0». В новой публикации приводится обработка для загрузки в конфигурацию «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0», которая в текущем режиме совместимости не поддерживает, к сожалению, функцию «СтрНайти» и поэтому приходится использовать старую добрую функцию «Найти».

Тестирование обработки проводилось на релизе 1.0.47.3 конфигурации 1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0.

Краткая инструкция по работе с обработкой:

1. На вкладке «Служебное», внести «Логин…» (номер телефона использованного при регистрации) и «Пароль…» (в присланном sms). Если выбрать режим сохранения значения (сверху в окне данной обработки), то вносить заново логин и пароль не потребуется.
2. На вкладке «Основное», выбрать «Вид первичного документа» (чек). Заполнить «ФН», «ФД…» и «Номер ФП…» соответствующими реквизитами с чека (эти данные необходимо вручную . Нажать «ЗАГРУЗИТЬ ВРУЧНУЮ» (может потребоваться нажать несколько раз).

3. После загрузки данных в табличную часть обработки необходимо выбрать документ, куда будет производиться загрузка. Для этого, необходимо в поле под таблицей, рядом с «Документ расхода», Нажать на кнопку с изображением «Т» и выбрать необходимый тип документа. После, необходимо нажать кнопку «…», которая заменит «Т» для вызова окна с документами. В появившемся окне, создать новый документ (или выбрать уже существующий – в этом случае обработка дозаполнит табличную часть и перезаполнит некоторые реквизиты на шапке документа), который надо записать и закрыть. Если документ был создан, то выбираем его. Если, был выбран тип документов «Покупка материалов», необходимо обязательное заполнить поле «Номенклатура» в табличной части, выбрав соответствующую номенклатуру. Если, был выбран тип «Услуги сторонних организаций», дополнительные действия не обязательны.
4. Нажать «Загрузить в документ» - будет открыт документ, где можно проверить заполнение данными и внести дополнительные данные.

Примечание. Для работы с обработкой необходимо зарегистрироваться в официальном мобильном приложении ФНС «Проверка чеков». Для этого необходимо зайти в приложение «Google play» («App store» для яблочной марки). В поиске найти приложение «Проверка чеков» и установить его на мобильное устройство. Запустить приложение и открыть меню с помощью кнопки в левой верхней части экрана. Перейти в раздел «Профиль и помощь». Необходимо зарегистрироваться в приложении (потребуются номер телефона, e-mail и имя пользователя), а затем в обработке использовать свой номер телефона (в формате +7) и пароль (шесть цифр из присланного sms при регистрации).

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Загрузка чеков с ФНС в документы «Покупка материалов» и «Услуги сторонних организаций» 1С БГУ 1.0
.epf 17,44Kb
12.09.17
0
.epf 17,44Kb Скачать

См. также

Комментарии
1. Agema Z (Agema) 12.09.17 23:20 Сейчас в теме
Может пригодиться. Подпишусь.
2. Номира Торрота (nomy) 13.09.17 09:07 Сейчас в теме
Добрый день. А для Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.32) можно что-то подобное реализовать, только задача не "чужие" чеки в авансовый отчет загружать, а "свои" в кассовый документ приходный кассовый ордер (удаленная бухгалтерия, работа с ККМ ведется не из базы бухгалтера) ? и сколько стоить будет?


Буду благодарна за ответ по адресу nomy1@yandex.ru
3. Андрей Важдаев (delta) 274 13.09.17 09:42 Сейчас в теме
(2) Добрый день. Для БП 3.0 (только релиз был чуть более ранний) мы подобное сделали еще в своей предыдущей публикации (https://infostart.ru/public/654300/), только там это сделано для документа "Авансовый отчет".
Оставьте свое сообщение