INFOSTART EVENT 2018 EDUCATION

Второй тур голосования за доклады.
Окончание 5 сентября.

Радонова Марина | Руководитель отдела облачных решений | 42Clouds

«Как не стать “дешевкой”, или как продать себя дорого»

Коммуникации с отделом продаж и заказчиком - головная боль многих специалистов 1С. Поэтому в своем докладе я хочу поделиться личным опытом, как правильно принимать задачи от клиентов, быть убедительным и дорого продавать себя как специалиста. Как вести взаимодействие с заказчиком от “А до Я” Как не занижать оценку трудозатрат на выполнение ТЗ заказчика Построение коммуникаций с сейлс-менеджерами Как успеть сделать работы качественно до дедлайна Как в потоке задач не потерять новых клиентов Фидбэк как полезная привычка 1С-ника Топ 5 проверенных инструментов таймменеджмента

Загрузка платежных поручений из УРМ Криста в 1С БГУ 2.0

Обмен - Обмен с другими системами

4
Загрузка платежных поручений из системы ЭД УРМ Криста в 1С: Бухгалтерия государственного учреждения ред 2.0 релиз 2.0.54.7

Обработка предназначена для Государственных учреждений, которые проводят платежи через систему электронного документооборота АС УРМ Криста.

Платежные поручения выгружаются из Кристы в формате XML.

Для загрузки ПП в 1С вам необходимо:

1. Открыть обработку

2. В поле"путь к файлу" указать файл для загрузки

3. Нажать кнопку "Прочитать файл"

4. Заполняются две таблицы. Первая содержит список платежных поручений, вторая данные расшифровки каждого платежного поручения. Все реквизиты этих таблиц доступны для редактирования, поэтому для корректной загрузки лучше сразу указать договора в таблице платежных поручений (если они нужны, например при перечислении зп или налогов, договор не нужен). В таблице расшифровок нужно проставить КОСГУ, так как в файле по умолчанию КОСГУ = 000 (211 и 213 КОСГУ определяются автоматически по КВР).

5. Жмем кнопку "Загрузить".

6. Обработка создает документы. Проводит их, если по какой-то причине документ не провелся (не указан договор или налог) можно обработать документ вручную.

При создании документа, по умолчанию используется бухгалтерская операция "оплата поставщикам"

Что бы бухгалтерская операция указывалась корректно,  заполните закладку "настройка типовых операций". Как это сделать смотреть скриншот в шапке публикации.

1. Указываем часть строки назначения платежа( например при оплате НДФЛ, в назначении платежа присутствует слово НДФЛ)

2. Указываем бухгалтерскую операцию (в случае с НДФЛ, "Уплата налогов и сборов")

3. Если нужно указываем часть строки из названия налога в вашей базе (в случае с НДФЛ, "налог на доходы физическ" у Вас может быть по другому) в случае других операций налог не заполняем.

Обработка работает на всех актуальных релизах 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0

 

Исходный код скрыт.

После оплаты счета, сообщаете нам инн организации, в которой будет использоваться обработка и мы отправляем файл обработки.

Льготная бесплатная поддержка 1 месяц.

Причины купить

Экономия рабочего времени бухгалтера, избавление от двойной работы

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

4

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
16.03.2018
2.0.1 3 2000 руб.

Моментальная
доставка

16.03.2018
2900 руб.


Новый вопрос

E-mail*
Тема (вопрос)*

См. также