Все публикации . Налог на прибыль — все для 1С

Разница затрат между бухгалтерским и налоговым учетом

+3 –

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые v8 v8::БУ v8::СКД БП3.0 Россия БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Удобное дополнение к справке-расчету по налогу на прибыль.

2 стартмани

30.07.2021    1162    4    vvadim    0    

Налог на прибыль для обособленных подразделений в 1С

+ –

Налоговые v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

В этой статье речь пойдёт о корректном расчёте и уплате налога на прибыль для обособленных подразделений, а также формировании и сдачи отчётности, которая его касается. У данного налога много своих нюансов. Однако для начала рассмотрим само понятие подразделения организации, которое является обособленным. Обособленное подразделение организации – это то, которое территориально находится на некотором расстоянии от здания главного предприятия и, к тому же, на нём есть рабочие места стационарного типа, которые могут служить не менее месяца. Такая формулировка дана согласно 11-ой статье НК РФ.

05.07.2021    1087    Koder_Line    0    

Учет инвестиционного товарищества у управляющего товарища

+1 –

Бухгалтерский учет Финансовые услуги, инвестиции Россия БУ НУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

Ведение учета инвестиционного товарищества от А до Я.

29.06.2021    325    NataVic    0    

НДС при переходе с ЕНВД на ОСНО

+2 –

Обработка документов Бухгалтерский учет v8 v8::БУ БП2.0 БП3.0 БУ ЕНВД Налог на прибыль Абонемент ($m)

Выделение НДС по методике https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/poryadok-rascheta-envd/nds-pri-perehode-s-envd-na-osno.html

1 стартмани

05.06.2021    1129    4    The Ded    0    

Заполнение регистра ИП МПЗ в Бухгалтерии 3.0 при переходе ИП с УСН на ОСНО

+2 –2

Бухгалтерский учет Обработка документов v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль УСН Абонемент ($m)

Если ИП переходит на ОСНО и при проведении документа вам БП 3.0 выдает ошибку Не списано "4" ед. по номенклатуре "товар1", так как в учете индивидуального предпринимателя не найдены остатки по партии "Поступление (акт, накладная, УПД) Ю00005777 от 01.032021 17:00:00", то это обработка для вас, она заполнит регистр накоплений ИП МПЗ и все ваши реализации, отчеты о розничных продажах и прочие документы буду проводиться. Тестировалось на Бухгалтерия Предприятия 3.0 (3.0.91.36) Платформа 8.3.18.1208

1 стартмани

29.05.2021    2773    18    user1496852    1    

Резервы по отпускам в налоговом учете

+6 –

Зарплата v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия НУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

Для минимизации расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом бухгалтеры принимают решение начислять резервы по отпускам в налоговом учете. Всегда ли суммы оценочных обязательств и резервов будут равны? В статье я расскажу, почему при увольнении сотрудников суммы оценочных обязательств и резервов отпусков различаются между собой.

24.05.2021    1793    NataVic    8    

Вывод префиксов счетов-фактур в книге продаж для БП 3

+1 –

Бухгалтерские Оптовая торговля v8::БУ 8.3.14 БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

Расширение для вывода полного префикса счетов-фактур в отчет Книга продаж для Бухгалтерии 3. Расширение выполнено с контролем изменения.

1 стартмани

23.04.2021    1894    16    user1209971    5    

Закрытие 26 счета на 20.01 для 1С: Бухгалтерии 3.0 в 2021 году

+2 –

Закрытие периода v8 v8::БУ БП3.0 БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Включение распределения косвенных расходов на 20.01 в 2021 году.

3 стартмани

16.04.2021    3995    24    serge_msk    9    

Таблица соответствия "Видов активов и обязательств" и счетов "Плана счетов" (новая). БП 3.0

+3 –

Анализ учета Бухгалтерские Налоговые v8::БУ 8.3.14 БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Налог на прибыль. ПБУ 18/02. Учет отложенного налога на счетах 09 и 77 ведется в разрезе "Видов активов и обязательств". Данный внешний отчет выводит таблицу соответствий "видов активов и обязательств" и счетов "Плана счетов", на которых отражаются разницы по этим видам активов. Бесплатно можно скачать PDF-файл с Таблицей соответствий "видов активов и обязательств" и счетов учета временных разниц - для типовой Бухгалтерия.3.0. Это новая публикация, новый отчет, в котором используются новые алгоритмы БП 3.0. Видимо, с переходом с 2020 года на балансовый метод учета ПБУ 18/02 потребовались изменения в аналитическом учете отложенного налога. Это и послужило основанием разработки нового отчета.

1 стартмани

01.04.2021    2490    13    user_2010    0    

Сверка остатков БУ и НУ для УПП 1.3

+4 –

Анализ учета v8 УПП1 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

Отчет выявляет разницу между остатками хозрасчетного и налогового регистра бухгалтерии (всех видов учета, БУ=НУ+ПР+ВР), а также сравнивает их с остатками регистра накопления "Партии товаров на складах" (ведомости по партиям) бухгалтерского и налогового учета.

1 стартмани

19.03.2021    1785    9    ksnik    0    

Интеграция сервиса проверки идентификационных реквизитов юридических лиц по данным ЕГРН и 1С:Предприятие 8

+4 –

Практика программирования WEB Интеграция v8 1cv8.cf Россия БУ Госбюджет НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Целью данной работы является автоматизация проверки идентификационных реквизитов юридических и физических лиц. Для достижения поставленной цели квалификационного исследования необходимо решить следующие задачи: • выбрать средства автоматизации • провести интеграцию • внедрить разработанный инструментарий. В статье я описываю, как именно разрабатывала базу, где и какой код использовала и для чего. Данная интеграция эффективна, она позволяет сотруднику значительно сократить время выполнения проверки контрагентов,в добавок она рассчитана на безграничное количество проверок контрагента, следовательно, не придется покупать пакеты с ограниченным количеством проверок.

1 стартмани

10.03.2021    2474    2    RinaKate97    3    

Контроль оборотов БУ, НУ, ПР, ВР по корреспондирующим счетам со счетом 79. БП 3.0

+1 –

Зарплата Бухгалтерские v8::БУ 8.3.14 БП3.0 Россия НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Внешний отчет, который собирает обороты по 79 счету с корреспондирующими счетами в разрезах БУ, НУ, ПР, ВР. Сам счет 79 не участвует в налоговом учете (у него нет оборотов по разрезам НУ, ПР, ВР). А вот корреспондирующие с ним счета участвуют в налоговом учете. Сколько мы передали из обособленного подразделения, столько и должно прийти в головную организацию, в том числе по разрезам НУ, ПР, ВР.

1 стартмани

24.02.2021    1985    1    user_2010    0    

Схема закрытия месяца в УПП 1.3

+4 –

Закрытие периода v8 УПП1 Россия БУ Налог на прибыль НДС Бесплатно (free)

Закрытие месяца в типовой конфигурации Управление производственным предприятием 1.3.

18.02.2021    3894    ksnik    5    

Расширение "Декларация" для вывода Приложений №1 и №2 к Листу №2 Декларации по налогу на прибыль в не квартальный период. КА 2.4 и БП 3.0

+1 –

Налоговые Регламентированная отчетность v8 КА2 Россия НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Данное расширение снимает ограничение вывода в декларацию по налогу на прибыль приложений №1 и №2 к Листу 2 за межквартальный период (2,4,5,7,8,10,11 месяцы). Тестировалось на платформе 1С 8.3.17.1851, версия конфигурации: 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.123) и Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.34)

1 стартмани

07.01.2021    2851    5    ASKiselev    1    

Закрытие 20 счета в 1С:ERP 2 с учетом остатков по незавершенному производству НЗП

+3 –

Закрытие периода v8 ERP2 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Закрытие 20 счета в 1С:ERP 2 с учетом остатков по незавершенному производству НЗП в разрезе направлений деятельности. Внешняя обработка.

1 стартмани

28.11.2020    3642    7    2ncom    6    

Таблица соответствий "видов активов и обязательств" и счетов учета временных разниц. Контроль Временных разниц. БП 3.0. (Не актуальна)

+5 –

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые v8::БУ v8::СКД БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

(31/03/2021: Отчет из данной публикации не актуален. В последних версиях БП.3.0 разработаны новые алгоритмы получения таблицы соответствий видов активов и обязательств. Ссылка на новый отчет https://infostart.ru/public/1414617/). Налог на прибыль. ПБУ 18/02. Отложенные налоги (09 и 77 счет) рассчитываются по данным временных разниц. Аналитический учет отложенных налогов ведется в разрезе "Видов активов и обязательств". Данный внешний отчет выводит таблицу соответствий "видов активов и обязательств" и счетов "Плана счетов", на которых отражаются разницы по этим видам активов. Бесплатно можно скачать PDF-файл с Таблицей соответствий "видов активов и обязательств" и счетов учета временных разниц - для типовой Бухгалтерия.3.0. Публикация содержит два отчета для контроля оборотов по временным разницам в разрезе видов активов и обязательств: при использовании "балансового метода" учета ПБУ/18, а также при использовании "затратного метода" или "балансового метода с ПР, ВР".

1 стартмани

16.10.2020    4376    32    user_2010    17    

Сверка Декларации по НДС и Декларации по налогу на прибыль

+6 –

Бухгалтерские Анализ учета v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

Проверка декларации по НДС путем сверки с декларацией по налогу на прибыль. Отчет будет полезен для бухгалтера, работающего на общей системе налогообложения.

2 стартмани

10.10.2020    3546    31    vvadim    6    

Регистры налогового учета на управляемых формах (ностальгия по Бухгалтерии 2.0)

+4 –

Налоговые Бухгалтерский учет Анализ учета v8 v8::БУ v8::УФ БП3.0 Россия НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Все организации, работающие на общей системе налогообложения, должны вести налоговый учет по налогу на прибыль в аналитических регистрах налогового учета, формы которых разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно и должны быть включены в приложения к учетной политике по налоговому учету. Многие бухгалтеры тяготеют к внешнему виду отчетов Бухгалтерии 2.0. Для них эти отчеты.

1 стартмани

17.08.2020    3937    3    AlexandrSmith    0    

Декларация по налогу на прибыль организаций

+ –

Налоговые v8::БУ БП3.0 Россия БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Внешний отчет декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденный Приложением №1 к приказу ФНС России от 23 сентября 2019 г. № ММВ-7-3/475.

1 стартмани

22.06.2020    2891    3    user1425179    2    

Корректировка сумм НУ под БУ

+2 –

Бухгалтерский учет Обработка документов v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Обработка, корректирующая сумму НУ в проводках для расчета налога на прибыль

1 стартмани

20.05.2020    2994    4    vvadim    0    

Формирование бухгалтерской отчетности по месяцам в Бухгалтерии 3.0

+3 –

Регламентированная отчетность Бухгалтерские v8::БУ БП3.0 Россия БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Бухгалтерский баланс по месяцам в Бухгалтерии 3.0.

1 стартмани

19.05.2020    3822    8    wjickey    1    

Декларация по налогу на прибыль для КА 1.1 со всеми новыми изменениями

+2 –

Налоговые Регламентированная отчетность v8 КА1 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Обработка позволяет формировать новую форму декларации по налогу на прибыль с возможностью выгрузки в новом формате.

1 стартмани

26.01.2020    6234    88    sqr4    28    

Декларация по налогу на прибыль для КА 1.1 с 4 кв. 2019г (согласно приказу 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@) с выгрузкой 5.08

+3 –

Регламентированная отчетность Оптовая торговля Закрытие периода Бухгалтерский учет v8 КА1 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Внешняя обработка для сдачи Декларация по налогу на прибыль для КА 1.1 с 4 кв. 2019г (согласно приказу 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@) с выгрузкой 5.08. Имеет автоматическую регистрацию, проверку и выгрузку.

5 стартмани

25.01.2020    6547    21    dnikolaev    6    

5 в 1. Помощь бухгалтеру при составлении декларации по НДС. Проверка данных взаиморасчетов и НДС с авансов. Проверка проводок по сч.68.2 и книги продаж. Проверка данных деклараций по НДС и налогу на прибыль

+7 –

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

1. Проверяются данные взаиморасчетов и НДС с авансов для правильного составления декларации по НДС. 2. Сверка проводок по счету 68.2 и данных книги продаж для выявления расхождений при составлении деклараций по НДС. 3. Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли для выявления расхождений, например, для быстрого ответа по требованию налоговой инспекции об объяснении расхождений в декларациях по НДС и налогу на прибыль. Разработчикам может быть интересна реализация нескольких макетов СКД в одном отчете.

1 стартмани

16.01.2020    6834    73    master_mozh    7    

Сверка налоговой базы по декларациям НДС и налога на прибыль

+18 –

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

Часто к налогоплательщикам приходят требования из ИФНС, где просят пояснить расхождения в налоговой базе (выручке) между декларациями НДС и налога на прибыль. Эти расхождения могут как обоснованными (например, возвраты товаров, корректировки поступления и реализации, отгрузка на экспорт и пр.), так и просто ошибками. В типовой бухгалтерии 3.0 нет стандартного отчета для сверки этих баз.

1 стартмани

12.09.2019    11961    103    Claus32    13    

Ввод остатков материалов по НУ при переходе с УСН на ОСН

+ –

Учет ТМЦ Обработка документов Учет ТМЦ v8::БУ БП3.0 НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Внешняя обработка формирует документ ввода остатков по материалам в налоговом учете на основании данных бухгалтерского учета. Обработка может значительно ускорить работу бухгалтера при переходе организации с УСН на общий режим.

5 стартмани

03.09.2019    4358    33    gufadmin    2    

Регистр-расчет амортизационной премии с номерами амортизационных групп и СПИ

+ –

Бухгалтерские Учет ОС и НМА Учет ОС и НМА v8 УПП1 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

В отчет "Регистр-расчет амортизационной премии" УПП 1.3 добавлены: - номера амортизационных групп - срок полезного использования на дату окончания периода

1 стартмани

02.07.2019    3348    0    user934971    0    

Анализ оценочных обязательств по отпускам

+3 –

Налоговые Зарплата Бухгалтерские Зарплата v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Начиная с 1 января 2011 года формировать оценочные обязательства по оплате отпусков в бухучете должны все организации. Формирование резерва по отпускам для целей налогового учета является правом налогоплательщика, а не обязанностью. Как выявить ошибки в учете оценочных обязательств при разном порядке формирования оценочных обязательств в бухгалтерском и налоговом учете?

1 стартмани

03.06.2019    6976    5    olym    0    

Расчет отложенных налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО) для "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0"

+1 –

Бухгалтерские Налоговые v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Отчет для расшифровки ОНА и ОНО по объектам аналитического учета и их сравнения с данными бухгалтерского учета на счетах 09 и 77.

2 стартмани

30.05.2019    6300    33    alex15650    3    

Налоговые регистры учета доходов и расходов по строкам декларации налога на прибыль

+ –

Налоговые Закрытие периода v8 УПП1 Россия НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Отчет предназначен для УПП 1.3. Тестировался на релизе 1.3.117.1. Обработки позволяет формировать налоговые регистры по строкам декларации налога на прибыль. Upd 13.08.2019 Исправлены ошибки, добавлены строки для расшифровки Тестировался на релизе 1.3.124.2.

1 стартмани

06.03.2019    7056    28    Tinamu    5    

Оформление не принимаемого к вычету и не принимаемого в налоговом учете НДС в Авансовом отчете. БП 3.0

+1 –

Обработка документов v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

Работники организаций приобретают за наличный расчет почтовые услуги, или товары. Почтовые отделения (к примеру) выдают в этом случае кассовые чеки, где НДС выделен отдельной строкой. В Минфине утверждают, что такой НДС нельзя принять к вычету. Более того, как утверждает Минфин, этот НДС нельзя учитывать в расходах по налогу на прибыль, следовательно, необходимо относить на не принимаемые расходы. Стандартный функционал позволяет отнести такой НДС на не принимаемые расходы, но при этом образуется лишний оборот по 19 счету, и чтобы этого избежать, бухгалтеры заносят данные расходы двумя суммами. Данная обработка позволит автоматизировать данный процесс, не изменяя типовой функционал

1 стартмани

23.01.2019    5660    1    o.kovalev    0    

Проверка ошибок признания отложенных налоговых активов и обязательств

+5 –

Закрытие периода Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Закрытие периода v8 v8::БУ БП3.0 БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Продолжаем разбираться с ошибками по ОНО и ОНА при закрытии месяца.

1 стартмани

29.11.2018    11050    38    human_new    1    

Перенос суммы по налоговому учету (НУ) на постоянную разницу (ПР) для документа "Операция, введенная вручную"

+1 –

Обработка документов v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Расширение "Перенести сумму по налоговому учету (НУ) на постоянную разницу (ПР)" для документа "Операция введенная вручную" при определенных условиях.

1 стартмани

28.11.2018    4279    6    slige    2    

Реестр вложений во внеоборотные активы для налоговой

+1 –

Бухгалтерские Налоговые Учет ОС и НМА Учет ОС и НМА v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Отчет позволяет формировать реестр затрат на внеоборотные активы предприятия с учетом контрагента или без него. Данный отчет является примерной формой реестра, которую могут запросить контролирующие органы. По крайней мере в нашем регионе мы часто встречаемся с подобной формой. Поэтому сделали подобный отчет в 1С. Отчет чем-то похож на обычную карточку счета. Но использовав наш отчет, Вы сэкономите время на ручное редактирования отчета 1С, выведенного в эксель. Я уже создавал подобную публикацию, только на тему реестра прямых затрат на производство. Форма примерно такая же с небольшими изменениями.

1 стартмани

01.11.2018    5351    4    CAIN    0    

Реестр прямых расходов на производство для налоговой

+4 –

Бухгалтерские Налоговые Производство готовой продукции (работ, услуг) Производство готовой продукции (работ, услуг) v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Отчет позволяет формировать реестр прямых затрат на производство с учетом контрагента или без него. Данный отчет является примерной формой реестра которую могут запросить контролирующие органы. По крайней мере в нашем регионе мы часто встречаемся с подобной формой. Поэтому сделали подобный отчет в 1С. Отчет чем-то похож на обычную карточку счета. Но использовав наш отчет, Вы сэкономите время на ручное редактирования отчета 1С, выведенного в эксель.

1 стартмани

01.11.2018    7753    16    CAIN    1    

Расшифровка налоговых активов и обязательств по основным средствам

+3 –

Бухгалтерские Налоговые Учет ОС и НМА Учет ОС и НМА v8 v8::БУ ERP2 БП3.0 КА2 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Представлен отчет, который показывает расшифровку остатков и оборотов счетов 09 и 77 по виду активов "Основные средства".

2 стартмани

09.10.2018    5950    14    user618912_redgad    1    

Проверка ПБУ 18/02. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.64.54)

+7 –

Закрытие периода Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Закрытие периода v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Отчет для проверки ПБУ 18/02. Отчет позволяет выявить несоответствия условия БУ=НУ+ПР+ВР и налога на прибыль при закрытии месяца, в основном предназначен для тех, кто ищет ошибки и несоответствия декларации по налогу на прибыль и отчета о финансовых результатов.

1 стартмани

21.09.2018    10182    27    o.kovalev    1    

Регистр-расчет амортизации основных средств, амортизационной премии (Регистры налогового учета) для БП 3.0

+3 –

Учет ОС и НМА Налоговые Бухгалтерские Учет ОС и НМА v8 v8::БУ БП3.0 БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Регистры налогового учета амортизации основных средств, амортизационной премии для Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, такие же как в ред. 2.0.

2 стартмани

10.08.2018    8594    34    InWith    4