...

Все публикации . Налог на прибыль — все для 1С

БУХ.УЧЕТ Закупки - продажи - финансовый результат (групповое изменение оборотов под себя)

Обработка документов Финансовый учет и бюджетирование (FRP) Финансовый учет и бюджетирование (FRP) v8 v8::БУ v8::ОУ БП3.0 УТ11 Россия БУ УУ Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

Изменение оборотов, влияющих на НДС, налог на прибыль и иные экономические показатели. Увеличение, уменьшение (в т.ч.процентом), установка под плановые расчетные данные.

1 стартмани

13.10.2017    7209    7    Davlad_A    1    

[БП 3.0] [КА 2.2] [ERP 2] Контроль БУ = НУ +/- ВР +/- ПР (отчет для поиска ошибок по налогу на прибыль)

Анализ учета Закрытие периода Налоговые Закрытие периода v8::БУ v8::УФ ERP2 БП3.0 КА2 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Отчет для поиска регистраторов (документов), в движениях которых не соблюдается равенство бухгалтерского и налогового учета со всеми разницами (БУ = НУ +/- ВР +/- ПР). 12.07.2017 - версия 1.1. Работает на БП 3.0 (3.0.51.21), КА 2.2 (2.2.4.21), ERP 2 (2.2.4.21). Смысл один и тот же, План счетов Хозрасчетный одинаков... Спасибо RomaM за вопрос и тест в КА и ERP/

1 стартмани

27.06.2017    21963    166    Alex_E    29    

ПБУ-18. Равенство БУ=НУ+ПР+ВР выполняется. Сумма налога на прибыль по данным бухгалтерского учета с корректировками не равна сумме по данным налогового учета. Возможные причины на примере невозврата спецодежды уволенным сотрудником

Бухгалтерский учет v8 v8::БУ БП2.0 УПП1 БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

Цель статьи - определить некоторые способы устранения ошибок несмотря на выполнение условия БУ=НУ+ПР+ВР, в расчете налога на прибыль. Для контроля используем отчет «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль». Для читателя предполагается знание бухучета, общих принципов работы по ПБУ -18.

27.06.2017    16358    ansonat    16    

Формирование среднесписочной численности по территориям, а не по подразделениям (для распределения долей по налогу на прибыль)

Статистические Управление персоналом (HRM) Управление персоналом (HRM) v8::СПР ЗУП3.x БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

При неверном формировании среднесписочной численности искажаются отчеты в статистику, ФСС, квотирование, неверно происходит распределение долей по налогу на прибыль. Добавлен новый исправленный вариант отчета для Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (Проверено на версии ЗУП 3.1.6 - верно формирует среднюю и списочную численность с дополнительной возможностью группировок по территориям)

1 стартмани

03.05.2017    15919    36    ser6702    4    

Сравнение выручки по декларациям НДС, прибыль по БУ и НУ

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Закрытие периода Закрытие периода v8 БП2.0 УПП1 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

В помощь бухгалтеру: поквартальное сравнение доходов по 4 источникам за определенный год. Используются декларации НДС, Прибыль и оборотка по БУ и НУ. Тестировалось на УПП 1.3 и БП 2.0 для России

3 стартмани

22.03.2017    8610    18    sea123    2    

Приведение взаиморасчетов к одному договору и правильный зачет авансов

Обработка документов Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8::БУ БП3.0 Россия БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Обработка полезна, когда образовалась "фиктивная" задолженность контрагентов на 60 и 62 счетах из-за неверного закрытия долгов в Бухгалтерии 3.0. Это когда на контрагента заводились различные договоры (или документы взаиморасчетов для оплат по банку), но разнести все документы по ним ровно не представилось возможным. и образовались сальдо на счетах авансов и взаиморасчетов (которые должны взаимоперекрываться). Обработка приводит все документы контрагентов к одному договору (своего вида) и поправляет счет авансов для сворачивания задолженности в один разрез по счету.

1 стартмани

17.03.2017    6924    61    user712781    5    

Добавление проверки контрольных соотношений в декларацию по налогу на прибыль за 2016 для Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.48.19) согласно приказу ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@

Регламентированная отчетность Анализ учета Закрытие периода Закрытие периода v8 v8::БУ БП3.0 Россия НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Содержит вызов кода контрольных соотношений Для новой формы с 2016 г. утвержденной ФНС России от "19" октября 2016 г. № ММВ-7-3/572@ на основе алгоритмов проверки предыдущей за 9 мес 2016 "№ ММВ-7-3/600@". Необходимо включить возможность изменений в типовой конфигурации и добавить данный регламентированный отчет "РегламентированныйОтчетПрибыль" Изменена форма "ФормаОтчета2016Кв4"

1 стартмани

13.03.2017    15861    2    jobkostya1c8    8    

Налог на прибыль и его расчет в 1С:Бухгалтерии 3.0

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8::БУ БП3.0 Россия НУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

Давайте разберёмся, как рассчитывается налог на прибыль в программе 1С:Бухгалтерия.

28.02.2017    47275    human_new    34    

Просмотр декларации о прибыли. Листы 3А, 3В

Закрытие периода Регламентированная отчетность Закрытие периода v8::БУ v8::УФ БП3.0 Россия БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Просмотр листов 3А и 3В декларации о прибыли для 1С:Бухгалтерия 3.0

5 стартмани

02.02.2017    12245    1    defender    0    

Выравнивание налогового учета по данным бухгалтерского учета

Обработка документов Закрытие периода Закрытие периода Учет ОС и НМА Закрытие периода Учет ОС и НМА v8::БУ БП2.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Всем добрый день! Хочу поделиться своим скромным опытом по выравниванию НУ по БУ. Заказчиком ставилась следующая задача. В Бухгалтерии 2.0 велся только бух. учет, налоговые проводки формировались как попало, на них никто не обращал внимания. И вот настал такой прекрасный момент, когда захотелось на конец квартала (30 сентября) обнулить весь налоговый учет и ввести по нему входящее сальдо, равное сальдо бух. учета. Все бы ничего, да только по основным средствам появились дополнительные условия. По ним нужно было сформировать корректные налоговые проводки за следующий квартал в соответствии с данными основных средств. Таким образом, по состоянию на 31 декабря вырисовывалась более-менее приемлемая картина в НУ, что позволяло переходить на использование автоматического расчета налога на прибыль в следующем году.

1 стартмани

15.12.2016    14583    29    purgin    4    

Учет основных средств до 100 тыс. руб. с использованием 97 счета (Расходы будущих периодов) БП 2.0, УПП 1.3

Учет ОС и НМА Бухгалтерский учет Учет ОС и НМА v8 УПП1 Россия БУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

Недавно возникла задача списания расходов по ОС равномерно в УПП ред. 1.3, данная статья представляет собой пошаговое руководство по принятию к учету ОС таким образом, чтобы расходы в БУ падали на затраты документом "амортизация ОС" а в НУ - "Списание расходов будущих периодов".

30.10.2016    15860    spartak_ss_88    17    

Оценка валовой прибыли поставщика (ов) по периоду с датами продаж и остатками товара

Управленческие Розничная торговля Розничная торговля v8 Розница Россия УУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Данный отчет позволяет осуществить анализ продаж конкретного Поставщика (ов) по периоду времени, с анализом эффективности продаж.

1 стартмани

03.09.2016    6164    47    mastif    2    

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту для УПП (контроль ПБУ 18)

Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Бухгалтерские Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета v8 УПП1 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту для 1С:Управления производственным предприятием (бухгалтерский и налоговый учёт).

1 стартмани

02.09.2016    11890    61    monuilov    3    

Доходы для целей НДС и налога на прибыль (УПП)

Налоговые Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) v8 УПП1 Россия НУ Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

Внешний отчёт для сравнения и анализа доходов (выручки) для целей НДС и налога на прибыль, выявления разниц между данными декларации по НДС и налога на прибыль в части доходов.

1 стартмани

02.09.2016    9269    30    monuilov    1    

Запись реестра накладных в XML файл (Бухгалтерия для Украины, ДНР)

Обработка документов Обмен через XML v8 БП2.0 Украина БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Обработка формирует реестры выданных / полученных накладных и создает XML файл для "Декларации налога на прибыль ДНР"

1 стартмани

16.06.2016    8852    4    donchess    3    

Обработка заполнения регламентированного отчета "Доходы иностранным организациям"

Регламентированная отчетность Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) v8 БП2.0 Россия БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Обработка служит для заполнения отчета "Доходы иностранным организациям". Необходимо сначала создать и записать отчет обычным образом, затем вызвать эту обработку и выбрать нужный отчет.

1 стартмани

10.05.2016    9076    12    fxfan    1    

Анализ расхождения доходов от реализации из декларации НДС и декларации по налогу на прибыль

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Закрытие периода Закрытие периода v8 БП2.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Отчет формирует список документов, вызывающих расхождение налоговой базы между декларацией по НДС и декларацией по налогу на прибыль. Возможность формирования по "Организациям" при ведении многофирменного учета. Незаменим при требованиях из налоговых органов в обосновании отклонений между базами налогообложения в декларациях.

2000 руб.

23.03.2016    26834    17    1    

Книга доходов и расходов и кассовая книга для 1С 8.х любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН

Бухгалтерские Обработка документов Налоговые Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Учет доходов и расходов v8 v8::БУ УТ10 Розница УПП1 УНФ ERP2 БП3.0 УТ11 КА2 1С:CRM Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия БУ НУ ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

5000 руб.

15.03.2016    82803    207    123    

Заполнение «Приложения №2» к «Декларации налога на прибыль» из файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой по коду дохода 1010 (отчетность за 2016г.)

Налоговые Регламентированная отчетность Обмен через XML Зарплата Зарплата v8 БП2.0 ЗУП2.5 УПП1 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДФЛ Абонемент ($m)

Для Бухгалтерии 2.0, ЗУП 2.5, УПП 1.3. Назначение: Заполнение «Приложение №2» к декларации налога на прибыль на основании файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой для одного кода доходов НДФЛ (1010 "Дивиденды").

3 стартмани

07.03.2016    13252    30    stgy65    1    

Внешняя печатная форма ТОРГ-12 со штрихкодами номенклатуры для конфигурации "Управление торговлей", версий 11.2, 11.3, 11.4

Печатные формы документов Оптовая торговля Оптовая торговля v8 УТ11 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Внешняя печатная форма ТОРГ-12 с дополнительной колонкой штрихкодов номенклатуры в числовом представлении для документа "Реализация товаров и услуг" конфигурации "Управление торговлей" версии 11.4 (также отдельно для версий 11.2, 11.3).

1 стартмани

06.03.2016    19747    154    dklp    9    

Расчет прямых расходов помесячно нарастающим итогом для стр.010 пр.2 к листу 2 декларации по налогу на прибыль

Бухгалтерские Налоговые Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

В соответствии с НК РФ производственные предприятия должны производить ежемесячно нарастающим итогом расчет прямых расходов по специальному алгоритму. Это является трудоемким процессом из-за необходимости ввода большого количества исходных данных ежемесячно. Предлагаемая обработка позволяет резко упростить этот расчет, так как пользователю требуется ввести всего пару исходных значений на начало года. Все остальные данные будут взяты автоматически из бухгалтерских итогов.

1 стартмани

08.02.2016    11589    4    chkurs    3    

Заполнение приложения 2 декларации налога на прибыль

Регламентированная отчетность Закрытие периода Закрытие периода v8 УПП1 Россия НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Поискал нечто подобное в сети... не нашел. Написал сам - делюсь.

1 стартмани

04.02.2016    11021    55    hydro2588_2015    21    

Справка-расчет "Постоянные и временные разницы"

Справки Бухгалтерские Закрытие периода Учет ОС и НМА Закрытие периода Учет ОС и НМА v8 УПП1 Россия НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

В отчет "Постоянные и временные разницы" добавлены отбор по основному средству или внеоборотному активу, упорядочивание по наименованию. Программа УПП 1.3

1 стартмани

28.01.2016    11660    9    sarun    4    

Дозаполнение декларации по налогу на прибыль

Налоговые Регламентированная отчетность Закрытие периода Закрытие периода v8 v8::УФ ERP2 БП3.0 КА2 Россия НУ Налог на прибыль Платные (руб)

Дозаполнение некоторых "жёлтых" полей налоговой декларации по налогу на прибыль из указанной предыдущей декларации (за прошлый квартал или за 9 месяцев). Реализовано в виде расширения конфигурации.

7500 руб.

04.12.2015    23803    5    0    

Универсальный Мастер Проверки для Бухгалтерии Предприятия 3.0 (ПРОФ/КОРП)

Закрытие периода Бухгалтерские Анализ учета Дебиторская и кредиторская задолженность Закрытие периода Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет ТМЦ Дебиторская и кредиторская задолженность Закрытие периода Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет ТМЦ v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДС УСН Платные (руб)

Многофункциональная обработка для проверки ведения учета в конфигурации Бухгалтерия Предприятия 3.0. Поможет быстро найти и исправить множество ошибок в базе данных. Более 50 проверок: от справочников и документов - до учета НДС и формирования отчетности. Реальная экономия времени для бухгалтера и специалиста по 1С!

3500 руб.

02.12.2015    39226    58    36    

Регламентированный отчет Прибыль. Заполнить "Приложение 2"

Регламентированная отчетность Зарплата Зарплата v8 УПП1 Россия БУ Налог на прибыль НДФЛ Абонемент ($m)

Кнопка для заполнения приложения 2 ("Сведения о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными бумагами, операций с финансовыми инструментами срочных сделок, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов"). Берет данные из документов "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС". Отбирает доходы по коду 1010 и ставке 9%.

1 стартмани

16.11.2015    9375    14    Alien_job    4    

Расчет доли налоговой базы по обособленному подразделению из среднесписочной численности + остаточной стоимости ОС (для бухгалтерии КОРП 3.0)

Обработка документов Бухгалтерские v8 БП2.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Обработка по сбору данных и расчету доли налоговой базы обособленных подразделений для декларации по налогу на прибыль по среднесписочной численности работников и накопленной остаточной стоимости ОС.

1 стартмани

06.11.2015    17515    48    deforma    4    

УПП. Реализация товаров в у.е. Формирование рублевых сумм проводок и регистров накопления с учетом ранее поступивших авансов : сразу при проведении документа

Дебиторская и кредиторская задолженность Закрытие периода Обработка документов Дебиторская и кредиторская задолженность Закрытие периода v8 УПП1 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

Договор с покупателем ведется в условных единицах. Вид взаиморасчетов : по договору. Ведем взаиморасчеты в разрезе документов расчетов. Ранее поступил аванс на 2 000 EUR. Курс был 45 руб Теперь производим отгрузку на 5 000 EUR. Курс изменился и стал : 60 руб. Проводки по отгрузке формируются с учетом ранее поступившего аванса. Сумма реализации должна составить : 2 000 х 45 + 3 000 х 60 = 90 000 + 180 000 = 270 000 руб.е В типовой реализации проведение дает сумму по реализации 270 000 только для регистра накопления "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов" После внесения доработок в обработку проведения (процедура "Движения Регистров") данные по другим регистрам тоже выходят на сумму с учетом поступившего ранее аванса. Проверено для вариантов настройки программы: 1.Валюта упр.учета - Рубли 2.Валюта упр.учета НЕ Рубли

2 стартмани

08.09.2015    43263    18    Designer1C    9    

Учет комиссионной торговли

Закрытие периода Комиссионная торговля Управление холдингом (CPM) Оптовая торговля Учет доходов и расходов Розничная торговля Учетная политика Обработка документов Закрытие периода Комиссионная торговля Управление холдингом (CPM) Оптовая торговля Учет доходов и расходов Розничная торговля Учетная политика v8 БП2.0 Россия БУ НУ ЕНВД Налог на прибыль НДС Абонемент ($m)

Это законченное решение для тех, кто продолжает вести оперативный учет в 7.7, а бухгалтерия уже перешла на 8.3. Подойдет тем, для кого выполняется одно или несколько из следующих условий. - Если у Вас одна или несколько информационных баз на 7.7, - Если у вас одно и то же юридическое лицо учитывается в различных базах 7.7. - Если если у Вас один комиссионер, и он продает товар в различных базах от нескольких комитентов - Если у вас несколько комитентов, и они покупают товар в различных базах - Если у вас товар перемещается между различными базами и потом продается. Данное решение позволяет свести все данные вместе.

1 стартмани

11.06.2015    13683    0    alsen    1    

Особенности расчета отложенных налоговых активов и обязательств в программе «1С:Бухгалтерия 8»

Управленческий учет (прочее) Бухгалтерский учет v8 БП2.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

Ошибки в расчете отложенных налоговых активов и обязательств в программе «1С:Бухгалтерия 8» возникают довольно часто, и найти их с помощью типовых отчетов «1С:Бухгалтерии 8» невозможно. Рассмотрим один из способов решения данной проблемы.

13.05.2015    24113    RG-Soft    2    

Расшифровка налоговых активов и обязательств ОНО, ОНА, ПНО, ПНА

Бухгалтерские Налоговые v8 БП2.0 БУ НУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Отчет по расшифровке возникающих временных и постоянных разниц

1 стартмани

13.05.2015    48267    555    human_new    23    

Признание отложенного налогового обязательства по налогу на прибыль

Бухгалтерский учет Адаптация типовых решений v8 УПП1 Россия БУ НУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

В статье рассмотрена ошибка, возникающая при исчислении отложенного налогового обязательства документом «Расчеты по налогу на прибыль»

21.04.2015    22209    el-le    4    

Разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. Часть 2

Бухгалтерский учет v8 БП2.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

Отражение постоянных разниц в Бухгалтерском учете. Описание плана счетов бухгалтерского учета и принципов ведения налогового учета в 1С Бухгалтерии 3.0

10.03.2015    46826    limonen    6    

Настройка учетной политики для ведения налогового учета по налогу на прибыль в конфигурации 1С Бухгалтерия 3.0. Часть 1

Бухгалтерский учет Учетная политика Учетная политика v8 БП2.0 Россия НУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

Пошаговая инструкция для желающих начать вести налоговый учет в базе 1С с последующим автоматическим заполнением форм бухгалтерской отчетности и декларации по налогу на прибыль.

15.02.2015    35102    limonen    9    

Экспресс-проверка ведения учета ПБУ 18/02 для программы "1С: БП 2.0"

Анализ учета Закрытие периода Закрытие периода v8 БП2.0 БУ Налог на прибыль Абонемент ($m)

Этот отчет позволяет находить и исправлять ошибки пользователя при ведении учета ПБУ 18/02 в типовых конфигурациях "1С:Бухгалтерия".

1 стартмани

07.01.2015    15910    106    jdan    8