Проверена на версии Бухгалтерия предприятия 3.0.64 и выше.
Возникла потребность в том, чтобы при печати акта можно было использовать несколько договоров по контрагентам и вывести это не несколькими актами, а в одном.
Знаю, знаю, скажете: "Надо пользоваться реализацией, а не оказанием услуг" )))
Но заказчику удобнее начислять в разрезе договоров, а не номенклатуры, и потому такое решение
Это удобно, скажем, для тех, у кого номенклатуры раз-два и обчелся, но нужно разделить по работам. Т.е. есть постоянное начисление какое-то и есть начисления от раза к разу.
В общем, удобнее было именно так )))
И вторая задача: при начислении должно быть видно долг, либо аванс.
Что делают:
1 обработка - Акт по контрагенту выбирает контрагентов и по ним группирует договора, выводя это в один акт
2 обработка - Акт с отображением задолженности, собирает задолженность согласно установленным счетам по каждой строке
P.S. Если кому-то пригодится, я буду только рад.
