Обработка призвана облегчить обмен документами поступления-реализации между различными базами 1С Бухгалтерия 8.2-8.3
В режиме выгрузки документов возможен выбор вида документа и отбор по периоду, организации, одному или нескольким контрагентам или виду номенклатуры.
Первоначально документы попадают в список, в котором можно дополнительно отобрать только нужные или открыть и просмотреть документ.
Управляемая форма выгрузки:
На вкладке НастройкаЗагрузки
- если установлен признак Загрузка из базы контрагента, в создаваемых документах меняются местами организация и контрагент. Документы, где он Организация а вы Контрагент преобразуются в документы где вы - Организация а он Контрагент
- выбирается вид создаваемого документа
- устанавливается признак разрешения добавления контрагента, договора, подчиненной Счет-фактуры ( выданной или полученной), если не найдена.
Контрагенты ищутся по наименованию и ИНН, Номенклатура, ГТД по наименованию, договоры по номеру, дате или наименованию.
- Подставить организацию, контрагента, договор, - в создаваемых документах устанавливается принудительно организация, контрагент/договор вместо полученных из файла загрузки.
- Все в один документ - собирает всю выгрузку в один документ от указанной даты.
- Изменить суммы на процент: "-" минус - уменьшает , "+" увеличивает (цена, сумма и Всего)
- Устанавливать номера документов по шаблону - позволяет изменить стандартное назначение номеров на номера вида "ГГММДД-ННН" или "ННН-ДД/ММ" или подобные, где Г,М,Д и Н - год, месяц, дата и порядковый номер док-та по его дате. Нопример 170109-124 будет присвоен документу от 09.01.2017, если за этот день уже есть 123 документа этого вида.
-Сдвинуть дату создаваемых документов - на сколько дней будет изменена дата создаваемого документа по сравнению с источником. Работает в пределах одного квартала, т.е если новая дата попадает в прошлый или будущий квартал- смещения не будет.
- "Без НДС", если НДС нет - подставляет в документы ставку БЕз НДС, если в исходных документах НДС не указан.
- Номенклатурная группа и статья затрат - если указаны подставляются в создаваемую номенклатуру и в субконто в таб. части документов.
!!! Если у номенклатуры в базе уже есть ном. группа и статья затрат, в документ будут подставлены они.
- Всё на один склад- Дана возможность принудительно указать единый склад отгрузки(поступления).
Счета учета - Перечислены счета учета в создаваемых документах. Обработка использует типовой механизм подбора счетов учета по регистру Счета учета номенклатуры, Счета учета расчетов с контрагентами. Если не находит- подставляет из указанных настроек
-Использовать GUID (уникальный идентификатор) документов - Назначает создаваемому документу GUID исходного. При повторной записи находит и перезаписывает а не создает новый.
- программа понимает включенный режим УПД.
На вкладке Результат загрузки выведен список созданных ( измененных) документов и подчиненных СФ и данные документа- источника.
При изменении вида документа внутри одной базы или при выгрузке- загрузке от контрагента всегда создаются новые документы с новыми номерами.
При выгрузке-загрузке внутри одной базы или в копию, обработка задает вопрос что делать если найден документ с таким же номером. Варианты - создать все новые, перезаписать все найденные или спросить для каждого документа (в версии 8.2).
При загрузке из базы контрагента в документах и счетах-фактурах заполняются в том числе номер и дата входящие.
Полученную таблицу соответствия документов загрузки и выгрузки можно вывести на печать или выгрузить в файл контрагенту для заполнения в исходной базе входящих номеров.
На вкладке Входящие выполняется заполнение номеров входящих в исходной базе. Когда задачей обработки служит создание документов реализации и СФ у поставщика на основании документов поступления у покупателя (бывает и такое ) , в документах поступления нет номеров и дат входящих, т.к. еще нет реализации. После создания документов реализации список этих документов выгружается в файл, содержащий соответствие номеров исходных и созданных документов. Можно в исходной базе указать этот файл обработке и она заполнит номера и даты входящие у исходных поступлений по созданным реализациям.
Техническая поддержка и обновления Техподдержка Срок бесплатной технической поддержки указан на товарной позиции программного продукта. В техническую поддержку входит консультация специалиста по ошибкам и общим вопросам, связанных с работой программы. Тикет создается по кнопке "Техподдержка" на странице описания программы. При создании тикета необходимо предоставить: -Номер заказа -Описание Вашего вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке) -Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.
#кнопка техподдержки К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения. Обновления Срок бесплатных обновлений указан на товарной позиции. Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете: //infostart.ru/profile/purchases/, если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.
Причины купить
Позволяет избавиться от ручного ввода документов в процессе ведения учета.
Достоинства
Позволяет переносить / преобразовывать документы Поступления, реализации Товаров и услуг и счета-фактуры между базами контрагентов, либо внутри одной базы.
Не зависит от релизов, так как не использует правила.
Гибкая настройка заполнения документа при загрузке. Можно изменить контрагента, договор, цены и многое другое.
Сравнение версий
11.10.2015
Исправлена опечатка в модуле.
Добавлен режим выгрузки "включая непроведенные".
Добавлен режим "Пытаться провести созданные документы".
V4 - 01.12.2015 Скорректировано заполнение НомерВходящий и датаВходящий для счетов-фактур
v5- 13.01.2016 Устранена ошибка в поиске договора, появившаяся после обновления конфигурации 8.3 до 3.0.43.50
V5.1 В комментарий помимо "Создано обработкой ..." пишется дата создания. Если в настройках загрузки указана ном. группа, то новой номенклатуре присваивается не "Основная номенклатурная группа", а указанная.
v5.2 - 05.2016 Можно выбрать нескольких контрагентов для выгрузки. Можно загрузить все данные в один документ от указанного числа. Уточнена установка расширения файла выгрузки. Переделан интерфейс настройки загрузки в сторону упрощения.
V 5.3 - 10.2016 Добавлен перенос Кодов ТНВЭД для номенклатуры
V5.4 - 12.2016 - Перенос КПП, шаблон номера, сдвиг даты, загрузка входящих, исправление погрешностей
V5.6 -02.2017 - Скорректирован подбор счетов учета номенклатуры, контрагентов.
V5.7 - 2018 г. исправление погрешностей. мелкие доработки, адаптация к обновленным конфигурациям.
V5.8 - 2019 г. исправление погрешностей. Доработки, адаптация к обновленным конфигурациям.
v 5.9 -2020-21 Исправление ошибок, возникающих при обновлении конфигурации. Новые настройки загрузки
v.6.1 -2022 - Введена возможность сопоставления по GUID., V 6.1.1 - добавлена при необходимости выгрузка комментария
v.6.2 -2022 - Перенос признака УПД, поправлена ошибка в выгрузке комментария. Номер Док входящий переносится без префиксов.
v.6.3 -01.2023 - Исправление ошибок при загрузке
v 6.4 -09.2024 -Формат выгрузки и загрузки для БП 2.0 приведен в соответствие с требованиями к выгрузке / загрузке в 8.3. Восстановлена утраченная возможность обмена с БП 2.0
