gifts2017

Расчет доли налоговой базы по обособленному подразделению из среднесписочной численности + остаточной стоимости ОС (для бухгалтерии КОРП 3.0)

Опубликовал Алексей М. (deforma) в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка по сбору данных и расчету доли налоговой базы обособленных подразделений для декларации по налогу на прибыль по среднесписочной численности работников и накопленной остаточной стоимости ОС.

Для выбранной декларации по налогу на прибыль Приложения 5 к Листу 2 (расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения) рассчитывается доля обособленного подразделения (по среднесписочной численности+накопленной остаточной стоимости ОС без капитальных вложений). Обработка собирает данные о среднесписочной численности из базы ЗУП 2.5 и помесячную остаточную стоимость ОС и вычисляет доли.

Инструкция

Необходимо выбрать декларацию по прибыли для корректировки.

Если есть база ЗУП 2.5, то через все действия необходимо открыть форму ввода параметров подключения к этой базе.

По кнопке Рассчитать доли подтягиваются данные по среднесписочной численности из ЗУП по подразделениям, аналогично отчету по среднесписочной численности. Также обработка собирает данные по ежемесячной остаточной стоимости ОС по подразделением, за исключением ОС, входящих в десятую амортизационную группу (считаем их капитальными вложениями).

По кнопке Суммировать по головным подразделениям таблица с данными сворачивается по колонке головное подразделение, числовые значения суммируются. Заполняется колонка КПП головного подразделения.

По кнопке Перенести данные в декларацию данные таблицы переносятся в выбранную декларацию, соответствие обособленного подразделения и страницы Приложения 5 к Листу 2 декларации производится по КПП Обособленного подразделения.

Редактируются значения строк каждой страницы:

040 (доли обособленного подразделения) = Удельный вес общий 

050 (суммы налоговой базы обособленного подразделения) = Удельный вес общий * строка декларации 030

070 (суммы налога обособленного подразделения) = строка декларации 060 * строка декларации 070

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Расчет доли налоговой базы по обособленному подразделению 16
.epf 33,66Kb
06.11.15
16
.epf 1.0 33,66Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. елена александрова (balansplus) 27.07.16 14:11
Добрый день! Мы ведем в базе несколько организаций. Выбираю декларацию по налогу на прибыль по конкретной фирме. При нажатии кнопки "рассчитать доли" таблица заполняется вообще всеми подразделениями, которые есть в базе, и теми которые к данной фирме не имеют отношения, почему?
2. Алексей М. (deforma) 01.11.16 14:22
Добрый день. Прошу прощения за поздний ответ. Есть ли необходимость дорабатывать обработку?