gifts2017

Формирование 6-НДФЛ в ЗУП 2.5

Опубликовал Сергей Павлович (nsr17) в раздел Печать - Регламентированная отчетность

Формирование отчетности 6-НДФЛ на практическом примере.

Составление отчетности 6-НДФЛ в ЗУП 2.5  

Можно разбить составление отчетности по форме 6-НДФЛ на этапы:

  1. Подготовка входящих остатков на 01.01.2016г.
  2. Последовательное проведение документов.
  3. Работа с выявленными ошибками при проведении.
  4. Формирование отчета 6-НДФЛ.

 Порядок формирования отчета будет рассмотрен при настройке в параметрах учета (учитывем  с 01.01.2016):

  • снят флажок «При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный»
  • установлен флажок «Упрощенный учет взаиморасчетов»

Этап 1. Подготовка входящих остатков на 01.01.2016г.

Шаг 1.

Данные в 6-НДФЛ собираются только на основании регистра накопления «НДФЛ расчеты с бюджетом по сотрудникам организации» (далее РН.НДФЛ).

Обратите внимание: Документ «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» не принимает участия в формировании отчета.

В РН.НДФЛ до 01.01.2016г. имеются остатки, которые возможно необходимо поправить.

Для этого можно воспользоваться обработкой «КорректировкаРН_РасчетыНДФЛ_ПоПодразделениям».

(Все описанные обработки можно скачать из раздела Файлы)

В обработке по кнопке «Заполнить остатками» табличная часть заполняется остатками РН.НДФЛ имеющимися на конец дня установленой даты. 

1.png (1382×572)


Остатки в РН.НДФЛ с датой получения дохода ранее 01.01.2013г (3 года от 01.01.2016г) не будут учитываться при формировании 6-НДФЛ, их не обрабатываем (удаляем из табличной части).

При нажатии на кнопку «Выполнить» формируется документ «Корректировка записей регистров накопления» на 31.12.2015 с обратными суммами. 


2.png (1363×244)

3.png (1374×547)

 

В результате обнуляются остатки в РН.НДФЛ на конец 2015г.

Обратите внимание: Если Вы  всё таки обработаете остатки в РН.НДФЛ с датой получения дохода ранее 01.01.2013г  и результат обработки поместите в период позже 01.01.2013, то эта корректировка негативно отразиться на формировнаие отчетности. 

Шаг 2.

Проверив  расчетную ведомость за 1 квартал 2016г можно увидеть невыплаченную зарплату за 2015 год.

 4.png (894×403)

 

По этим суммам в РН.НДФЛ должны быть соответствующие суммы на конец 2015г. Их можно вручную внести в сформированный выше документ «Корректировка записей регистров накопления» или воспользоваться обработкой «КорректировкаРН_РасчетыНДФЛ_на основании 2НДФЛ за 2015г», которая на основании справок 2-НДФЛ за 2015г (для передачи в ИФНС) формирует документ «Корректировка записей регистров накопления», где поле «Налог» будет расчитана как разница между суммой исчисленного и перечисленного НДФЛ.


 5.png (547×108)

 

Для этого используются копии документов «Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)»  (лучше не проведенные, которые по окончании их использования можно удалить), где можно поправить суммы НДФЛ. 

 

 6.png (526×91)

 

Бывает что в переданных справках суммы перечисленного НДФЛ не соответствуют действительности.

Предварительно на основании Расчетной ведомости находим сумму НДФЛ, не перечисленную в 2015 году.

 7.png (1075×489)

 

 Перед запуском обработки «КорректировкаРН_РасчетыНДФЛ_на основании 2НДФЛ за 2015г» убедитесь, что в разных по обособленных подразделениях  стоят разные коды ОКТМО.

 8.png (491×197)

 

иначе может неверно подставиться подразделение в документе «Корректировка записей регистров накопления».

 9.png (1325×336)

Добавляем, к примеру, «1» в конец кода ОКТМО подразделения «АУП»  и выбираем в документе «Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС» это ОКТМО. Сохраняем документ.


 10.png (775×186)

 

Запускаем обработку.

 11.png (580×166)

 Верное подразделение подставилось в документ. 

12.png (1296×346)

  

Этап 2. Последовательное проведение документов

 

Для очистки РН.НДФЛ в 2016 и заполнения их данными при последовательном проведении можно воспользоваться обработкой «ГрупповоеПерепроведениеДокументов_ЗУП».

Проводятся только регистраторы РН.НДФЛ.

Данной обработкой надо пользоваться аккуратно иначе можно повредить данные, особенно если затронуть прошлые периоды.  Предварительно обязательно! делайте копию базы. 

Предварительно проверьте параметры учета:

 13.png (707×221)

 

Запускаем обработку.

 14.png (368×195)

 Во время работы видим какие происходят действия.

  • Удаление движений документов.

 15.png (935×525)

  • Проведение документов.

 16.png (938×497)

 

После завершения проведения появляются подсказки (возможные ошибки) в учете для формирования  6-НДФЛ. 

17.png (935×326)

 

Этап 3. Работа с выявленными ошибками при проведении. 

Для примера мы формироуем отчет только по подразделению «АУП».

По этому подразделению  ошибка 26.02.16 .

Смотрим последовательность проведения в этот день.

 

 18.png (886×81)

 

 Документ Начисление отпуска  №…006 от 26.02.16 имеет начисленный НДФЛ в сумме 1508=

 19.png (1039×184)

 

Этот НДФЛ на «себя взял» документ Зарплата к выплате №…34 от 26.02.16., который по времени раньше проведен.

 20.png (981×188)

 

Ставим документ выплаты № ..35 раньше документа №..34. Проводим обработкой с 26.02.16

Теперь при выплате отпуска правильно в РН. НДФЛ отражаются данные.

 

 21.png (1008×198)

 

Но документ Зарплата к выплате №..34 не отражает удержания НДФЛ.

 

 22.png (1012×164)

 

 В этом документе идет выплата зарплаты уволенному сотруднику.


 23.png (766×376)

Начисление этому сотруднику было сделаны документом Начисления зарплаты от 29.02.16

 

 24.png (915×469)

 

Необходимо из документа начисления от 29.02.16 «выбрать» начисление этого сотрудника и установить раньше выплаты, т. е сделать начисление (расчет при увольнении и начисление зарплаты) только по уволенному сотруднику до 26.02.16.

Так как в документе Начисление зарплаты нет возможности указать время, всегда 23.59.59, самый последний документ дня, то документ начисления устанавливаем в 25.02.16, что бы выплата прошла 26.02.16.

 

 25.png (1374×420)

 

Документ Выплаты зарплаты №..34 от 26.02.16 необходимо установить раньше обведенных документов.

 

 26.png (795×54)

 

иначе  Выплата зарплаты №..35 возьмет НДФЛ по отпуску и «заберет» НДФЛ при увольнении. 

Проведем  документы с 25.02.16. Результат ниже. Подразделение  АУП в ошибках не присутствует.

 

27.png (1021×131)

 

Если имеются удержания НДФЛ по авансам сотрудникам, то после проведения будет выведено соответствующее сообщение:

"При выплате аванса удерживается НДФЛ:" и укажется документ выплаты аванса.

После всех этих «танцев» переходим к заполнению формы 6-НДФЛ.

 

Этап 4. Формирование отчета 6-НДФЛ

Так как подразделение АУП является обособленным, то при заполнении отчета указываем его в отчете 6-НДФЛ. При этом учитываем, если есть обособленное подразделение с таким же ОКТМО, то заполняться отчетность  будет данными обособленных подразделений с одинаковым ОКТМО.

 

 28.png (743×141)

 

Заполняем форму кнопкой «Заполнить».

Сверяем начисления дохода и исчисленного НДФЛ в Разделе 1 формы с Расчетной ведомостью.

 

 29.png (662×551)

 

30.png (913×231)

 

Есть расхождения в начислении на 20 000= и в исчисленном НДФЛ на 2600=

Делам расшифровку строки 020.

 

 31.png (641×682)

 

Анализируем причину расхождения.

 

32.png (567×244)

 

Эти два документа проходят по другому подразделению.

Это видно и в РН. НДФЛ.

 

 33.png (881×354) 33.png (881×354)

Раздел 1 по подразделению АУП заполнен верно. 

В разделе 2 сумма  строк 140 должна равняться строке 070 раздела 1 (52883=). Сходится.

Даты оплат тоже сходятся.

 

 34.png (597×611)

 

 

Сумма в строках 130 не сходятся, так как нигде не учитывается  авансы сотрудникам.

При необходимости суммы в строках 130 можно поправит вручную (сумма строки 140/ 0.13). 

Отчет сформирован, но есть проблема в титульном листе, где в качестве налогового агента указано подразделение. 


35.png (1034×507)

 

Выход: В подразделение указать наименование организации.  

Нажать на кнопку «Обновить».

Сохранить отчет.

 

36.png (1254×500)

 

 

Вернуть наименование подразделения обратно.

Сохраненный отчет при печати и при выгрузке для отправки в ИФНС будет с верным наименованием организации.


Всем удачи!

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
КорректировкаРН_РасчетыНДФЛ_ПоПодразделениям..epf 290
.epf 11,05Kb
03.04.16
290
.epf 11,05Kb Скачать
КорректировкаРН_РасчетыНДФЛ_на основании 2НДФЛ за 2015г.epf 221
.epf 8,17Kb
03.04.16
221
.epf 8,17Kb Скачать
ГрупповоеПерепроведениеДокументов_ЗУП.epf 291
.epf 14,02Kb
03.04.16
291
.epf 14,02Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Юрий Есть (Mnemonik) 04.04.16 08:44
А я не понял... авансы починят в следующем обновление?
Проблема что и у автора статьи. Если на предприятии выплата заработной платы проходит 2 раза, то сумма выплаченных авансов не попадает в строку 130 в форме 6-НДФЛ. Только не нужно ссылать на статьи из НК про удержанный НДФЛ от аванса, понятное дело что удерживать НДФЛ и перечислять, налоговый агент может после полного расчета заработной платы за расчетный месяц.
Но сумму то дохода полученную сотрудником за первую половину расчетного месяца указывать то нужно в строке 130.
Я конечно сам в уме никогда свой аванс не складываю с заработной платой :), но всё же...

На текущий момент релиз конфигурации 2.5.101.1 (редакция 2.5) обновление от 30.03.2016
2. Сергей Павлович (nsr17) 04.04.16 09:08
(1) Mnemonik, когда починят авансы неизвестно. Без ручной корректировки (добавление авансов) стр. 130 у меня не заполняется.
3. Вадим Мориков (vadim1011985) 04.04.16 09:53
по-моему так эти авансы не собираются чинить - релиз с формой 6-НДФЛ вышел в релизе 99.2 с этого момента вышло 2 релиза где были изменения в 6-НДФЛ и при этом не поправить 130 строку - вам не кажется это странно ? Хотя на партнерском форуме тема поднималась и не раз. А если не исправляют -то считают такое поведение правильным, разъяснений по 130 строки от ФНС тоже пока не слышно. С НК РФ сильно не поспоришь. Не легче ли пока забить на авансы в 130 и сдать так как заполняет 1с по умолчанию , а дальше уже смотреть ответ от налоговой, зачем лишний геморой себе создавать ?
4. Сергей Павлович (nsr17) 04.04.16 12:54
(3) vadim1011985, у меня тоже есть сомнение, что исправят заполнение авансов. В недавнем письме ФНС от 10 марта 2016 г. N БС-4-11/3852@ О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ нет проверок по строке 130. Поэтому дело каждого налогового агента править суммы по строкам 130 или оставить как заполняется автоматом.
5. Вадим Мориков (vadim1011985) 04.04.16 13:28
(4) nsr17, согласен , что 130 в КС не учавствует ( сам писал не раз в других топиках) но многие боятся что у них 130 с 140 столики не идут и налоговая может придраться по этому поводу , многие сейчас из-за этого допиливают свои программы , особенно те кто использует упрошенный учёт по НДФЛ так как там конкретные косяки , но опять же 1с рекомендовала что нужно уходить с упрощенного учёта , либо руками редактировать , либо переходить на 3.0 но и там есть свои косяки. Есть и другие ответы 1с В тему см. Последние ответы от seizon . Там он приводит ответ от тех.подержки ,где говорится что механизм заполнения 6-НДФЛ будет меняться . Время ещё есть может и будет ещё инфа.
6. Светлана Юсубуллина (Swetlana) 04.04.16 15:58
Непонятно а если не используешь упрощенный учет то строка 130 тоже неверно заполняется. И непонятно что и где нужно дописывать. Тем более что с учетом что 6 ндфл будут наверняка дорабатывать. Запуталась уже если честно
7. Вадим Мориков (vadim1011985) 04.04.16 16:33
Если не использовать Упрощенный учёт все заполняется вполне корректно с учётом законодательства и отсутствием дополнительных разъяснений со сороны ФНС
8. logdog (logdog) 04.04.16 16:56
(5) vadim1011985, Да, у меня тоже ответ, что механизм будет меняться... но зная 1С - они этот механизм могут поменять месяца через 2-3.
9. Вадим Мориков (vadim1011985) 04.04.16 17:59
Вышел релиз 101.2

Изменения в учете сумм удержанного налога
" При использовании учетной политики регистрации удержанного налога документами выплаты:
• введено требование хронологического порядка при проведении документов выплаты, т.е. документы не проводятся и не перепроводятся, если в учете хотя бы по одному из сотрудников документа есть будущие записи удержанного НДФЛ;
• при проведении выплат по межрасчетным документам-начислениям будущие записи исчисленного налога текущего месяца не учитываются."

" При использовании учетной политики ""При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"":
• отменена регистрация сумм удержанного налога при проведении документов выплаты;
• порядок определения даты удержания налога остался прежним."
swiss-garant; Anesk; mangy; +3 Ответить 2
10. logdog (logdog) 04.04.16 21:37
(9) vadim1011985, чудо...

Вопрос... может я что-то не понимаю...
У меня выплата зарплаты 2 раза, 15 и 30(31) числа.... в январе начисление зарплаты от 31 января, но выплата от 29 января, так как 31 выходной.
В итоге выплаты январские "выпали" .... как быть, переносить начисление на 29 января и теперь каждый раз следить?

PS Если использовать обработку по перепроведению, проблема есть, а если сделать все выплаты непроведенными за 2016г, а потом последовательно их провести - проблемы нет. http://joxi.ru/vAWR94RskDJ8X2
11. Вадим Мориков (vadim1011985) 04.04.16 21:50
(10) logdog, если выплата попадает на выходной мы разве не на след. рабочий день переносим , а не наоборот назад ?
12. logdog (logdog) 04.04.16 22:47
(11) vadim1011985, Согласно ст.136 ТК РФ «при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня», поэтому выплата за январь, была 29 числа, в пятницу.
13. Ильнур Гайсин (gaysin) 04.04.16 23:13
(12) logdog, если поити логически, Вы в начале начисляете зп и только после этого его выплачиваете. делаите так, как будто перед вами живые бумажки. будет проще. если поидем по Вашему методу, то вы прям "Нострадамус", уже на перед знали сколько на числят зп, сделали выплату, а уже на сл. день реальный док начисления. Итог = переносите начисление. хотя б на сек раньше выплаты.
14. logdog (logdog) 04.04.16 23:18
(13) gaysin, ну дык не я законы пишу :)
И время начисления зп нельзя менять в ЗУП... по крайней мере, стандартными средствами.... поэтому даже если исправить начисление на 29 января, все равно время будет 23-59-59
15. Вадим Мориков (vadim1011985) 04.04.16 23:51
(14) logdog, можно менять через меню действие )))

И опять же эту статью можно читать по разному там говорится о выплате а не о начислении вы только 31.01.2016 зарегистрировали доход раньше вы его выплатить не можете. я думаю это когда в трудовых договорах обговорены даты выплаты аванса и ЗП тогда да если дата по договору попадает на выходной день мы должны выплатить на кануне этого дня. Но это мое мнение
Прикрепленные файлы:
16. Ильнур Гайсин (gaysin) 04.04.16 23:54
(14) logdog, Ну перенести на сек раньше можно и стандартно "Действие - установить время - перенести на начало дня" поставит 23:59:58, а про законы малость не до понял :)
17. Ильнур Гайсин (gaysin) 04.04.16 23:55
Вот уже опередили )) пока писал (ударение на "а")
18. Сергей Павлович (nsr17) 05.04.16 08:02
(9) vadim1011985, спасибо за информацию о новом релизе 2.5.101.2 Пример сформирован на релизе 2.5.100.1. В релизе 2.5.101.1 1С добавил проверку контрольных соотношений. Из верный источников известно, что 1С строку 130 "допиливать" не будет, только сделают её расшифровку.
И они дают следующие рекомендации:
- не использовать "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный";
- последовательно вводить начислил- выплатил, а не начисли, начислил - выплатил, выплатил;
- не разбивать окончательную выплату зарплаты (не аванс) на две выплаты;
- проверять перед отправкой отчетности суммы отраженные в 6-НДФЛ с платежами в бюджет, что бы не нарваться на штраф (Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)).
19. Maxim Kolkin (the1) 05.04.16 11:34
(18) nsr17,
не разбивать окончательную выплату зарплаты (не аванс) на две выплаты;


Еще бы они посоветовали, как этого избежать в ЗиКБУ, минимум 2 выплаты з/пл проходят - по 211 и 213 КОСГУ, еще бывает 212, 225, 226.
20. Светлана Юсубуллина (Swetlana) 05.04.16 12:42
У нас выплата зарплаты производится документом Выписка из банка. Дату выписки оставляю, а дату документа ставлю днем позже, ни на что же не влияет...
кроме того что она становится позже документа начисления зарплаты. и все становится красиво. И строка 130 тоже. Авансов нет
Новый релиз еще не проверяла
21. Юрий Есть (Mnemonik) 05.04.16 14:47
Авансы теперь работают, вышел релиз 2.5.101.2 (для редакции 2.5).
Но вот заработная плата за 2015 год выплаченная в 2016 году перестала попадать в раздел 2, до обновления попадала в раздел 2. Внимание! Речь идет про раздел 2, а не раздел 1. Так, для тех кто не хочет разбираться в деталях.

Сумма удержанного налога за 2015 год (ЗА заработную плату) попадает в раздел 2, а вот сумма дохода выплаченная в январе 2016 за декабрь 2015 перестала попадать в раздел 2, ранее попадала.
Дата фактического получения дохода за декабрь 2015 в январе 2016 стала заполнятся некорректно, теперь 01.12.2012, ранее была 31.12.2015.

Вот такие вот дела, всё это на ДЕМО версии 1С ЗУП 8 КОРП редакции 2.5 (текущий релиз см. выше)
22. Юрий Дорошенко (nord) 06.04.16 08:27
Обратите внимание: Если Вы всё таки обработаете остатки в РН.НДФЛ с датой получения дохода ранее 01.01.2013г и результат обработки поместите в период позже 01.01.2013, то эта корректировка негативно отразиться на формировнаие отчетности.

Прошу прощения, не скажите как именно негативно отразится на формировании отчетности?
23. Вадим Мориков (vadim1011985) 06.04.16 09:14
(21) Mnemonik, Эх..., они одно лечат , другое колечат )))
24. Сергей Павлович (nsr17) 06.04.16 09:16
(22) nord, тогда суммы НДФЛ до 2013г будут закрываться выплатами 2016г и попадут в отчетность раздела 2 и возможно с минусами. После выхода релиза 2.5.101.2 изменился подход к остаткам НДФЛ. В лучшую или худшую сторону пока не знаю. Mnemonik писал что есть косяки.
25. logdog (logdog) 06.04.16 11:15
(21) Mnemonik, Кроме этой ошибки еще нашел ..

28 декабря 2015 был проведен документ разовые начисления сотрудникам по 4000т.р код вычета 501 (НДФЛ - 0 р.)
31 декабря 2015г. эти деньги были выплачены сотрудникам, но программа ошибочно удерживает НДФЛ этим документом, вместо документа выплата зарплаты от 12 января 2016г.
26. Юрий Есть (Mnemonik) 06.04.16 12:03
(25) logdog, С доходов которые зарегистрированы документом Регистрация разовых НДФЛ удерживается в момент выплаты денежных средств по таким доходам.
Если доход облагается НДФЛ частично, к примеру доход с кодом 2760, то удерживаться в момент выплаты будет то что в табличной части документа НДФЛ, если на момент проведения документа Выплата у сотрудника нет прочих не выплаченных межрасчетов у которых дата получения дохода попадает в период Выплаты текущего межрасчета :).


Воспроизвел пример в демонстрационной конфигурации (2.5.101.2). Сотруднику в декабре 2015 начислили 4000 руб. материальной помощи (код дохода 2760, код вычета 503), выплатили эту сумму также в декабре 2015, причем дата выплаты документа Зарплата к выплате и дата выплаты дохода для НДФЛ в документе Регистрация разовых одинаковые - 28.12.2015.
При проведении документа Зарплата к выплате с характером выплаты Прочие разовый начисления НДФЛ удержанный не появляется, и его просто по этой выплате быть не должно т.к. нет исчисленного по этому начислению.

Может у тебя на 31.12.2015 есть по этому сотруднику какие то начисления с непогашенным НДФЛ удержанный.
27. logdog (logdog) 06.04.16 13:17
(26) Mnemonik, Да, есть... это как раз зарплата за декабрь, которую выплатили только 12 января 2016.

>>С доходов которые зарегистрированы документом Регистрация разовых НДФЛ удерживается в момент выплаты >>денежных средств по таким доходам.

Правильно, только какое может быть удержание НДФЛ, когда его нет в разовых начислениях? :)

Спасибо что попробовали на демо базе. Поигравшись с документом, пришел к выводу, что воспроизводится ошибка, только если разовая выплата от 31.12.15г., а если ставить любое число ниже этой даты, то движений от этого документа в регистре накопления НДФЛ - нет.
28. Зарина Дзоциева (zarina76) 07.04.16 02:09
Пользую ЗУП 2.5 . С релизом 101.1 ничего предпринимать реально не советую, срочно необходимо обновляться до101.2. Затем скачала первую обработку отсюда, Не знаю что бы делала, если бы не она, все понятно, главное - ювелирно точно рассчитала и закрыла остатки непонятных хвостов за прошлые годы по рн НДФЛ. Ее оказалось достаточно, поскольку зарплату за 2015 год успела выплатить в последние дни декабря, закрывшись в ноль по з/п (как в воду глядела).
Дивиденды отрегулировала введенным на основании начисления дивидендов документом "Зарплата к выплате организаций", пришлось, т.к. учредитель - не сотрудник, вручную вносить его в ведомость (такой в 1с механизм). После этого дивиденды тоже встали ровно в 6 - ндфл. Рекомендую для сверки с этим отчетом использовать отчет "анализ начисленных налогов и взносов", выбрать в нем ндфл, регистры использует практически те же, что и 6-ндфл, но тут вы сможете сверить, где косяки вылезают конкретно, по какому сотруднику. Еще для сверки хорошо одновременно использовать отчет "регистр налогового учета по ндфл" на той же вкладке "налоги".
Всем желаю удачи, тема приведения в соответствие регистров оказалась геморройной, но побежденной, чего и вам всем желаю.
Designer1C; +1 Ответить
29. Наташа _______ (astra94) 07.04.16 06:03
Спасибо за обработки! Большая просьба, при запуске в ЗБУ (Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.92.2) ) - не формируется итоговый отчет по ошибкам, если возможно - внесите изменения для этой конфигурации
30. Игорь Черноусов (WeLap) 08.04.16 12:23
в МедЗБУ работает. Но в конце не выводит отчет по ошибкам по причине:

{ВнешняяОбработка.ГрупповоеПерепроведениеДокументов_ЗУП.МодульОбъекта(316)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет)
Пакет = Запрос.ВыполнитьПакет();
по причине:
{(48, 2)}: Несовместимые типы "ВЫРАЗИТЬ"
<<?>>ВЫРАЗИТЬ(Исходная.Ссылка КАК Документ.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций) КАК ЗарплатаКВыплатеОрганизаций,
31. v i (vis_tmp) 08.04.16 20:51
Столкнулся с тем, что обработкой "ГрупповоеПерепроведениеДокументов" не проводятся некоторые "Платежное поручение исходящее".
Выдаётся сообщение:

По причине: {ВнешняяОбработка.ГрупповоеПерепроведениеДокументов_ЗУП.МодульОбъекта(153)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось провести "Платежное поручение исходящее 00000031 от 12.01.2016 8:16:04"! (Ошибка проведения!)

Вручную они тоже не перепроводятся с аналогичным сообщением.

В чём может быть причина такой ошибки?
32. Сергей Павлович (nsr17) 08.04.16 22:03
(31) vis_tmp, данная обработка разрабатывалась при использовании упрощенного учета взаиморасчетов без использования платежных документов, поэтому причину ошибки назвать затрудняюсь.
33. Сергей Павлович (nsr17) 08.04.16 22:57
(30) WeLap, с выходом релиза 2.5.101.2 сообщения после группового проведения менее актуальны.
Доработали в этом релизе возможность заполнения 6-НДФЛ без "танцев" (установление документов последовательно в ручную).
Можно рекомендовать после группового проведения использовать стандартную групповую обработку документов: снять с проведения документы "Зарплата к выплате организаций" с 01.01.16 и провести их заново.
Это необходимо для правильного заполнения регистра накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" и соответственно правильного формирования :6-НДФЛ.
Касательно даты 01.12.2015 в строке 100 раздела 2, которая была в релизе 2.3.100.1 как 31.12.2015, то она останется без изменения 01.12.2015., "править" 1С её не будет. Это дата "долгов" по НДФЛ за 2015 год, в данном случае за декабрь. Если будет 01.11.2015, то это долг за ноябрь 2015г..
Возможно, что на начало 2016 года есть не удержанный НДФЛ, он отражен в регистра накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом", но не виден в разделе 2. Это "виноват" опять новый релиз 2.5.101.2. Это связано с контролем сумм начисленного НДФЛ в 2015 с суммой дохода в 2015 году, для этого задействуется регистр накопления "НДФЛ сведения о доходах".
soulsteps; swiss-garant; logdog; kit-kat; +4 Ответить
34. Александр (kit-kat) 11.04.16 12:31
(31) vis_tmp, Скорее всего это 101.2 релиз включает режим проверки хронологической последовательности. Я это обхожу стандартной групповой обработкой справочников и документов, просто перепровожу эти документы начиная с января 2016.
35. Kirill Kazantsev (kazantsev_ka) 21.04.16 11:00
ЗУП 2.5.102.2 Столкнулся с тем, что обработка ГрупповоеПерепроведениеДокументов_ЗУП.epf криво обрабатывает документы имеющие исправления.
В исправляемых документах зачищаются все регистры. В результате "летят" все начисления.
36. Антон Лагутин (ALagutin) 22.04.16 10:06
Тоже самое: В исправляемых документах зачищаются все регистры. В результате "летят" все начисления.
37. Сергей Павлович (nsr17) 22.04.16 14:27
(36) ALagutin, Да обработка не настолько универсальна, поэтому в статье указывалось, чтобы предварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО делали копию базы и на форме обработки указано, что операция обработки данных является необратимой.
38. Антон Антонов (monkbest) 08.06.16 07:29
Офигенный материал. А почему народ так переживает за авансы в строке 130? Так-то аванс это не доход вовсе.

немного информации по 3.0 http://prosto1s.ru/index.php/60-sekrety-formirovaniya-6-ndfl-v-1s-zup-3-0
39. Алексей Хлыбов (allexx) 18.08.16 14:27
Если корректируем регистр НДФЛРасчетыСБюджетом, то почему оставляем без внимания регистр РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ? И НДФЛКЗачету?
40. Иван Кочерга (KoldunOne) 21.11.16 06:50
а как заполняется строка 060 раздела 1?