gifts2017

Сверка начисленных, уплаченных и перечисленных сумм НДФЛ для ЗиК

Опубликовал Igor K (Dragone) в раздел Отчеты - Налоговые

Отчет, позволяющий видеть исчисленные, уплаченные и перечисленные в бюджет суммы НДФЛ с отбором по сотрудникам за указанный период.

Отчет позволяет выводить данные по суммам НДФЛ исчисленным, уплаченным и перечисленным в бюджет как по периоду регистрации, так и по периоду действия видов расчетов (флажок "По периоду действия"). По умолчанию данные формируются по периоду регистрации расчета.

30.11.2011 Исправлено:
Расширен период окончания выборки документов "Перечисление НДФЛ в бюджет"  до текущей даты

15.01.2012 Исправлено:

В отчет добавлены данные по исчисленным и уплаченным суммам НДФЛ по ставке 35%

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ОтчетПоСуммамНДФЛ.ert 268
.ert 236,00Kb
19.03.13
268
.ert 236,00Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Dmitry Bas (b-dm) 16.11.11 21:56
Было просто великолепно если бы там был ещё и Перечисленный НДФЛ. Это сложно как то доработать ?)
2. Vladimir (Boroda) 16.11.11 22:35
Да, отчёт красивый, но несколько неактуальный: сейчас больше доканывает уплаченный НДФЛ. Распределяется он через ...., ну, то есть, зачастую не совсем корректно, и видеть бы реальную картину этой триады (начисленного, удержанного и перечисленного) было бы очень желательно. Тем более, что с начисленным-удержанным более менее за эти годы научились разбираться, а перечисленный - впервые, в новинку, и проблем будет немало...
3. ninak (ninaK) 17.11.11 03:10
Boroda прав!!! Этот отчет уже не актуален. Вроде с ПФР-кой все отладилось, сейчас со сдачей НДФЛ будут проблемы.
Кстати, в нашем ПФР нас обрадовали: с Нового года опять планируют оплату им сдавать общей суммой, а в ПФР сами по людям будут раскидывать эту оплату.
4. Vladimir (Boroda) 17.11.11 09:13
(4) Ну, и слава Богу - спокойней дышать, может будет, а то ПФР затерроризировал всю страну своими копеечным придирками, которые возникали по его же недомыслию. Например, это соотношение страховой и накопительной частей пенсии... По законодательству взносы должны считаться накопительно с НАЧАЛА года (налогового периода). А они искусственно выдирают данные по кварталу, и вопят - у вас не сходится: расхождение в копейку! А так - пусть сами гоняют копейки в своих программах.
А сдача так же, поквартально остаётся или, как и прежде, раз в году будет? Не слышно ничего?
5. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 17.11.11 09:17
ninak пишет:

Boroda прав!!! Этот отчет уже не актуален. Вроде с ПФР-кой все отладилось, сейчас со сдачей НДФЛ будут проблемы.
Кстати, в нашем ПФР нас обрадовали: с Нового года опять планируют оплату им сдавать общей суммой, а в ПФР сами по людям будут раскидывать эту оплату.

интересная информация, особенно по ПФР, спасибо
6. ninak (ninaK) 18.11.11 01:47
Boroda, сдавать так-же поквартально будем.
7. Igor K (Dragone) 23.11.11 19:10
Отчет по уплате не может быть неактуальным, потому что бухгалтера регулярно забывают перерассчитывать суммы уплаты НДФЛ. Собственно, для этого и был сделан этот отчет.
Добавил в отчет по просьбам трудящихся перечисленную сумму НДФЛ.
8. элла иванова (2011b11) 24.11.11 14:47
Спасибо большое за отчет, действительно, мы бухгалтера, забываем делать перепасчет суммы НДФЛ, и не успеешь оглянуться как закончиться год и нужно будет сдавать отчет по НДФЛ.
9. Галина Цурикова (Actgal) 25.11.11 14:58
Спасибо!! Очень полезный отчет!
10. Виталий Виталий (keysnofelet) 29.11.11 06:29
в типовую такой механизм надо.
11. NPMar (NPMar) 30.11.11 11:59
Какая-то путаница с периодами. Если указать период с января по октябрь, то исчисленный и удержанный НДФЛ берется за 10 месяцев, а уплаченный за октябрь не учитывается, т.к. зарплата за октябрь выплачивалась в ноябре. И сумма уплаченного налога в ноябре за октябрь не попала. Если показать по ноябрь, то сумма уплаченного налога в ноябре попадает, но туда попадают и выплаты ноября, например, отпускные. больничные и т.д. В общем уплаченный налог считается неверно. Не помогает и галочка "По периоду действия"
12. Igor K (Dragone) 30.11.11 19:52
Подправил отчет. Теперь период окончания выборки документов "Перечисление НДФЛ в бюджет" расширен до текущей даты
14. Igor K (Dragone) 01.12.11 14:09
(13) darin44, Скачайте последний вариант отчета
15. Елена Тарарина (tararina) 02.12.11 12:33
Не подскажите как побороть ошибки (((((

Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)=0 Тогда
{...ОТЧЕТПОНДФЛ_30_11_2011.ERT(269)}: Функция СуммаУплаты = Сумма(СуммаУплаты_ <<?>> );
Запрос[9] : Ошибка в выражении 'СуммаУплаты_'
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)=0 Тогда
{...ОТЧЕТПОНДФЛ_30_11_2011.ERT(269)}: Условие (МесяцНалоговогоПериода>=НачПериода <<?>> );
Запрос[10] : Ошибка в условии
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)=0 Тогда
{...ОТЧЕТПОНДФЛ_30_11_2011.ERT(269)}: Условие (МесяцНалоговогоПериода<=КонПериода <<?>> );
Запрос[11] : Ошибка в условии
16. Igor K (Dragone) 02.12.11 14:22
(15) tararina, Возможно, у Вас в конфигурации были изменены какие-то реквизиты документа "ПеречислениеНДФЛвБюджет", либо релиз конфигурации ниже 310, и документа нет вообще. Добавил в отчет проверку на наличие соотв.документа и реквизитов.
17. JER MARK (JER_MARK) 07.12.11 11:47
Очень вовремя - как раз нужен был такой отчет.
18. NPMar (NPMar) 08.12.11 14:55
Все отлично! Устранены все замечания. Не понимаю, почему для других этот отчет неактуален?
1С совсем не предусмотреда промежуточные перечисления НДФЛ. Поэтому НДФЛ перечислено совсем не правильно считается. Поэтому этот отчет очень актуален. Если возможно, я бы еще один плюс поставила на исправленное.
Попробую...
19. NPMar (NPMar) 08.12.11 14:56
Ой, извиняюсь, оказывается я тогда не ставила плюс...
20. Алиса Гудкайд (kainiss) 12.12.11 15:41
СПасибо,очень хороший отчет.Единсвенное при выборе варианта по сотруднику-формирует все равно всех,а не одного выбранного.
21. Igor K (Dragone) 13.12.11 11:12
(20) kainiss, Чтобы отчет выводился с отбором по сотрудникам, необходимо установить переключатель "По списку сотрудников"
22. Андрей (andru_dv) 23.12.11 17:00
Спасибо.
Сейчас это будет актуально.
23. Елена Елена (prog-eg) 24.12.11 22:55
Сформировала отчет и нашла расхождение. Затем выполнила ручную корректировку данных по НДФЛ уплачено = начисленно.
Сформировала отчет заново, но исправления не отражаются в отчете хотя в регистре налогового учета все отразилось.
24. Igor K (Dragone) 26.12.11 13:48
(23) prog-eg, Отчет подправил - скачайте последнюю версию.
25. Vladimir (Boroda) 26.12.11 22:44
Так, движений по отчёту много... И скрин заинтересовал: получается то, что надо. Теперь надо бы потестировать на реальных базах, посмотреть, как он ведёт себя в жизни. Спасибо.
26. NPMar (NPMar) 28.12.11 08:24
Уже третий раз скачиваю обработку. Надеюсь, что последний. Но ничего страшного. Главное - она очень пригодится.
Тем более, сейчас, в конце года. Сасибо еще раз!
27. NPMar (NPMar) 04.01.12 16:10
Только что обнаружила, что в колонках "Исчислено" и "Удержано" берется только 13%, а в графе "Перечислено" сумма налога 13% плюс сумма налога 35%. Никак не могла понять, почему не идут суммы. И. только когда сделала помесячный отчет. то увидела эту не стыковку. Как-то не очень!
28. Igor K (Dragone) 15.01.12 13:18
(27) NPMar, В отчет добавлены данные по исчисленным и уплаченным суммам НДФЛ по ставке 35%
29. NPMar (NPMar) 16.01.12 11:57
Спасибо большое! Обязательно посмотрю, как только наберу необходимое количество баллов для скачивания. Уже столько раз скачивала... Все равно обработка хорошая, очень нужная, особено при промежуточных выплатах и при большой численности. Очень помогает разобраться.
30. NPMar (NPMar) 16.01.12 12:13
Ув. Dragone! Что - то совсем не то получилось. Суммы исчисленного и удержанного стали меньше, а перечисленного правильно. Чуть позже посмотрю, что за суммы.
31. NPMar (NPMar) 16.01.12 13:48
Ув. Dragone! Суммы исчисленного 13% и удержанного 13% стали меньше на сумму 35% НДФЛ, а перечисленный стал правильный, т.е Вы из него убрали эти 35%. Но убирать из начисленного и удержанного эти 35% не следовало.
В общем путаница небольшая.
32. NPMar (NPMar) 16.01.12 14:01
Ой, извените, я сильно потропилась, просто у меня был не поведен документ перечисление по 35% и поэтому не стыковка. Очень прошу меня простить! Все правильно!. Просто супер!
33. NPMar (NPMar) 16.01.12 14:13
Вы знаете, у Вас очень правильно расширен период окончания выборки документов "Перечисление НДФЛ в бюджет" до текущей даты 15.01.2012, поскольку выплата производится в следующем месяце. Правильно было бы и документ
"Перечисление НДФЛ в бюджет" проводить этим же числом. Но увы, регистр налогового учета видит этот документ только в следующем году, не смотря на то, что в документе четко указано, что перечисление за декабрь. Пришлось дату документа поставить 31.12.2011.
34. Санкт-Петербург Казакова (e_kazakova) 19.01.12 10:35
Спасибо, буду пользоваться, отчет нужный
35. Валя Гужбина (GVALA) 26.01.12 11:35
Спасибо за отчет. Сижу делаю НДФЛ и тут начались копеечные вопросу. Ваша обработочка как раз кстати. Пожелание к автору пофункцинальнее сделать этот отчет с возможностью делать корректировки ндфл уплаченного в разрезе каждого сотрудника. В вашей обработке как раз ставя галочку на подразделение выпадает "Выбор справочника" в котором выбирая одно какое-нибудь подразделение формируем отчет в который попадают оплата всех сотрудников а не только выбранного подразделения. Период у вас назначен конкретно месяц, лучше сделать даты потому что оплата происходит не по месяцу а по конкретному дню.
36. Ruslan (flash82) 26.01.12 12:34
интересная обработка... а можно скинуть на flash82@list.ru заранее спасибо
37. Александр Удалов (higs) 30.01.12 13:45
Очень хорошо, большое спасибо, пригодился!!!
Посмотрел еще один вариант похожего отчета на Инфостарте, не хватило данных по начисленному НДФЛ для того, чтобы полностью увидеть картину по НДФЛ.
С помощью Вашего отчета это удалось замечательно! А так как сам уже почти ушел от 7.7, то спасибо вдвойне за освобождение от ненужной работы!!
38. Ruslan (flash82) 02.02.12 07:42
спасибо, интересный отчет...
39. Юрий Хаустов (kuv2011) 09.02.12 09:18
Очень актуальный отчет.
Вопрос автору как его можно приобрести?
kuv_69@mail.ru
40. Катя Ев (Katusha_iv) 14.02.12 14:41
А у меня почему-то неправильно выводит в отчет,у многих сотрудников.В этой обработке, например по одному сотруднику стоит начисленный-удержанный-перечисленный одинаковая сумма, формирую по сотруднику Регистр налогового учета, Справку по НДФЛ, там начисленный-удержанный равны, а перечисленный - другая сумма.
41. Александр Ка (storm777) 16.02.12 12:59
Отчет красивый и актуальный. Рекомендую
42. Юрий Хаустов (kuv2011) 17.02.12 07:18
Буду очень признателен, помочь с отчетом, очень надо.
kuv_69@mail.ru
44. Анна Денисова (aimerlive) 29.02.12 14:50
Спасибо за отчет. В комплексной тоже работает.Галочка по периоду действия не работает. Всегда берет и начисленный и уплаченный налог по периоду регистрации. А в справках 2-НДФЛ берется по периоду действия.
45. Арутюн (harutyunb) 06.03.12 11:33
очень актуальный отчет для проверки расчетов возвратов и перечислений. дабы по закону все с января должно пересчитаться, и там много выходят то с одним то с другим. Так что 5++!!!
46. Александр Федоров (Sasha255n) 26.12.12 17:32
Счас сижу с такой же проблемой не сходятся суммы начисленные и перечисленные
47. NikaK (NikaK) 27.12.12 12:04
Уже два дня разбираюсь с начисленными, удержанными и перечисленными НДФЛ. Если суммы в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" (уплату)ставить по начисленному НДФЛ - то "плывут" рубли. А если по удержанному НДФЛ, как в 1С советуют - то вообще ерунда получается. А сидеть и вручную каждый месяц забивать и проверять - очень не хочется.
48. NikaK (NikaK) 28.12.12 02:42
Dragone, А можно на мыло nikak155@mail.ru скинуть ваш отчет? Спасибо
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа