Работаем в старой УТ и БП. Документы в Бухгалтерию попадают загрузкой из Управления торговли. Как следствие не всегда документы поступают в хронологической последовательности. В течении месяца на счетах 60 и 62 образуются авансы покупателей, так как не вовремя проводятся документы отгрузок.
Для схлопывания авансов предназначена данная обработка. Выбираем период, за который будем проводить документы в Бухгалтерии. Выбираем организацию. Для сокращения количества перепроводимых документов желательно указать и контрагента. Жмакаем на кнопку «Подбор документов». По заданном отбору в таблицу на форме загружаются документы с сортировкой по дате. Загружаются только проведенные документы, так как цель перепровести документы.
Жмакаем на кнопку «Перепроведение» и обработка в хронологии документов выполняет их перепроведение.
Обработка тестировалась на платформе 8.2.19.130 для конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.42).