Восстановление НДС по остаткам товаров

27.03.25

Задачи пользователя - Корректировка данных

Автоматизированное решение для расчёта и восстановления входного налога по остаткам товаров. Обработка предназначена для упрощённой системы налогообложения с уплатой НДС и позволяет быстро и корректно учитывать налоговые обязательства, минимизируя ошибки при ручном вводе данных.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Обработка восстановления НДС по остаткам товаров:
.epf 12,58Kb ver:1.1
4
4 Скачать (2 SM) Купить за 2 150 руб.

Обновление 27.03.25

Исправлено влияние Субконто на получение остатков по счету.

ВНИМАНИЕ

  • Заявить вычет НДС по остаткам ценностей могут только те упрощенцы, которые применяют ставку НДС 20% (10%), и при наличии надлежаще оформленных счетов-фактур от поставщиков по этим товарам. Кроме того, указанные ценности должны использоваться в деятельности, облагаемой НДС (ст.170 НК РФ).
  • По общему правилу основанием для заявления к вычету входного НДС является наличие надлежаще оформленного счета-фактуры, полученного от поставщика (п.1 ст.169 НК РФ).

Общее описание

В условиях современной бухгалтерской практики правильное отражение входного налога по остаткам товаров является актуальной задачей для упрощёнцев, уплачивающих НДС. Крайне важно корректно учитывать остатки товаров для восстановления НДС. Разработанная обработка автоматизирует этот процесс, обеспечивая:

  • Точный расчёт входного налога. Программа анализирует данные по закупкам и остаткам товаров, автоматически определяя сумму НДС, подлежащую восстановлению.
  • Минимизацию ошибок. Исключается необходимость ручного расчёта, что снижает вероятность допущения ошибок и упущений в учёте.
  • Интеграцию с учетной системой. Решение легко интегрируется с существующими бухгалтерскими программами, позволяя оперативно формировать корректные бухгалтерские проводки.

Таким образом, данная обработка является эффективным инструментом для восстановления НДС по остаткам товаров, способствуя своевременному и правильному отражению налоговых операций. Это не только упрощает учет, но и помогает избежать возможных налоговых санкций, гарантируя соответствие требованиям действующего законодательства.

Описание функционала обработки восстановления НДС

После нажатия кнопки «Заполнить остатками» обработка выполняет следующие шаги:

  • Получение остатков. Система автоматически получает остатки на начало года для выбранной организации.
  • Проверка корректности документов. Производится проверка наличия правильно оформленных счетов-фактур, подтверждающих данные остатки.
  • Формирование списка номенклатуры. На основе полученных данных создаётся список номенклатуры, для которой можно проводить дальнейшее восстановление НДС.

После этого, при нажатии кнопки «Сформировать проводки», обработка переходит к следующему этапу:

  • Формирование документа «Операция». Обработка создаёт документ, в котором осуществляется выделение НДС из стоимости ценностей, например, из стоимости товаров, не реализованных на 01.01.2025.
  • Формирование документов «Отражение НДС к вычету». Для отражения вычета НДС по товарам, не реализованным до 01.01.2025, в программе «1С:Бухгалтерия 8» формируются документы «Отражение НДС к вычету» (раздел Операции).

Таким образом, данная обработка автоматизирует процесс восстановления НДС, начиная от контроля остатков и проверки документов до формирования корректных бухгалтерских проводок и интеграции с учетной системой.

Технические требования

Обработка тестировалась на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.170.19)

Подключение         

Для подключения обработки в базу необходимо в раз­де­ле "Ад­ми­ни­стри­ро­ва­ние" пе­рей­ти по ссыл­ке "Пе­чат­ные формы, от­че­ты и об­ра­бот­ки" установить фла­жок функ­ци­о­наль­ной опции "До­пол­ни­тель­ные от­че­ты и об­ра­бот­ки" если он снят. От­кро­ет­ся форма спис­ка спра­воч­ни­ка внеш­них от­че­тов и об­ра­бо­ток, на­жи­ма­ем кноп­ку ко­манд­ной па­не­ли спис­ка формы "До­ба­вить из файла...". После на­жа­тия кноп­ки нужно будет в форме пре­ду­пре­жде­ния без­опас­но­сти со­гла­сить­ся вы­брав кноп­ку "Про­дол­жить", после этого ста­нет воз­мож­ным вы­брать непо­сред­ствен­но файл. В фай­ло­вой си­сте­ме на­хо­дит­ся нуж­ный файл и от­кры­ва­ет­ся. Для того, чтобы на­стро­ить до­ступ в одном из раз­де­лов ин­тер­фей­са, необ­хо­ди­мо на­жать на ссыл­ку "Раз­ме­ще­ние" и выбрать раздел размещения обработки.

восстановление НДС входной налог остатки товаров автоматизация учета упрощенная система налогообложения бухгалтерия налоговый учет обработка проводки НДС УСН

См. также

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023    5496    38    20    

46

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    35068    112    152    

77

Корректировка данных Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    112495    682    175    

721

Корректировка данных Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Обработка предназначена для ООО для смены системы налогообложения УСН на ОСНО, без ведения раздельного учета, входящего НДС по способам учета. При реализации перехода в операции формируются проводки по выделению НДС, который ранее учитывался в стоимости номенклатуры, регистр «НДС Предъявленный».

6000 руб.

22.01.2025    1152    4    0    

6

Корректировка данных Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Обработка служит для: выравнивания бухгалтерского и налогового учета на определенную дату по выбранным счетам; закрытия остатков по выбранным счетам; обнуления налогового учета (ПР, ВР также будут обнулены)

2880 руб.

05.05.2024    902    13    0    

9

Корректировка данных Ценообразование, анализ цен Мастера заполнения Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Теперь Вам не понадобится пересчитывать цену в другую валюту отдельно по каждой номенклатуре. Расширение сэкономит Ваше время, позволив сделать это при помощи групповой обработки в документе Установки цен.

2400 руб.

27.06.2023    2874    3    0    

3

Банковские операции Корректировка данных Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При загрузке банковской выписки поступлений по платежным картам 1С не совсем верно распознает данные, предоставляемые банком. В результате приходится корректировать эти данные вручную в документе "Поступление на расчетный счет". Ставить сумму комиссии (даже когда программа автоматом рассчитала сумму она не всегда совпадает с банком), вид операции, в зависимости от торговой точки менять учет налогов, ставить договор итд. Все это настраивается один раз и вам останется только выбрать период! Есть и простой вариант использования - просто правит сумму комиссии. Расширение в комплекте позволяет вызвать обработку автоматически после загрузки выписки.

4200 руб.

23.12.2021    15794    10    26    

15

Кассовые операции Корректировка данных Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Создание, редактирование и удаление документов "Выемка ДС из Кассы ККМ" в конфигурации 1С:Управление торговлей 11. Групповая обработка Выемок. Редактирование регистра накопления "Денежные средства в кассе ККМ".

2000 руб.

20.11.2018    30172    16    2    

16
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user2132934 17.03.25 16:33 Сейчас в теме
Получение остатков. Система автоматически получает остатки на начало года для выбранной организации.
откуда берутся из регистра Расходы УСН или остатки по партиям 41.01?
2. user667548_drone1983 25 25.03.25 19:04 Сейчас в теме
(1)
истра Расх

из РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки
3. user2132934 26.03.25 10:20 Сейчас в теме
(2) По 41 счету все формируется, а по остаткам на 45 счете тоже работает? В проводках по 45 счету есть субконто Контрагент (Комиссионер) оно заполняется?
5. user667548_drone1983 25 26.03.25 10:49 Сейчас в теме
(3) На 45 счете я не проверял работу обработки.
4. user2135975 26.03.25 10:33 Сейчас в теме
Добрый день!
у меня 3 базы 1С(релизы одинаковые, настройки тоже),в двух базах всё заполнилось, документы сформировались, в третьей базе пишет ошибка: Остатки не получены. В чем может быть причина?
6. user667548_drone1983 25 26.03.25 10:58 Сейчас в теме
(4)
День добрый. К сожалению я не скажу вам по какой причине у вас "Остатки не получены", требуется смотреть базу. Могу предположить только что отличаются субконто по данному счету в базах.
7. user2135975 26.03.25 11:11 Сейчас в теме
(6) по 41 счету? есть ли разница какой вид склада: розничный, оптовый?
8. user667548_drone1983 25 26.03.25 12:23 Сейчас в теме
(7)
По тому счету который вы выбрали. Вид склада не анализируется.
9. user2135975 27.03.25 12:58 Сейчас в теме
(8) Здравствуйте! Подскажите, то есть проблема в субконто 41 счета? В двух базах у меня субконто: Номенклатура, Партии, склады, а в базе в которой не загрузились остатки Номенклатура, Склады, Партии? И если дело в этом, то как можно исправить?
10. user667548_drone1983 25 27.03.25 14:40 Сейчас в теме
(9)
Обновил обработку, сейчас порядок Субконто не будет влиять на получение остатков.
11. пользователь 27.03.25 15:17
Сообщение было скрыто модератором.
...
12. user2135975 27.03.25 16:24 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение