Обработка загружает документ "Заказ поставщику" из печатной формы счета на оплату, сохраненной в формате xls в базе поставщика.
ВАЖНО! в печатной форме обязателньно должна быть колонка Код или Артикул, т.к. идентификация номенклатуры будет происходить именно по этой колонке.
Позволяет вручную в форме установить соответствия Вашей номенклатуры номенклатуре поставщика, сохранять эти соответствия и в дальнейшем использовать при загрузке форм.
Поиск номенклатуры возможен по коду из печатной формы в регистре сведений "Номенклатура контрагентов" или по наименованию в справочнике номенклатуры.
Если номенклатура все же не найдена ни автоматически, ни Вами (нет ее в вашей базе), то обработка позволяет свормировать ее автоматически кнопкой "Сформировать номенклатуру". При этом создадутся карточки номенклатуры в корне справочника, с видом номенклатуры "Товар". (Вид номенклатуры подвирается по наименованию "Товар" из соответствующего справочника), и ставкой НДС, указанной на панели настроек обработки.
Сохраняет полученные соответствия обработка в регистре сведений "Номенклатура контрагентов".
Обработка имеет достаточно гибкую настройку разбора входной печатной формы (основная задача - указать номер строки заголовка таблицы, от кторой собственно таблица будет читаться и номера колонок, содержащих требуемую информацию). Для облегчения настройки есть вспомогательные кнопки. Для поиска заголовка служит кнопка "Найти строку с колонкой товар". Она ищет колонку, в наименовании которой содержится слово "Товар", и строку с этой колонкой устанавливает строкой заголовка.
После нахождения строки заголовка можно найти с помощью кнопок "Найти колонку со строкой (Найти колонку с числом)" нужные колонки, задавая строки например из первой строки полученного документа.
Полученные настройки сохраняются в регистре сведений "Сохраненные настройки" (привычными механизмами сохранения - восстановления настроек), и в дальшейшем используются при загрузке такого типа печатных форм.
