Использование через универсальный обмен данными.
Писалось с нуля, под конкретную организацию, поэтому не претендует на универсальность.
После загрузки в конвертацию читаем описание, и смотрим глобальные обработчики (там есть некоторая информация).
Тестировалось на версиях 5.1.2 и 3.0.43.148
Что выгружается:
Справочники по умолчанию переносятся по ссылкам из документов , но можно и перенести отдельно справочники.
- Заказы покупателей, заказы поставщикам, счета на оплату
- Ввод остатков товаров
- ПКО (оплата от покупателя) , РКО (оплата поставщику)
- Реализация товаров
- Заказ-наряд (попадает в реализацию. товары в товары, работы в услуги - это удовлетворяет требованиям заказчика, у раруса много вариантов конвертации этого документа)
- Поступление товаров, услуги сторонних организаций
- Возвраты покупателей, возвраты поставщикам
- Счет - фактура полученный
- Закрытие смены
- Чек на оплату (этим документом отражается только оплата картой - выгружается в документ "Оплата платежной картой")
- Перемещение товаров, списание товаров
- Авансовый отчет
Возможно, что-то будет дорабатываться, (или устраняться ошибки) по мере появления новых версий выложу сюда.
Данные правила могут являться шаблоном для ваших собственных разработок!
UPD 11.2019
Добавлено 2 варианта под актуальные версии конфигураций
1. вариант переработка первоначальных правил под современные редакции
2. вариант
-Поступление (Товары и услуги разбиваются по отдельным документам)
-Возврат поставщику
-Реализация товаров
- Возврат от покупателя
-Заказ наряд в реализацию товаров
-Перемещение в/из производства
- ПКО-РКО
-Чек на оплату
Особенность данных правил:
- Используется параметр "Организация" для отбора организации для выгрузки
-Все заказ-наряды от физ лиц выгружаются на одного контрагента (в базе АА должен быть создан контрагент с наименованием "Физическое лицо" и типом "частное лицо" )
- заказ-наряды от юр. лиц выгружаются как есть
- Выгружаются только закрытые ЗН (можно убрать в ПВД)
- Выгружаются только ЗН от физлиц оплаченные чеком на оплату (редактируется в ПВД)
-После выгрузки ЗН вместе с ним автоматом выгружаются Чек на оплату (в БП делится на оплата платежной картой и ПКО), перемещение в/из производства
В целом это упрощенный вариант для бухгалтера при совмещении УСН и ЕНВД
когда заказ - наряды от юр. лиц оплачиваются по банку мы проводим по УСН (документы оплаты по банку не переносятся), а заказ наряды от физ лиц проводим по ЕНВД и фиксируем по ККТ
В обоих правилах при выгрузке добавил параметр "Организация"
