gifts2017

Загрузка из Excel всех данных, включая книги покупок и книги продаж, в 1С:Бухгалтерия 3.0 для последующего формирования декларации НДС 2015

Опубликовал Сергей (sergkemsu2007) в раздел Печать - Регламентированная отчетность

Обработка позволяет формировать средствами 1С Налоговую декларацию по НДС (Приложение № 1 к приказу ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@), заполнив файл Excel или загрузив минимум информации из любой внешней базы. Итог - Декларация в электронном виде для сдачи в ФНС.

Принцип работы обработки

 

Происходит загрузка данных в документ Ввод остатков. При этом формируются все необходимые сопутствующие документы (документы расчетов с контрагентами, Счет-фактуры) и все движения по регистрам необходимые для формирования отчетности. На основании данных регистров можно автоматически сформировать Декларацию по НДС с книгами покупок и продаж, проверить на ошибки и выгрузить в налоговую в формате 2015 года

Для работы необходимо заполнить Excel файл. Установить в обработке Организацию и дату загрузки. Вы можете воспользоваться пустой базой 1С Бухгалтерия или создать новую организацию в уже имеющийся базе. Можно загрузить информацию из нескольких файлов. Загрузка будет работать в базах: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.53 и выше) или Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.39.51и выше).

 

Инструкция

 

1.) Заполнить файл Excel информацией об операциях трех видов:

- покупки – полученные счет-фактуры (лист «НДСПоПриобретеннымЦенностям»);

- продажи – выданные счет-фактуры (лист «НДСНачисленный»);

- авансы полученные и начисленные – авансовые счет-фактуры (лист «НДСПоАвансамПолученным»). Если аванс был закрыт поступлением/реализацией, и должен попасть одновременно в книгу покупок и книгу продаж – то данные по нему должны быть только в этом листе.

По всем видам операций требуется в файле Excel одна и та же информация:

Минимальная информация которой достаточно для формирования Декларации:

Счет – номер бухгалтерского счета учета (например: 19.01, 19.02, 76.АВ);

Вид Ценности – вид ценности. Можно не заполнять – тогда по умолчанию будет установлено значение «Товары» (например: ОС, Товары);

Контрагент – информация по контрагенту. Три поля: ИНН, КПП, Наименование (если Контрагент повторяется в файле, дубль не будет создан, достаточно указать  Наименование в Excel, по нему он будет найден в базе);

Договор – информация о договоре с контрагентом. Три поля: Номер – нужен для идентификации типа договора;  Валюта – валюта договора, только для идентификации валютных договоров, можно не ставить (по умолчанию будет установлено = руб); ОплатаВУЕ – любой признак укажет что оплата  в у.е.- например «+». Если договор не в У.Е. – заполнять поле ненужно;

Счет Фактура – Информация по счет-фактуре. Три поля: Номер, Дата, Код вида операции (при незаполненном коде по умолчанию будет установлено = «01», подробнее о кодах: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=127485;fld=134;dst=100012;rnd=0.34939245513016775

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122437;fld=134;dst=100013;rnd=0.9118346600206426)

Ставка НДС – ставка НДС, Можно не заполнять – тогда по умолчанию будет установлено значение «18»  (Пример: 18, 0, 10).

Сумма_без_НДС – сумма счет-фактуры без НДС;

НДС – сумма НДС в счет-фактуре;

Этой информации будет достаточно для успешного формирования Декларации в 1С.  Обязательных для заполнения полей всего четырнадцать на каждую счет-фактуру, в файле Excel отмечены зеленым светом. Но и среди них, некоторые  поля можно не заполнять – программа сама выставит реквизиты по умолчанию: - Вид Ценности (по умолчанию поставит - "Товары"), - Контрагент (Поиск по базе происходит по Наименованию. Если контрагент уже есть в базе, то ИНН, КПП можно не заполнять), Договор (договор позволяет отделить разные виды договоров), если нет продаж или покупок через посредников и нет валютных договоров – то можно в наименовании у всех поставить одно значение, например «основной», Валюта подставиться рубли, СтавкаНДС (можно не заполнять, по умолчанию подставиться 18 %).

 

Если учет НДС в вашей организации сложнее, то вам понадобятся дополнительные поля для заполнения:

 

Дополнительная информация которую можно не заполнять, при этом по умолчанию будут установлены значения: даты будут равны дате счет-фактуры, а номера – номеру счет-фактуры (Дата отгрузки, Дата оплаты, Номер документа Оплаты).

Сумма– Общая сумма счет-фактуры с учетом НДС – можно не заполнять, приводиться только для проверки; По умолчанию – Сумма без НДС – на нее начисляется НДС;  во всех остальных вкладках – НДС вычисляется из общей суммы.

Данные по корректировочным счет-фактурам - Номер, Дата

Данные по Посреднику -ИНН, КПП, Наименование. Поиск Контрагента происходит по Наименованию.

Данные по Исправлениям счет-фактур -  Номер, Дата

Данные Исправлениям Корректировочных счет-фактур - Номер, Дата (Если заполнены оба реквизита Корректировочная с/ф  и Исправления к Корректировочному счет-фактуре., по правилам формирования книги, в нее попадает только номер-дата Исправления к  Корректировочному счет-фактуре).

Данные по нескольким НДС в одной счет-фактуре -  Ставка НДС, Сумма без НДС, НДС (в одной счет-фактуре несколько видов НДС (18, 10, др.). Для отражения такой счет-фактуры в файле Excel на Вкладке НДСНачисленный отразите эту счет фактуру, заполнив колонки – «ДопНДС» и/или «Доп2НДС». Вы можете и не заполнять поля в файле Excel, а открыть уже готовый документ Ввод остатков и скопировав строчку с нужной вам счет-фактурой изменить ставку НДС и суммы).

Номер Таможенной Декларации – номер.

 

Этой информации достаточно для реализации всех особенностей заполнения Декларации НДС. 

  

2) Загрузить, с помощью данной обработки, информацию из файла Excel в базу 1С Бухгалтерия. Предварительно создать пустую базу 1С или новую Организацию в 1С.

 

3) Сформировать Декларацию по НДС (в меню – Отчеты – Дополнительные отчеты). На этом этапе можно проверить данные Декларации по стандартам проверки налоговой и исправить ошибки. Исправить как в самой Декларации, так и в документах источниках данных для нее – Ввод начальных остатков.

 

4) Выгрузить из Декларации файлы *.xml для налоговой.

  

 

Некоторые особенности работы программы:

 

- Файл Excel, приложенный к обработке, содержит примеры видов с/ф для загрузки. Он же является шаблоном для заполнения.

- Обработка всего программного кода происходит на сервере. Если у Вы используете развернутую на сервере базу 1С, то там же у вас должно быть и установлено офисное приложение для открытия файлов Excel. 

- Какие настройки нужны в базе 1С. Минимум настроек: создать Организацию в справочнике организаций, в момент создания указать что это Юридическое  лицо и на общем режиме налогообложения. Ввести Наименование, ИНН, КПП. Записать. Перейти на вкладку Учетная политика. В момент перехода будет создана автоматически учетная политика на этот год для этой организации. Все. По желанию можно что-нибудь еще дозаполнить или изменить в учетной политике.

 - Если вы загружаете тот же самый файл Excel еще раз, программа предупредит, что данные номера счет-фактур уже есть в базе. Не обязательно удалять старые документы. Проще будет поменять префикс у Организации в программе 1С или создать новую организацию с учетной политикой по НДС и установить новый префикс.

  - Загружать можно в несколько этапов из большого количества файлов Excel. Будут сформированы документы Ввод начальных остатков по 1000 строк в каждом.

 - К следующему отчетному периоду можно подгрузить счет-фактуры снова, этой же обработкой. В настройке не стоит ограничение на дату ввода остатков. Дата остатков может быть любой – до даты отчета по НДС. Дата может быть разной - обойден стандартный механизм 1С, запрещающий вносить остатки разными датами в программу.  

 - Замер производительности на 20-ти строках показывает 1,5 сек. (скриншот в приложении). Многое зависит от производительности компьютера (код выполняется на сервере). Приблизительно около восьми часов будут загружаться 200 000 строк. При этом будут созданы 200 документов, в каждом по 1000 строк.

 - Перед выгрузкой в налоговую, можно проверить контрагентов на наличие и правильность информации в базе налоговой. Проверка данных контрагентов происходит, средствами 1С, в момент формирования файлов декларации. Если она не включена у вас, то программа предложит включить и проверить.

 -  Если что-надо изменить в уже загруженных данных – отрываете документ, сформированный данной обработкой – Ввод начальных остатков – и исправляете данные, проводите. Еще вариант – более корректный: удаляете документ. И подгружаете только необходимые данные из Excel. Количество документов с остатками неограниченно.

- Все механизмы формирования Декларации и файлов *.xml регулярно обновляются 1С, при этом вам не нужно заново загружать данные, на основе имеющихся будет корректно сформирована измененная Декларация.

Причины купить

Обработка позволяет загрузить в 1С минимум информации по счетам-фактурам и сформировать Налоговую декларацию
по налогу на добавленную стоимость (Приложение № 1 к приказу ФНС России
от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@). И выгрузить в электронном виде в налоговую.

Сформировать Декларацию 2015 года без проблем, не вникая в нюансы нововведений. Просто заполнить или выгрузить в файл Excel минимум информации по счет фактурам и загрузить его в базу 1С Бухгалтерия. Средствами 1С будет сформирован файл формата *.xml 201 5года, для налоговой.

Достоинства

   Формирование отчетности по НДС (форма 2015 г.) в 1С – загрузив данные из любого внешнего источника в файл Excel  и выгрузив в электронном виде в налоговую.

 

Гарантия возврата денег

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Пример Файла К Заполнению 304
.xlsx 18,71Kb
21.04.15
304
.xlsx 1 18,71Kb Бесплатно
Загрузка из Excel всех данных, включая книги покупок и книги продаж, в 1С:Бухгалтерия 3.0
29.04.2015
2000 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Сергей Пшеничников (Зеленоград) 10.03.15 10:50
Какие коды видов операций обрабатываются?
2. Борис (soap) 16.03.15 11:44
Какой объем информации сособна обработать? Сколько строк формы 9 например
3. Сергей (sergkemsu2007) 16.03.15 16:13
(1) Зеленоград, к 21 марта 2015 - будет новая версия обработки. Среди прочего - новое поле на шаблоне для указания вида операции.
4. Сергей (sergkemsu2007) 16.03.15 16:17
(2) soap, Количество строк в документе загрузке не ограничено. В новой версии планирую ограничить загрузку пакетами по 1000 строк. На основе каждого пакета будет формируется новый документ ввода остатков, количество таких документов не ограничено. То есть вывод - общее количество строк неограничено. на данный момент вы можете просто загружать несколько файлов по несколько тысяч строк, - из каждого файла новый документ Ввод остатков.
5. Сергей (sergkemsu2007) 17.03.15 16:50
(1) Зеленоград, Новая версия с кодами подгружена.
Зеленоград; +1 Ответить
6. Сергей Пшеничников (Зеленоград) 17.03.15 19:54
(4) sergkemsu2007, "общее количество строк неограничено".

При работе с большими объёмами ваш подход становится неудобным. Я разбиваю свои промежуточные документы по НДС по 10 000 строк, но и это не всегда хорошо. Попробуйте, если есть время, работу с большим количеством строк.
7. Андрей Чернов (anri99) 24.03.15 17:09
Добрый день! В какие документы осуществляется загрузка? Книга покупок понятно, в саму книгу, а продажи?
8. Юрий Кошелев (Oliver) 24.03.15 22:54
Ввод начальных остатков
9. Александр Брязгин (abryazgin) 26.03.15 10:06
Добрый день.
Сразу возникают вопросы. Надеюсь услышать на них ответы.
1) Сколько времени необходимо для загрузки книги продаж с количеством 200 000 строк?
2) Выполняется ли проверка данных контрагентов? (возможно средствами 1с после загрузки данных)
3) Какие мои действия, если мне надо загрузить другую версию книги? Делать новую базу/организацию и туда грузить данные?
4) Какой минимум настроек в типовой БУХ надо сделать, чтобы данные загрузились корректно?
5) Какие мои действия, если мне надо добавить/удалить/изменить данные одной строки книги продаж? Есть описание, какие данные можно изменить руками в уже загруженной версии книги?
6) Какой алгоритм работы с вашей программой, когда мне надо будет подготовить отчет за 2 кв?

10. Сергей (sergkemsu2007) 27.03.15 13:13
(9) abryazgin,
Добрый день!
Отвечаю на вопросы:
1) Замер производительности на 20-ти строках показывает 1,5 сек. (скриншот в приложении). Многое зависит от производительности компьютера (код выполняется на сервере). Но если грубо – то около восьми часов будут загружаться 200 000 строк. При этом будут созданы 200 документов, в каждом по 1000 строк.
2) Да, проверка данных контрагентов происходит, средствами 1С, в момент формирования декларации. Если она не включена у вас, то программа предложит включить и проверить.
3) Достаточно сделать другую организацию в этой же базе. И присвоить префикс у базы, отличный от того, который уже был. Это нужно для того, чтобы программа не выдала ошибку о наличии в базе выданных счет-фактур с таким же номером.
4) минимум настроек: создать организацию в справочнике организаций, в момент создания указать что это Юридическое лицо и на общем режиме налогообложения. Ввести Наименование, ИНН,КПП. Записать. Перейти на вкладку Учетная политика. В момент перехода будет создана автоматически учетная политика на этот год для этой организации. Все. По желанию можно что-нибудь еще дозаполнить или изменить в учетной политике.
5) Если что-надо изменить – отрываете документ сформированный данной обработкой – Ввод начальных остатков – и исправляете данные, проводите. Еще вариант – более корректный: удаляете документ. И подгружаете только необходимые данные из Excel. Количество документов с остатками неограниченно.
6) Для ввода данных по другим отчетным периодам достаточно загрузить с помощью данной обработки данные в программу. И сформировать Декларацию. Причем любой датой. Обойден стандартный механизм, запрещающий вносить остатки разными датами в программу.
11. Макарова Виктория (vikm) 27.03.15 15:02
Добрый день.

Интересуют следующие вопросы;
1).Будет ли работать работать обработка под 8.2
2). Если нет то не будет ли варианта под 8.2
3).Или по крайней мере не подскажете ли как ее перевести под 8,2.

Заранее спасибо за ответы.
12. Сергей (sergkemsu2007) 28.03.15 15:45
(11) vikm, добрый день! Под 8,2 обработки нет. Не планировал, но могу сделать специально для вас, в рамках договора на оказание услуг.
13. Макарова Виктория (vikm) 30.03.15 08:31
Добрый день.

и сколько это будет стоитЬ?
14. CakaCoW CakaCoW (CakaCoW) 30.03.15 14:51
Здравствуйте !
Купил и скачал обработку пару недель назад. Вижу, что появилась обновленная версия.
Как ее получить ?
15. Сергей (sergkemsu2007) 30.03.15 16:13
(14) CakaCoW, связаться с тех. поддержкой Инфорстарта, они огрузят повторно. К сожалению, отправка файлов напрямую запрешена условиями договора.
16. Андрей Ермаков (grandexpert) 02.04.15 11:42
Выполнил загрузку тестового файла вашей обработкой. Что-то загрузилось.
Изменил немного файл.
Создал новую организацию с другим префиксом.
Загружаю файл.
Получил ошибку
Не удалось сформировать документ "Счет-фактура" № Реал-022 от 07.01.2015 0:00:00. Вероятно счет-фактура с таким номером уже записан в информационной базе.{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаОборотовПоНДС.МодульОбъекта(478)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
Документ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
по причине:
Не удалось провести: "Ввод остатков"!

Получается, что для новой загрузки тех же данных нужна новая база? Или я что-то не понял?

Еще попутно вопрос. Как быть с журналом выданных и полученных сф, если у организации есть посреднеческая деятельность?
17. Андрей Ермаков (grandexpert) 02.04.15 12:04
(16) grandexpert,
Сам себе отвечу пока.
Ошибка связана с тем, что на закладке "НДСНачисленный" было две строчки с одним номером СФ.
В моем файле было так, чтобы указать двоих посредников для одной своей СФ.

Оставил одну строку с одним посредником.
Загрузилось.

Вопрос.
1) Информация о посредниках вообще загружается из XLS?
2) Как быть с несколькими посредниками в одной реализации?
18. Сергей (sergkemsu2007) 03.04.15 00:38
(16) grandexpert, Просто измените у Организации префикс (Справочник - Организации - карточка организации) - и можете загружать снова тот же файл с теми же данными. Программа ругается что уже были выданы с/ф с такими номерами. По второму вопросу -напишите в личку подробнее о чем речь. Если об отражении Посредников - то для этого достаточно заполнить в колонке -Посредник Контрагента, обработка поймет что эта с/ф относиться к посреднической деятельности. И еще, не забудьте указать уникальный для этого Контрагента номер договора! На его основе создаться договор вида: с комитентом или комиссионером.
19. Сергей (sergkemsu2007) 03.04.15 00:39
(17) grandexpert, 1) загружается. 2) указывать только последнего Посредника, Поскольку только о нем данные попадают в Декларацию (правила налоговой)
20. Людмила Михайлова (mlm_1C) 03.04.15 11:20
Уважаемые программисты, а ГТД как грузить???
21. Сергей (sergkemsu2007) 03.04.15 19:30
(20) mlm_1C, также, вместо номера с/ф -номер ГТД
22. Роман (prog1c8) 04.04.15 12:33
23. Андрей Ермаков (grandexpert) 06.04.15 10:51
(19) sergkemsu2007,
Есть ссылка на правила налоговой, где сказано, что в журнале книги покупок или продаж указывается толко последний посредник в СФ?
24. lil13 06.04.15 11:19
Добрый день!
Есть счет-фактура на реализацию с НДС 18% и Без НДС. Стоимость продаж по счет-фактуре включая НДС 28 119, стоимость продаж, облагаемых НДС 20 800, Сумма НДС 3 744 и стоимость продаж без НДС 3 545.
Заношу в файл эксель соответствующую запись, в поле Доп2Ставка НДС указываю Без НДС и в Доп2Сумма_без_НДС в рублях 3 545.
При загрузке ввод остатков делает запись в регистре НДС продажи две записи - с НДС 18% и Без НДС, и вроде бы все правильно, но в декларации в Книге продаж стоимость продаж, облагаемых налогом (14 графа), Сумма НДС (17 графа) и стоимость продаж освобождаемых от налога (19 графа) получаются задвоенные суммы.
Подскажите, пожалуйста, что у меня не так? Файлы в прикреплении.
Тестирую на версии 3.0.39.56.


Прикрепленные файлы:
25. CakaCoW CakaCoW (CakaCoW) 07.04.15 18:27
1.
Ошибка в строке
ТысячаДляЗагрузки = ?(НомерПервойСтроки + 1000  > ВсегоСтрок, ВсегоСтрок, НомерПервойСтроки + 1000);
По смыслу, "ВсегоСтрок" - это не "всего строк", а номер последней строки. Соответственно, грузим лишнюю строку в конце каждого дока.
Документы, начиная со второго, не проводятся.
Решение: добавить "-1".
ТысячаДляЗагрузки = ?(НомерПервойСтроки + 1000 - 1 > ВсегоСтрок, ВсегоСтрок, НомерПервойСтроки + 1000 - 1);

2.
Если Отказ Тогда
  ОтменитьТранзакцию();

Отказ всегда равен Ложь. Т.е. транзакция не отменяется. А если возникает Исключение, то мы просто не доходим до ЗафиксироватьТранзакцию(), что не есть хорошо.

3.
Уже, конечно, придирка, но ДвоичныеДанные не должны работать (не проверял лично, только прочитал) в тонком клиенте. Вроде нужно использовать ПоместитьФайл.
Update: Работает, проверил. Хотя в документации четко сказано обратное. Забираю свои слова обратно ;)
26. CakaCoW CakaCoW (CakaCoW) 09.04.15 16:20
Еще вопрос:
Загружаю СФ, у которых несколько НДС.
Документ ВводОстатков формируется, вроде, нормально - 2 строки с разными ставками, суммы правильные.
А при формировании книги продаж (или покупок) суммы вообще не соответствуют. Вроде как получается, что полная сумма
береться из последней строки как суммабезНДС + НДС. А откуда берутся остальные суммы - непонятно совсем.
Сталкивался кто-нибудь с таким ?
27. Антон Березовский (AntonB) 10.04.15 14:41
Здравствуйте, у нас УТ 11.1.6.20, Учет НДС - по фактическому использованию, соответственно в книге покупок отражаются счета фактуры за последние 2 года. Как тогда выгружать журнал счетов фактур - за 2 года? Примеры журналов могу выслать на почту.
28. Юрий Кошелев (Oliver) 12.04.15 01:15
lil13,CakaCoW. у меня тоже суммы задваиваются если в документ остатков вводить две строчки с одной счет-фактурой. Задваиваются в отчетах Книга покупок и Книга продаж. Загрузку книгу покупок
я решил так (если в счет фактуре 2-е ставки НДС) создаём одну строчку в документе ввода остатков покупки - а суммы БезНДС и НДС суммируем. После этого Книга покупок формируется корректно. Такой фокус можно и вводом остатков книгой продаж провернуть - но необходимо указывать только одну ставку НДС, и в Книге продаж будет не верная разбивка по ставкам НДС.
Есть мысль создавать документы реализации и сф - вместо ввода остатков.
Подскажите а как ввести НДС по розничным продажам? Кроме отчета о рознице ни чего не придумал.

Хочу отметить что скорее всего проблема именно в отчетах Книга покупок и Книга продаж.
Обработку перепилил под себя - в качестве исходного файла беру файл эксель с выгруженными Книгами покупок и продаж.
29. Алексей Коноровский (Forest83) 16.04.15 11:00
Обработка работает с базовой версией бухгалтерии?
30. rw r (xavsx) 20.04.15 09:00
Подскажите.
Возможно загружать на счета 60.01 и 62.01
31. Сергей (sergkemsu2007) 20.04.15 10:35
(29) Forest83, добрый день, да, работает и с базовой и с корп
32. Сергей (sergkemsu2007) 20.04.15 10:37
(30) xavsx, да, счета можно указать с файле эксель, на эти счета и будет прозведена загрузка#
33. Сергей (sergkemsu2007) 21.04.15 10:17
(26) CakaCoW, Добрый день! описанная вами ошибка не ошибка загрузки с/ф с несколькими ставками НДС, а ошибка типовой 1С Бухгалтерия заполнению декларации на основании регистров НДС. Следует ждать новой версии Бухгалтерии от 1С. надеюсь они оперативно это исправят - как например они исправили не заполнение раздела номер 12 - начиная с версии 3.0.39.61 - все отрабатывает корректно. (то есть если вы загрузили с помошью этой обработки данные - они есть в базе , но не появлялись в разделе 12 - то сейчас надо - обновить Бухгалтерию и в декларации нажать кнопку - Заполнить.)
34. Светлана Ямилова (Elf-A) 21.04.15 10:27
(28) Oliver, (26) CakaCoW, я так поняла что дело в движениях по регистру Журнал учета счетов-фактур - т.к. у нас в документе Ввод остатков две записи с разными ставками, то при проведении создаются две записи в регистре Журнал учета счетов-фактур, из-за этого суммы задваиваются. Вышла из ситуации обработкой, которая объединяет записи в регистре в одну.
35. Сергей (sergkemsu2007) 21.04.15 10:29
(25) CakaCoW, ошибка с 1000 - исправлено уже в новых версиях (см. скриншот).
Прикрепленные файлы:
36. CakaCoW CakaCoW (CakaCoW) 22.04.15 10:47
(33) sergkemsu2007,
Понятно, что ошибка 1С. Просто, именно на данном форуме должны находится люди, которые столкнулись с данной проблемой и решили ее.
В 1С написал письмо сразу же. Они неделю занимались фигней, придираясь к оформлению запроса. А потом сказали, что ошибка не подтверждена.
В понедельник я взял последнюю типовую демо, ввел туда один документ. Наличие ошибки подтвердилось. Базу отправил в 1С. Пока ответа не получил.
37. mixa_gr wer (mixa_gr) 22.04.15 23:16
ввод остатков продаж с разными ставками ндс обрабатываются отчетом книга продаж некорректно.
пока в 1С косяк не поправили - лечится натравливанием вот этого:

&НаСервере
Процедура Команда1НаСервере()
// Вставить содержимое обработчика.
Д = ЭтаФорма.Объект.ДокСсылка.ПолучитьОбъект();
дви = Д.Движения.ЖурналУчетаСчетовФактур;
дви.Прочитать();
т = Дви.Выгрузить();
СвернутьТ(т);
Дви.Загрузить(т);
дви.Записать();
КонецПроцедуры

Процедура СвернутьТ(т) экспорт
ГрупКолонки = ""; СумКолонки = "";
Для Каждого кол из т.Колонки цикл
Имя = кол.Имя;
Если Найти(имя,"Сумма")>0
тогда
СумКолонки = СумКолонки + Имя+",";
ИначеЕсли имя = "НомерСтроки" тогда
Иначе
Если имя<>"ИндексСтроки" Тогда
ГрупКолонки = ГрупКолонки + Имя+",";
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
ГрупКолонки = Лев(ГрупКолонки,стрДлина(ГрупКолонки)-1);
СумКолонки = Лев(СумКолонки,стрДлина(СумКолонки)-1);
т.Свернуть(ГрупКолонки,СумКолонки);
Конецпроцедуры

&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
Команда1НаСервере();
КонецПроцедуры

на каждый сформированный файл ввода остатков ндс по реализации.
38. rw r (xavsx) 24.04.15 17:04
Подскажите . Как правильно занести данные в exell табличку для учета счетфактур. если наша организация является комиссионером.
39. Игорь Зима (Zima_ip) 10.06.15 07:02
Есть ли возможность, при необходимости, вносить изменения самому, т.е открыт ли код?