- Как скорректировать проводки, чтобы обороты не изменились?
Предположим, что нам нужно заполнить партию, но прошлый период закрыт:
В этом случае мы можем ввести документ «Операция введенная вручную», где с помощью нулевого счета перекинуть сумму с пустой партии на новую:
Можно перекинуть не на новую партию, а на действующую, всё зависит от ситуации.
Формируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.01 и видим, что по субконто «Партии» всё закрылось и лишние обороты по счету у нас не появились:
- Что делать, если документ «Отпуск» или «Больничный лист» не проводится из-за даты выплаты дохода?
При проведении документа «Отпуск» (или «Больничный лист») может возникнуть ошибка «Планируемая дата выплаты … не может быть меньше даты документа …».
Но что же делать, ведь планируемой даты выплаты в документе мы не видим?
На самом деле указанное поле есть на форме, но оно скрыто от пользователя. Чтобы его вывести, необходимо зайти в меню справа Ещё – Изменить форму. В открывшемся окне нужно найти поле «Дата выплаты» и установить у него галочку:
Всё, теперь поле «Дата выплаты» есть на форме и доступно для корректировки:
- Перепровели документ в прошлом периоде? Как сделать так, чтобы не пришлось закрывать месяц и перепроводить другие документы?
Например, Вы можете пропустить перепроведение документов:
В этом случае программа перенесет границу последовательности.
Бывают случаи, когда не нужно перезакрывать месяц, а программа требует это сделать:
Тогда можно зайти в регистр сведений «Неактуальные регламентные операции» и удалить все записи:
Смотрим результат:
Данную операцию следует выполнять, если Вы уверены, что в учете ничего не изменилось и месяц перезакрывать нет необходимости!
- «Уезжает» окно с проводками? Как его восстановить?
Иногда бывает, что пытаешься раздвинуть ячейку, но она уезжает ещё больше и восстановить её положение не удается:
В этом случае можно зайти в меню справа Ещё – Изменить форму, далее в открывшемся окне Ещё – Установить стандартные настройки:
Смотрим результат:
- В базе две организации: у одной зарплата рассчитывается в ЗУП, у другой в БП. Как работать?
В этом случае можно в разделе Зарплата и кадры – Настройки зарплаты переключать настройку:
Тогда в зависимости от положения переключателя будет доступна зарплата по одной, либо по другой организации.
Обратите внимание, при переключении может слетать настройка кадрового учета в функциональности, её тоже нужно будет устанавливать. Для этого необходимо будет заходить в раздел Главное - Функциональность:
- Как посмотреть цепочку документов в БП?
При проверке расчетов по НДС удобно смотреть цепочки документов:
По двойному клику документы можно открыть.
- Что делать, если ведомость на выплату не заполняется?
Иногда ведомость на выплату зарплаты может не заполняться автоматически (если у сотрудника указан другой способ выплаты или задолженность перед организацией), в этом случае подобрать сотрудника можно по кнопке «Добавить»:
- Почему могут не проводиться документы: «Передача ОС», «Списание ОС»?
Чтобы документ «Передача ОС» или «Списание ОС» провелся, указывайте в нём тоже подразделение, что и в карточке ОС:
- Почему регламентная операция «Амортизация и износ основных средств» не выполняется?
Иногда пользователи ошибочно в документе «Поступление основных средств» указывают в поле счет амортизации не 02.01, а затратный счет:
Тогда в следующем месяце регламентная операция «Амортизация и износ основных средств» вылетает по ошибке.
- Как исправить инвентарный номер ОС?
Иногда после принятия к учету ОС необходимо исправить инвентарный номер ОС. Для этого необходимо зайти в документ «Принятие к учету ОС», далле перейти к проводкам, и установить ручную корректировку. Ищем регистр «Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет)» и исправляем номер:
