- Проверьте остатки по зарплате. Для этого сформируйте ведомость на выплату зарплаты и сверьте с оборотно-сальдовой ведомостью. Если остатки расходятся, значит в регистрах “Взаиморасчеты с сотрудниками” и “Зарплата к выплате” неправильные остатки. Зачастую помогает перепроведение всех документов по начислению зарплаты и ведомостей на выплату. Перед перепроведением необходимо сделать резервную копию базы. Если после перепроведения остатки в оборотке и ведомости не сходятся, возможно в вашей базе есть ручные операции по 70 счету, которые не отражены по регистрам. Для этих операций нужно сделать вручную соответствующие движения по регистрам “Взаиморасчеты с сотрудниками” и “Зарплата к выплате”.
- Если Вы начисляли сотрудникам северную надбавку и районный коэффициент, проверьте, что эти начисления включены в настройках. Для этого в разделе программы “Сотрудники и зарплата” в нижней части панели навигации найдите “Настройки учета зарплаты”:
Если галочки не установлены, установите их, укажите значение районного коэффициента, а процент северной надбавки заполняется индивидуально в карточках сотрудников.
- Если Вы применяете упрощенную систему налогообложения с базой “доходы минус расходы”, проверьте остатки по зарплате и налогам с помощью отчета “Анализ состояния налогового учета по УСН”. Если остатки некорректны, проверьте, остались ли в базе устаревшие документы. Для этого через главное меню программы выберите “Все функции” и в списке документов найдите “(Не используется) Начисление зарплаты работникам” и “(Не используется) Начисление налогов (взносов) с ФОТ”. Если эти документы остались в базе, пометьте их на удаление и обязательно удалите окончательно. Далее поможет перепроведение всех зарплатных документов (начисления и выплаты, причем с выплат нужно снять ручные корректировки). Перед перепроведением обязательно сохраните базу. После этих действий отчет “Анализ состояния налогового учета по УСН” и “Книга учета доходов и расходов (УСН)” должны показывать корректные суммы.
- Если у Вас настроен обмен с ЗУП, проверьте настройки программы ЗУП. Необходимо выбрать новую редакцию программы бухучета:
Если у Вас подключена 1С-Отчетность на направление Росстат, проверьте адрес электронной почты для документооборота и идентификатор системы отправителя. Для этого Вам нужно открыть учетную запись документооборота, ее можно найти в карточке организации на вкладке “Документооборот” по ссылке напротив надписи “Электронный документооборот с налоговыми органами, ПФР и Росстатом”.
В учетной записи проверьте следующие настройки:
- В новую редакцию могли перенестись не все пачки квартальной отчетности в ПФР, проверьте их наличие. Если перенеслись не все, можно выгрузить пачки из предыдущей базы редакции 2.0 и загрузить в базу редакции 3.0.
- Обратите внимание: в редакции 3.0 используется новый шаблон формирования номеров документов. Первые 4 символа зарезервированы под префиксы: 2 под префикс организации, 2 под префикс базы (используется при обменах с другими конфигурациями). В связи с этим, после перехода документы будут создаваться с номером 0000-000001, нужно его отредактировать так, чтобы нумерация продолжилась.
Например: Последняя платежка в 2.0 была под номером 00000072, значит в 3.0 создаем платежку и ставим вручную номер 0000-000073. Следующая автоматически получит номер 0000-000074. Так же с остальными документами.
