Сверка налоговой базы по декларациям НДС и налога на прибыль

27.10.20

Часто к налогоплательщикам приходят требования из ИФНС, где просят пояснить расхождения в налоговой базе (выручке) между декларациями НДС и налога на прибыль. Эти расхождения могут как обоснованными (например, возвраты товаров, корректировки поступления и реализации, отгрузка на экспорт и пр.), так и просто ошибками. В типовой бухгалтерии 3.0 нет стандартного отчета для сверки этих баз.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Сверка налоговой базы по декларациям НДС и налога на прибыль: .erf 9,95Kb ver:1.05 120	120	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Данный отчет показывает расхождения между регистрами бухгалтерского и налогового учета из которых формируются данные о налоговой базе по НДС и налогу на прибыль. В отчет выводятся документы, в которых есть разница.

Если разница обоснованная, то в ответе на требование ИФНС можно указать документы (и приложив их копии), которые вызвали эту разницу.

Надеюсь этот отчет поможет бухгалтерам сэкономить время при сдаче отчетности по НДС и налогу на прибыль.

Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.72.70)

12.10.2019

Добавлены сведения о внешней обработке для загрузки отчета в базу через "Дополнительные отчеты и обработки"

Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.50).

27.10.2019

Для анализа отклонений в налоговую базу по налогу прибыль добавлены прочие доходы (счет 91.1) с выводом отдельно отклонений по выручке и в целом по налоговой базе.

Исправлено: не отображались данные в корректируемом периоде.

Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.54).

09.07.2020

В версии 1.03 добавлено в отчет: поле Счет-фактура, отбор по Организации, прочие незначительные изменения

Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.14).

26.10.2020

В версии 1.05 переработан механизм формирования отчета для исключения возможных ошибок в предыдущих версиях.

Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.37).

Отчет для конфигурации БП 3.0

+18 –

См. также

«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 версий ПРОФ и КОРП

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024 2734 3 0

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С:БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2.4/2.5 ЕRP2.4/2.5

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017 90474 354 173

314

Сравнение произвольных данных баз (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных реквизитов, работающих на платформе 8.3

Перенос данных 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Анализ учета Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Управляемые формы 1C:Бухгалтерия 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Данная обработка позволит Вам легко и просто, а главное - быстро, выполнить сравнение данных между ЛЮБЫМИ базами (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных объектов баз 1С, работающих на платформах 8.3 и выше. Удобный и понятный интерфейс в виде "мастера". Высокая скорость сравнения достигается за счет специального алгоритма расчета контрольной суммы объекта/записи и сравнения по данным суммам объектов 2х баз через файл. Имеется возможность выбора реквизитов, по которым система будет сравнивать объекты. Сравнение количества записей в движениях документов, возможность сравнивать данные по правилам конвертации и не только! Выбор объектов конфигурации для КАЖДОГО узла в отдельности с индивидуальным отбором для каждого объекта конфигурации, работа с FTP, сохранение или загрузка настроек, сохранение или загрузка результата сравнения, регистрация на обмен объекта и его движений. (Обновление от 12.11.2024, версия 2.2-2.5)

19200 руб.

27.10.2017 43050 30 13

Управленческий учет в 1С УНФ: Лучшая экспресс-проверка

Анализ учета Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует управленческий учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

15000 руб.

28.07.2022 10308 12 25

Сверка данных УНФ - БП по документам и по долгам

Взаиморасчеты Анализ учета Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать по документам и сверять по долгам покупателей и поставщиков между базами УНФ 1.6, УНФ 3.0 и Бухгалтерия 3.0. Отчет позволяет сравнивать данные двух баз 1С, по документам и по долгам.

6000 руб.

24.08.2022 7144 10 1

Сверка остатков товаров БУХ3 - УТ11

Анализ учета Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать количественные остатки номенклатуры между Бухгалтерия 3.0 и УТ 11.5

3600 руб.

06.02.2023 5115 17 4

Контроль синхронизации объектов информационных баз

Перенос данных 1C Анализ учета Системный администратор Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 Платные (руб)

Обработка проверки корректности обменов данными между базами 1С "Контроль синхронизации объектов информационных баз" (СОМ-соединение) выполняет: сравнение баз по любым доступным полям, выбор условия соединения таблиц, произвольными отборами, сортировкой, показ разницы сравнения и многое др.

7920 руб.

17.03.2020 16585 20 2

Мастер отчетов: программа для создания отчетов в 1С

Рабочее место Загрузка и выгрузка в Excel Анализ учета Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1C:Бухгалтерия Управленческий учет Платные (руб)

Конструктор отчетов, при помощи которого можно создавать различные отчеты без помощи программиста. Программа позволяет создавать отчеты на основании данных как из одной базы 1С так и из нескольких баз 1С, и еще использовать данные из .xls файлов.

2500 руб.

28.08.2020 23457 30 51

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. user1141270 07.10.19 12:02 Сейчас в теме

Добрый день! Подскажите учитывает эта обработка расхождение НДС и Прибыли по операциям Отгрузка без перехода права собственности?

3. Claus32 36 11.10.19 18:05 Сейчас в теме

(1) Добрый день!
Обработка работает по регистрам бухгалтерского и налогового учета.
Все документы, которые делаю записи в эти регистры, попадают в этот отчет.

2. yuli1610 11.10.19 13:19 Сейчас в теме

Добрый день! Приобрела обработку,но выдает ошибку
ОШИБКА:
Невозможно подключить дополнительный отчет из файла.
Возможно, он не подходит для этой версии программы.
Техническая информация:
Метод объекта не обнаружен (СведенияОВнешнейОбработке)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)конф.Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.50)

4. Claus32 36 11.10.19 18:13 Сейчас в теме

(2) Добрый день!
Отчет можно запустить через "Файл / Открыть".
Загрузить в базу через "Дополнительные отчеты и обработки" нельзя. В ближайшее время я добавлю такую возможность.
Напишите мне, я смогу я Вам переслать поправленный отчет.

5. user1290057 21.10.19 11:37 Сейчас в теме

Добрый день.
Проверяли обработку на корректных данных. Налоговые базы по прибыли и НДС равны за 1-й квартал в первичных декларациях. Но в отчет выведены данные о расхождении.
В расхождение попали реализации, выручка в которых отражена через счет 91. Зачем?

Во 2-м квартале заполнены данные для уточненной декларации по НДС 1-го квартала - введен документ "Отражение начисления НДС".
На выручка не отражена для НУ.
При этом сведения о расхождении не попали в отчет за 1-й квартал. Почему?

6. Claus32 36 28.10.19 14:36 Сейчас в теме

(5) Добрый день.
Исправлено в версии 1.01

7. marlin479206 22.08.20 18:14 Сейчас в теме

Здравствуйте! Почему прочие доходы попадают в отклонения?

8. Claus32 36 23.08.20 11:57 Сейчас в теме

(7) Здравствуйте! Есть выручка, которая учитывается на счете прочих доходов (91.1) и которая также может быть базой по НДС. Например, реализация материалов или основных средств. А также налоговые в своих требованиях выручку по налогу на прибыль иногда учитывают вместе с прочими доходами.
Прочие доходы указываются в отдельных колонках, и если в Вашем случае они не нужны для сравнения, то можно на них не обращать внимания.

9. marlin479206 17.09.20 09:26 Сейчас в теме

Здравствуйте! Почему в базу по НДС не попадают документы Корректировка поступления (если корректировка на уменьшение, то она отражается в книге продаж). Странно, в регистре НДС продажи эти документы есть.

10. Claus32 36 27.10.20 11:47 Сейчас в теме

(9) Переработан пакет запросов, попадают все записи из регистра книга продаж по фильтру "События": Реализация и Подтверждена ставка 0% (фильтр устанавливается в параметрах "ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных")