В дополнение к уже имеющимся Справке 2НДФЛ и методике распределения НДФЛ по периоду регистрации завершает создание полного комплекта для отчетности по НДФЛ согласно письмам Минфина России от 6 марта 2008 г. № 03-04-06-01/49 и ФНС России от 9 января 2008 г. № 18-0-09/0001.
Как видно из скриншотов создает одну проблему для переходящих отпусков: при расчете НДФЛ по штатному алгоритму для отпусков переходящих на январь-ферваль с предыдущего года в большинстве случаев предоставляются вычеты при расчете НДФЛ, а при расчете же по периоду регистрации в конце года вычеты уже, как правило, не предоставляются по причине достижения предела доходов, и НДФЛ с суммы отпускных получается разным. Более того, длина периода предоставления вычетов в отчетном периоде может получиться разной. В приведенном примере при расчете НДФЛ по периоду действия длина периода предоставления вычетов составила 4 месяца, а при расчете по периоду регистрации 5 месяцев.
Выход тут только в переходе на расчет НДФЛ с отпусков по периоду регистрации. Как предлагает сама 1С нужно искусственно исказить код дохода по отпускам - например заменить 0(ноль) на О(буква О) в коде дохода 2012.
Или оставлять начисления так как есть, а только перечисленный НДФЛ распределять по периоду регистрации (база распределения - НДФЛ начисленной по периоду регистрации), т.к. именно по такому принципу мы его и перечисляем в бюджет.
23/11/12
Появилась обработка, которая позволит вам заполнить стандартные регистры НДФЛ без проблем, даже если вы перечисляли НДФЛ по периоду регистрации (из сводов или расч. ведомостей).
