Инструкция:
- Файл с данными оплаты выгружают бухгалтера из личного кабинета сайта "ЭЛПЛАТ" в формате *.csv. Пример файла в архиве вместе с обработкой.
- Указывается организация, путь к выгруженному файлу. В настройках указываются с какой строки начинать и с каких колонок берутся данные. Настройки по умолчанию проставлены к примеру файла в архиве. Количество строк в документе - настройка для разбиения документов на необходимое количество строк (бухгалтерия попросила для удобства).
- Нажимаем кнопку "Загрузить из файла". Создаются документ(ы) "Чеки ККМ для реестра платежей".
При загрузке данных будет группировка по дате платежей + по количеству строк в документе. Если в базе не найдено наименование платежа, по данная услуга будет записана в справочник "Номенклатура", номер услуги запишется в реквизит номенклатурный номер (для упрощения поиска). Если в базе не найдется плательщик, то запишется новое физическое лицо в справочник "Физические лица" и после этого добавится новый элемент в справочник "Контрагенты". Также осуществляется проверка на наличие в справочнике "Кассы ККМ" хоть одной записи для добавления в созданный документ "Чеки ККМ для реестра платежей".
Подключается также стандартно через Сервис - Дополнительные отчеты и обработки - Дополнительные внешние отчеты либо через "Файл" - "Открыть".
Протестировано на: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.63.39), платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1790).