Cчета-фактуры на авансы в типовой "Бухгалтерии"

24.03.08

Эту обработку мои клиенты, использующие типовую "Бухгалтерию", запускают в момент расчета НДС. С ее помощью упорядочиваются документы, влияющие на НДС, тестируются счета-фактуры, создаются недостающие.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		Бесплатно
подготовка к расчету НДС .1175289095 25,90Kb 510	510	Скачать бесплатно
подготовка к расчету НДС версия 1.3 .1193949854 17,12Kb 142	142	Скачать бесплатно
подготовка к расчету НДС версия 1.4 .1206364094 17,17Kb 173	173	Скачать бесплатно

Для корректной работы в модуль документа "Выписка" надо внести небольшие изменения (см."Описание" процедуры).

2007-04-04 Сhe Burashka (C) Нумерация счетов-фактур на авансы отличается префиксом "_"
----------------------------------------------------------------------------------

2007-04-30 Захаров Валентин ( ICQ 56-888-233 )
1.не отслеживалась ситуация, когда аванс образовывался возвратом товара от покупателя
2.у документата ПоступлениеТоваров на возврат от покупателя ВидПоступления = 13, а не 4
/взял код от Валентина и заменил соответствующие места у себя/
----------------------------------------------------------------------------------

2007-11-01 fedor40
в версии 1.3 учел замечания от 08.10.2007
----------------------------------------------------------------------------------

Документ.Выписка.Модуль
----------------------------------------------------------------------------------
Чтобы при регистрации авансов всегда был ОсновнойДоговор, заменил строки:

СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, БезДоговора,, Аванс, 0);
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, БезДоговора,, 0, Аванс);

соответственно, на:

СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, Субконто1.ОсновнойДоговор,, Аванс, 0);
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, Субконто1.ОсновнойДоговор,, 0, Аванс);

----------------------------------------------------------------------------------

+17 –

См. также

Начисление пени на просроченные задолженности покупателей для ТиС 7.7

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Обработка для конфигурации Торговля и Склад 7.7, которая поможет рассчитать пени на просроченные платежы ваших Покупателей за выбранный период, с применением нескольких ставок рефинансирования по датам.

1 стартмани

12.10.2017 13837 7 torgstar 0

Счет-фактура 2017 для 1С Бухгалтерия 7.7

Печатные формы Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Внешняя печатная форма счет-фактуры с 01.07.2017 г. для Конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7.

1 стартмани

23.06.2017 50570 254 Perm1C 17

Акт сверки с разворотом по договорам и множественным фильтром по контрагентам

Взаиморасчеты Акт сверки Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Акт сверки для 1С:Бухгалтерии 7.7 И УСН 7.7 (начиная с версии файла 1.0.1) и для Комплексной конфигурации 7.7 Тестировался на релизах (бухгалтерии от 594 и выше, упрощенки от 250 и выше, комплексной конфигурации на релизе 587). Добавлена возможность группировать операции по договорам контрагента и формировать обороты по ним.

1 стартмани

24.01.2017 17743 34 AndKovalchuk 12

Просроченная задолженность в днях для конфигурации Торговля и Склад 7.7

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Управленческий учет Абонемент ($m)

Просроченная задолженность в днях для конфигурации Торговля и Склад 7.7

200 руб.

27.07.2014 28016 27 5

Загрузка данных о принятых платежах через систему АИС "Расчет"(ЕРИП) для Беларуси

Взаиморасчеты WEB-интеграция Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Финансовые услуги, инвестиции Беларусь Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Загрузка данных о принятых платежах с физических лиц за оказываемую услугу через систему АИС "Расчет"(ЕРИП) для Беларуси

1 стартмани

04.01.2014 18656 14 waizz 2

Работа с 62 счетом в бухгалтерии

Взаиморасчеты Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Сортировка 62 счета по субсчетам Обработка сама закрывает авансы, при этом она позволяет работать с кореспонденцией любого типа по 62 счету, например схлопнуть 62,4 на 62,1 , а затем 62,1 на 62,2 или сразу 62,2 на 62,1 ,т.е. сколько раз хотите столько и запустите с различными вариациями.

1 стартмани

18.10.2013 29874 30 zavsom 3

Задолженность по контрагентам, разбитая на периоды просрочки

Взаиморасчеты Оптовая торговля Учет доходов и расходов Розничная торговля Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Раньше этот отчет распространялся платно и только по нашим клиентам. Сегодня выкладываем его в общее пользование, в память о золотом веке семерки. Впрочем, уверен, что и сейчас скачиваний будет немало, ведь семерка жива, и на "1С:Торговле и склад" многие торговые компании предпочитают до сих пор вести учет продаж.

1 стартмани

31.07.2013 42212 148 O-Planet 15

Акт сверки взаиморасчетов для ТиС 7.7

Взаиморасчеты Акт сверки Бухгалтер Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Формирование и печать акта сверки взаиморасчетов с контрагентами по данным учета конфигурации "Торговля и склад" 7.7.

1 стартмани

10.07.2013 18719 67 АннаШ 3

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. CheBurator 2712 31.03.07 02:25 Сейчас в теме

Здрасьте вам в люлю...
Тогда уж правильнее делать так:
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, Субконто2,,....)

2. CheBurator 2712 31.03.07 02:26 Сейчас в теме

> Нумерация счетов-фактур на авансы отличается то обычной литерой "а" в конце номера.
а потом, что, выданные СЧФ вручную нумеровать...?

3. пользователь 03.04.07 15:49

Сообщение было скрыто модератором.

...

4. CheBurator 2712 03.04.07 18:58 Сейчас в теме

Насчет обратной связи: жду ответа на свой последний вопрос...

5. пользователь 04.04.07 10:06

Сообщение было скрыто модератором.

...

6. пользователь 04.04.07 10:07

Сообщение было скрыто модератором.

...

7. CheBurator 2712 04.04.07 10:13 Сейчас в теме

Идея у меня простая...
Авансовые -
1. нумеровать с префиксом, а не с суффиксом
2. префикс выбрать такой, который меньше любой цифры... тогда этот префикс не будет мешать обычной нумерации...

8. пользователь 04.04.07 12:07

Сообщение было скрыто модератором.

...

9. пользователь 04.04.07 12:15

Сообщение было скрыто модератором.

...

10. CheBurator 2712 04.04.07 12:49 Сейчас в теме

А где мои 50 копеек? ;-)

11. пользователь 04.04.07 13:11

Сообщение было скрыто модератором.

...

12. CheBurator 2712 04.04.07 19:12 Сейчас в теме

Не, ну, блин, сплошная жлободромия... ;-)

13. das 232 26.08.07 15:33 Сейчас в теме

+1 - Полезная обработка и проста в применении.
Но... разрешите заметить замена в модуле черевата осложнением обновлений конфигураций.
И еще... Зачем "основной договор"? Мне пришлось каждую счет-фактуру перезаполнить на основании Выписки, иначе не формирует Зачет НДСа с авансов.
Может быть стоило дать выбор пользователю ("Основной" или "без договора(служебный)").
Хотелось бы увидеть доработанный вариант.

14. пользователь 08.10.07 08:49

Сообщение было скрыто модератором.

...

15. fedor40 706 08.10.07 08:53 Сейчас в теме

Делаю в типовой Б. Не формирует новые сф на аванс. Выбивает на строке 338. Поле агр об не обн Авансы.НомерПП

16. пользователь 24.03.08 16:17

Сообщение было скрыто модератором.

...

17. ZiKoman 07.07.09 12:24 Сейчас в теме

до сих пор пользуюсь версией 2007 года, удалив из нее все основные договора и переброски авансов, в 2009 году длину наименования товара увеличил до 222 символов, для выполнения требований новой редакции НК. автору респеккт