Инструкция по использованию обработки.
Сначала нужно файлы накладных рассортировать по папкам. На каждого поставщика - отдельная папка.
Затем нужно настроить загрузку. Для этого нажать кнопку "Добавить" над верхней таблицей основного окна.
Откроется окно настроек. В этом окне нужно указать Контрагента (Поставщик); Склад, на который будет приходоваться товар; Каталог, в которых сложены файлы Excel; и номера колонок, из которых получаем данные. Нажимаем "Сохранить".
В основном окне, в верхней таблице, при выборе нужной строки - в окне списка файлов появляются файлы, находящиеся в каталоге, указанном в этой строке. Теперь можно выбрать нужный файл и загрузить его в базу.
Далее нажимаем кнопку "Выполнить" в основном окне. Обработка ищет соответствующие позиции номенклатуры данным из накладной. Если номенклатура не найдена - появляется окно настройки соответствия. Для товара по накладной нужно указать товар из справочника. Если такого товара нет, то прямо из этой формы его можно создать (кн. "Создать номенклатуру"). На каждое не найденное соответствие будет появлятся это окно. При загрузке другой накладной от этого поставщика окно настройки соответствия будет будет появляться только для новых товаров.
После прохождения этой процедуры, будет создана накладная поступления, а в окне сообщений появится соответствующая запись.
