Загрузка в 1С документов поступления из файла XML (ЭДО формат 820 и 970 (2025г) для 1С:БП 3.0, 1С:УТ10/11, 1С:КА 2.5, 1С:УПП 1.3

Открываем обработку. Выбираем закладку для загружаемого документа. Это либо Поступление ТМЦ, либо Поступление денежных документов

У каждой закладки "Поступление товаров услуг" или "Поступление денежных документов" есть свои настройки. О них чуть позже. Выбираем " Поступление товаров услуг " и жмем кнопку "Загрузить XML". Откроется диалог выбора файла. Указываем файл XML

Заполнилась табличная часть. НоменклатураИзXML, Количество, Цена, Сумма с НДС, ставка НДС итд. В момент заполнения обработка пытается сопоставить Номенклатура Из XML с номенклатурой в 1с, если это удалось в колонке "Номенклатура из 1с" появятся значения. Как осуществляется поиск. Сперва, в справочнике номенклатура, затем в Номенклатуре поставщика (Если поставщик найден в 1с по ИНН + КПП ). Поиск ведется по наименованию. Что бы задействовать поиск по Артикулу, надо поставить соответствующую галочку. Тогда ищет сперва по артикулу, если не нашла или артикул пустой, то по наименованию.

После загрузки XML, заполнилась информация о покупателе / продавце / дате документа/ИНН/КПП/Покупатель1С это организация, которую обработка нашла по ИНН.

Продавец1С это Контрагент из справочника найденный по ИНН+КПП 

Если организация или контрагент не найдены в 1с по ИНН, то Покупатель1с или Контрагент1С будут пустыми. Если Контрагент1С пустой, то и поиск номенклатуры по «Номенклатуре контрагента» отключается. В результате чего мы увидим незаполненные значения в колонке НоменклатураИз1С.

В большинстве случаев наименование номенклатуры поставщика не совпадает с наименованиями в нашей 1с в справочнике номенклатура. Для этого разработчики 1с:Бухгалтерии ввели специальный регистр «Номенклатура контрагента». Это штатный механизм 1с, где прописывается ассоциация текстового наименования номенклатуры поставщика с соответствующей ему по значению элементу справочника номенклатура.

Когда мы загружаем из XML, то поиск номенклатуры сперва выполняется по справочнику номенклатура (по артикулу или наименованию), а затем, если определился Контрагент1С в «Номенклатура контрагентов» (по Артикулу или Наименованию). Если номенклатура поставщика найдена в «Номенклатура контрагентов» в обработке в колонке «Это номенкл пост» будет проставлена галочка и заполнится значение колонки «Номенклатура из 1с»

Если обработка при загрузке из XML не смогла сопоставить данные поставщика с нашей номенклатурой в 1с, нам надо будет сделать это вручную. В колонке «Номенклатура из 1с» выбираем нужную позицию. Если устанавливаем галочку напротив «Это номенкл пост», то мы говорим обработке, что при создании документа «Поступление товаров и услуг» эта информация должна попасть в "Номенклатура контрагента". Туда запишется ассоциация "Номенклатура из XML" = "Номенклатура из 1С"

Если у вас вся номенклатура это "Номенклатура контрагента", то можно нажатием кнопки «Вкл все номенкл поставщика» установить для всего списка галочки в колонке "Это номенкл пост". Если галочку не ставить, но указать номенклатуру, то в «Поступление товаров и услуг» номенклатура попадет. Но в следующий раз Вам придется заново выбирать значение колонки «Номенлатура из 1С» для соответствия с наименованием из XML.

Если обработка не нашла нужный элемент по Артикулу или Наименованию, поле «Номенклатура из 1с» будет пустым. Поэтому:

Если поставщик у вас один: Вам надо сделать одинаковыми с поставщиком артикулы (и при загрузке указать [X] Поиск по Артикулу), либо сделать одинаковыми с поставщиком наименования.

Если поставщиков один или несколько: Вам надо настроить соответствие для конкретного контрагента в "Номенклатура контрагента" по артикулу или наименованию. Проставив один раз в обработке соответствия, и установив галочку «Это номенкл пост» при создании документа «Поступление товаров и услуг» данные указанные в обработке автоматически заполнят "Номенклатура контрагента". В следующую загрузку от этого поставщика колонка "Номенклатура из 1с" заполнится автоматически.

Создадим документ в 1С. Укажем параметры

«Без НДС» – Для всех позиций в «Поступление товаров и услуг» ставка НДС будет = БезНДС

«В поступлении услуг указать содержание, как в источнике» - если позиция номенклатуры добавляется на закладку Услуги документа «Поступление товаров и услуг» то в колонке Содержание будет текст как в XML. Это удобно когда мы указали в обработке реквизит «Номенклатура для поступления услуг», тогда она будет во всех строках (например: Услуги связи»), а в колонке «Содержание» будет расшифровка

«Создать номенклатуру если она не найдена» - Логика работы при создании номенклатуры:

Если после загрузки XML файла, в колонке "НоменклатураИз1С" есть пустые значения и не установлен флаг «Это номенкл пост», то при нажатии кнопки «Создать документ»:

[  ] «Создать номенклатуру если она не найдена” галочка не стоит. В этом случае обработка прекратит выполнение

[Х] «Создать номенклатуру если она не найдена” галочка стоит. В этом случае обработка будет искать номенклатуру в справочнике «Номенклатура»: по значению колонки Артикул (если стоит галочка [X] Поиск по артикулу) или по значению колонки НоменклатураИзXML. Если Артикул пустой, то будет искать по значению колонки НоменклатураИзXML. Если номенклатура не найдена, она будет создана.

Что бы создать номенклатуру, нужно выбрать шаблон (любую номенклатуру из справочника подходящую для типа загружаемых товаров от поставщика). При создании нового элемента справочника «Номенклатура», из шаблона будут взяты НДС, Единица измерения, Услуга, ВидНоменклатуры. Наименование и артикул из колонки “Номенклатура Из XML”.

ГТД и Страна происхождения. При создании документа «ПоступленияТоваровУслуг» делается проверка на заполнение пары Страна и КодСтраны. Если хоть один из параметров не заполнен, то при создании документа поступления будет выдана ошибка. Для автоматически созданной номенклатуры в карточке номенклатуры проставляются ГТД и Страна (Код страны и Наименование страны обязателен в XML). В документ «ПоступлениеТоваровУслуг» подгружаются ГТД и Страна. Если указан ГТД, то Страна и КодСтраны должны быть заполнены, если хоть один из параметров Страна или КодСтраны не заполнены, будет ошибка. Если КодСтраны не число, то страна не заполнится.

Кнопки создания документа.
«Создать Приходную накладную Товары/Услуги» – В новый документ «ПоступлениеТоваровУслуг» на закладки Товары и Услуги попадут все номенклатуры, что прописаны в обработке. Есть  возможность создавать документ Поступления от указанной пользователем даты

«Создать Приходную накладную Услуги» – В новый документ «ПоступлениеТоваровУслуг» на закладке Услуги в нескольких строках табличной части будет присутствовать всего одна номенклатура указанная в реквизите около кнопки. Но суммы, ставки НДС и суммы НДС будут, как из XML. Если указать [ X ] «В поступлении услуг указать содержание как в источнике» то в колонке Содержание будет значение из колонки "НоменклатураИзXML"

есть возможность проверить был ли уже загружен такой документ Поступления от этого поставщика с входящим номером и датой. А так же кнопка для просмотра XML файла. 

Есть загрузка прослеживаемых товаров.

Есть возможность пакетной загрузки документов поступления услуг. Т.е. можно выбрать список файлов. Контрагенты должны существовать в 1с. поиск по ИНН и КПП.

1. Создать номенклатуру, если не найдена – берем значение из XML и ищем. По умолчанию поиск по наименованию, если указана галочка «поиск по артикулу», то поиск по артикулу. Новые позиции номенклатуры будут добавлены в каталог указанный в обработке «группа для создания новых элементов». Из «Шаблона для создания новой номенклатуры» возьмутся значения единиц измерения, вид товара. Наименование, Ставка НДС будет взята из XML

2. «Создавать номенклатуру поставщика» - будет заполнен регистр сведений Номенклатура контрагентов. В соответствии наименования из XML будет установлено значение элемента справочника из 1с. При новой загрузке будет выполнен поиск – сперва по справочнику номенклатура, потом по номенклатуре поставщика

3. Без НДС и Сумма включает НДС, тип цен закупа и склад нужны для создания документа поступления

4. «Создать документ от указанной даты» - если указано то возьмет это значение для даты нового документа, если пусто то из XML

5. «Создать счет-фактуру» - будет создана входящая счет-фактура по данным из XML

6. «Создавать документ если контрагент не найден» - если вы не используете номенклатуру поставщика, то галочку можно поставить и потом пройтись по уже созданным документам и проставить там контрагента и договор. Если используете номенклатуру поставщика, то галочку надо поставить так как привязка наименований из XML идет в паре с контрагентом. Если контрагент не указан то номенклатура поставщика не создастся.

Установив галочку Поступление доп расходов. Вы загрузите XML в документ ПоступлениеДопРасходов

КА(2.4) 

Обработка для Комплексной Автоматизации поддерживает только загрузку Документа ПриобретениеТоваровУслуг! (а так же реализована работа с номенклатурой контрагента, поиск номенклатуры по артикулу, создание номенклатуры по шаблону, создание страны и ГТД, создание счет-фактуры, создание поступления услуг с указанием шаблона услуги). Проверялось на 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.100) 

Обработка для Комплексной Автоматизации поддерживает только загрузку Документа ПриобретениеТоваровУслуг! (а так же реализована работа с номенклатурой контрагента, поиск номенклатуры по артикулу, создание номенклатуры по шаблону, создание страны и ГТД, создание счет-фактуры, создание поступления услуг с указанием шаблона услуги). Проверялось на 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.8.287)  и (2.5.11.70)

Для восстановления значений  реквизитов необходимо выполнить настройку:

Обработка для УПП 1.3 (обычные формы) поддерживает только загрузку Документа ПоступлениеТоваровУслуг (а так же реализована работа с номенклатурой контрагента, поиск номенклатуры по артикулу, создание номенклатуры по шаблону, создание страны и ГТД, создание счет-фактуры, создание поступления услуг с указанием шаблона услуги). Проверялось на Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.138.1)

Обработка для УТ10 (обычные формы) поддерживает только загрузку Документа ПоступлениеТоваровУслуг (а так же реализована работа с номенклатурой контрагента, поиск номенклатуры по артикулу, создание номенклатуры по шаблону, создание страны и ГТД, создание счет-фактуры, создание поступления услуг с указанием шаблона услуги). Проверялось на "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.47.3) 

При запуске обработки пока не загружен XML все значения заполненные в прошлый раз сохраняются

загружаем файл XML

Смотрим, нашла ли обработка данные о поставщике
Главные реквизиты - это Покупатель1с и Продавец1с 
Продавец 1с ищем по связке ИНН + КПП
После нахождения контрагента ищет договор. Если договоров несколько или не нашла – поле остается пустым
После нахождения контрагента ищет соглашение. Если соглашений несколько или не нашла – поле остается пустым
Цены поставщика выбираются из тех что принадлежат партнеру
Договор выбирается из принадлежащих контрагенту. Обязателен для заполнения
Соглашение выбирается из принадлежащих контрагенту. Обязателен для заполнения 

После ручной смены партнера рекомендуется перечитать товары. Так как сопоставленная номенклатура принадлежала партнеру которого мы изменили.

Изменения в табличной части первоначально запрещены. Что бы разрешить изменять надо через меню «Еще» выполнить команду, которая откроет доступность элементов и поставить галочку «Редактировать табличную часть»

В версии 1.4 добавил кнопку – открыть регистр сведений Номенклатура контрагента. Теперь можно исправлять прямо из обработки

Заполняем данные необходимые для формирования поступления и переходим к табличной части

При загрузке номенклатуру ищем сперва РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентовБЭД, с отбором по Покупатель1С и по НоменклатураКонтрагентовБЭД.Идентификатор (то бишь наименованию из XML) затем в справочнике номенклатура по наименованию или артикул (если указано). Если нашли, то заполняем колонку «НоменклатураИз 1С”. Если нашли в номенклатуре поставщика (партнера), то ставим галочку «Это номенкл пост»
Если установлена галка и создавать номенклатуру, то она будет создана, если: 
     В колонке "НоменклатураИз1с” нет значения
     Если указан шаблон и группа для новых
При создании номенклатуры если стоит галочка в колонке «Это номенкл пост”, то номенклатура будет создана и добавлена в РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентовБЭД (в номенклатуру поставщика). В новой версии от Сентября 2021 добавлена возможность создавать номенклатуру типа Услуга (в XML указан тип передаваемой номенклатуры) и для ее создания добавлен шаблон.

После нажатия «Создать документ прихода» на закладке Результат

Создается ПриобретениеТоваровУслуг, заполняется колонка Номенклатура поставщика.

В версии 1.5 от 27/08/21 поддерживается прослеживаемы товары проверялось на 11.4.13.209

Создание счет-фактуры не делал. Маркировка и штрих код загружаются в обработку из XML, но в 1с эти данные не записываются. Сделаю тем, кто этим пользуется бесплатно и выложу сюда обновленную версию. Создавайте тикет или пищите в личку

Обработка для выгрузки УПД для сервисов ЭДО с поддержкой прослеживаемых товаров, графа 5а поддерживается (изм от 01/07/21) работает только для Бухгалтерии 3. Выбираете Реализацию, у нее ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть счет-фактура. Поддерживается автозаполнение в обработке идентификатора участника электронного документооборота, который заполняется в карточке контрагента. 

Выгрузка УПД в сервис ЭДО из 1С:Бухгалтерии 3