Обработка предназначена для облегчения работы бухгалтера с первичными документами поставщиков: приходными накладными и счетами-фактурами полученными. Как правило, задача бухгалтера состоит в том, чтобы проконтролировать соответствие "первички" и документов в ИБ, а также при необходимости заполнить реквизиты входящих документов. В типовой конфигурации можно использовать журналы "Документы поставщиков" и "Счета-фактуры полученные", однако постоянно переключаться между ними и открывать каждый документ для ввода данных неудобно.
Особенности обработки:
- отображение всех документов в одном окне
- непосредственное редактирование реквизитов входящих документов
- работа со счетами-фактурами, оформленными как отдельным документом, так и с помощью флажка "Предъявлен счет-фактура"
- контроль флагов и сумм НДС
- возможность корректировки сумм накладных
- удобная фильтрация
Всего в таблицу попадает 4 вида документов:
- Поступление товаров и услуг
- Поступление доп. расходов
- Возврат поставщику
- Корректировка долга
Документы последних двух типов выводятся справочно.
Значения в полях "Склад", "№ вх. док.", "Дата вх. док", "СФ", "№ СФ", "Дата СФ" доступны для непосредственного редактирования в списке. Изменения будут записаны по команде "Записать изменения" или при выходе из ячейки - это зависит от настроек.
Колонки "% корр" и "Итоговая сумма" можно использовать при необходимости корректировки сумм накладных. В этом случае изменение суммы будет распределено по строкам табличных частей пропорционально текущим суммам строк.
В правой верхней части формы находится группа флажков "Отображение колонок". С их помощью можно управлять составом колонок в списке, чтобы таблица не перегружалась избытком данных.
Доступно групповое изменение реквизитов "Склад" и "Договор" для документов, отобранных в списке.
Ненавязчивая реклама: после изменения суммы накладной или склада можно воспользоваться обработкой для быстрого перепроведения зависимых документов:
Поиск ошибок и выборочное перепроведение для БП 2.0
