В обработку заносится стандартная информация (Организация, Контрагент, Дата и Номер Счет-фактуры или УПД ), а также номер строки, с которой следует начать загрузку, и номер строки, на котором надо закончить загрузку. Начинать нужно со строки, в которой в документе нумеруются столбцы. Например, на фото выше, при загрузке нужно поставить в поле "Начальная строка" - 19, а в поле "Конечная строка" - 21.
В поле "Путь к файлу" нужно добавить присланный вам файл от поставщика в формате Excel.
Обработка создаст документ "Поступление товаров и услуг" с нужными реквизитами и табличной частью "Товары".
Поиск номенклатуры идет по полю "Наименование" (столбец с номером 1 в типовой форме Счет-фактуры и УПД). Если номенклатура не находится - создается новая. Особенности поиска можно отредактировать уже непосредственно в модуле обработки.
Обработка должна работать на всех последних версиях 1С:Бухгалтерия 2.0, тестировалась на версии 2.0.66.59.
