Здравствуйте! Работаем в БП 3.0, УСН 15%.
Такой вопрос. с этого года начали работать в зуп 3.1, до этого зарплата была вообще в 7ке и выгрузка по НДФЛ устраивала бухгалтера полностью.
При переходе на 3.1 в БП 3.0 все начало выгружаться и проводиться самостоятельно и поправить кроме как руками нельзя.
Дело в том, что в анализе УСН НДФЛ попадает как принятый к расходам. Хотя у нас никогда он не принимался к расходам. Искала настройки при выгрузке не нашла, в ЗУПе тоже ничего не нашла.
В обычных настройках тоже.
Выгрузка прошла по каждому сотруднику, хотя до этого вели учет где было написано "по всем сотрудникам", иначе вообще белиберда получалась по зарплате в плане учета усн.
В интернете найти не смогла ответа: задаешь один поиск, то ндс прет вместо ндфл, то вообще рассказывает про ЗУП.
Прилагаю картинки как было в прошлом году и как в этом.
Такой вопрос. с этого года начали работать в зуп 3.1, до этого зарплата была вообще в 7ке и выгрузка по НДФЛ устраивала бухгалтера полностью.
При переходе на 3.1 в БП 3.0 все начало выгружаться и проводиться самостоятельно и поправить кроме как руками нельзя.
Дело в том, что в анализе УСН НДФЛ попадает как принятый к расходам. Хотя у нас никогда он не принимался к расходам. Искала настройки при выгрузке не нашла, в ЗУПе тоже ничего не нашла.
В обычных настройках тоже.
Выгрузка прошла по каждому сотруднику, хотя до этого вели учет где было написано "по всем сотрудникам", иначе вообще белиберда получалась по зарплате в плане учета усн.
В интернете найти не смогла ответа: задаешь один поиск, то ндс прет вместо ндфл, то вообще рассказывает про ЗУП.
Прилагаю картинки как было в прошлом году и как в этом.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Модифицированные обработки: - Форма 1-НДФЛ 2009 и Подготовка сведений для ПФР 2010 + исправление - Форма СЗВ 2010.ert, - в помощь бухгалтеру ОСН\УСН
- Тюнинг Бух 7.7.(релиз>=523), УСН(релиз>=179): Налоговый регистр НДФЛ.
- Экспресс-проверка ведения учета для программ "1С:Бухгалтерия 7.7", "1С: УСН, ред. 1.3", "1С:Зарплата и кадры 7.7". Бесплатные версии.
- Выгрузка начислений, НДФЛ и взносов из ЗУП 3.1 в 1С: УСН 7.7
- Расшифровка налогов по единому налоговому счету при УСН для Бухгалтерии 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)
Раньше было 100 руб зарплата принимается, -13 рублей зарплата не принимается.
Сейчас: 87 рублей заплата Принимается, 13 рублей налоги принимается.
Я так поняла бухгалтер хочет, чтобы было как раньше. 13 рублей шли в зп с минусом.
где написано зарплата и налоги - это вид расхода в усн
Уточню - это ВОПРОС
Раньше было 100 руб зарплата принимается, -13 рублей зарплата не принимается.
Сейчас: 87 рублей заплата Принимается, 13 рублей налоги принимается.
Я так поняла бухгалтер хочет, чтобы было как раньше. 13 рублей шли в зп с минусом.
где написано зарплата и налоги - это вид расхода в усн
(3) НК РФ Статья 346.16. Порядок определения расходов
1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
....
6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Можно было и у Гугла спросить ...
1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
....
6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Можно было и у Гугла спросить ...
(4) Ответ правильный, но неполный. Вся логическая цепочка выглядит так:
А правильно так: начислили 100 рублей - это размер расхода. А к учету он после принимается после оплаты: 87 рублей - в день выплаты з/п, 13 рублей - в день перечисления НДФЛ в бюджет.
Расходы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 9 - 21, 38 пункта 1 настоящей статьи, принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций статьями 254, 255, 263, 264, 265 и 269 настоящего Кодекса.
Это - та же 346.16. Теперь смотрим статью 255:
К расходам на оплату труда в целях настоящей главы относятся, в частности:
1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми у налогоплательщика формами и системами оплаты труда;
Надеюсь, теперь даже автору видно, что расходы - это начисленная зарплата. Другое дело, что многие бухгалтеры ограничиваются вызубриванием всего одной фразы из статьи 346.17:
1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми у налогоплательщика формами и системами оплаты труда;
2. Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты.
НДФЛ ведь не выплачивается? Значит, не расходы!
А правильно так: начислили 100 рублей - это размер расхода. А к учету он после принимается после оплаты: 87 рублей - в день выплаты з/п, 13 рублей - в день перечисления НДФЛ в бюджет.
В интернете найти не смогла ответа: задаешь один поиск, то ндс прет вместо ндфл, то вообще рассказывает про ЗУП.
+1 Порой когда пытаешь искать что-то про ЗУП, выдает пару нормельных ответов, остальное вообще не по теме, например вакансии на кадровиков со знанием 1с ЗУП
P/s Яндекс в этом плане показался более понимающим чем гугл))
У меня проблема не зарплатой, а с НДФЛ. у бухгалтера паника, что В прошлом году он не принимался, а в этом году принимается. По ЗП вообще проблем нет, там все хорошо принимается.
В прошлом году пользовались документом Зарплата (ЗУП 2.5 и ЗиК 7.7), а в этом году все грузится в Отражение в зарплате. И в прошлом документе у НДФЛ была колонка, где указывалось принимается или нет. А тут нет такой колонки и он принимается.
Бухгалтер говорит это неправильно.
В прошлом году пользовались документом Зарплата (ЗУП 2.5 и ЗиК 7.7), а в этом году все грузится в Отражение в зарплате. И в прошлом документе у НДФЛ была колонка, где указывалось принимается или нет. А тут нет такой колонки и он принимается.
Бухгалтер говорит это неправильно.
(7)
Я таким расширенным ответом Вас не смогу снабдить, как user856012 , но ... есть варианты:
1. Написать в 1с и отматерить их с требованием вернуть все в ... назад;
2. Вернуть все в .... назад самостоятельно;
3. ....................................... не самостоятельно;
4. Посоветовать бухгалтеру не паниковать, а переучиться;
5. Спросить у user856012
....
Забить ...
что В прошлом году он не принимался
Или Вы, или бухгалтер ... что-то путаете. Он (НДФЛ) и в прошлом и в этом принимается, но отображается разным способом - в прошлом году он отдельно НЕ выделялся, а теперь (в связи с изменением чего-то ...) выделяется отдельной позицией.
Я таким расширенным ответом Вас не смогу снабдить, как user856012 , но ... есть варианты:
1. Написать в 1с и отматерить их с требованием вернуть все в ... назад;
2. Вернуть все в .... назад самостоятельно;
3. ....................................... не самостоятельно;
4. Посоветовать бухгалтеру не паниковать, а переучиться;
5. Спросить у user856012
....
Забить ...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот