Корректировка вычетов НДФЛ в регистрах накопления (исправление ошибки задвоения исчисленного НДФЛ)

22.01.25

Задачи пользователя - Корректировка данных

Добрый день! Мы обновили конфигурацию Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.117) после начисления и выплаты зарплаты за декабрь 2024 г. При начислении аванса у всех сотрудников, у которых применился вычет в январе с декабрьской зарплаты, ЗАДВАИВАЕТСЯ НДФЛ! Как исправить НДФЛ (таких сотрудников очень много)? Является ли это программной ошибкой? Приводим решение.

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
(только для физ. лиц)
Корректировка вычетов НДФЛ в регистре накопления(Имущественные вычеты): при наличии таковых вычетов
.epf 10,74Kb
3 2 450 руб. Купить
Корректировка вычетов НДФЛ в регистре накопления(Предоставленные вычеты): при наличии таковых вычетов
.epf 11,51Kb
11 2 450 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

Вот ответ:

Начиная с релизов 3.1.30.108 (3.1.31.58) в табличной части вычетов к налогам начиная с 2025 года заполняется новый реквизит – «Налоговая база» (Основная / База РК СН СВО / База по имуществу (включая особые подарки) и ценным бумагам)

Если обновление конфигурации выполнено после расчета декабрьских начислений с планируемой датой выплаты в 2025 году, то в табличной части вычетов к налогам останется незаполненной налоговая база.

Предлагается пересчитать такие документы или заполнить эти поля вручную. Проверить заполненность этого измерения можно в регистрах накопления предоставленных вычетов  ( e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ).

Для того, чтобы заполнить реквизит "Налоговая база", в программе можно выполнить следующие действия:

1.Найти и проанализировать записи регистра накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)" с месяцем налогового периода в 2025 году, у которых не заполнено поле "Налоговая база".

Открыть регистр накопления Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)
e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ

2. После отбора всех нужных записей необходимо зайти в документы-регистраторы и пересчитать НФДЛ в них (контролируя неизменность числовых значений) или внести изменения в табличную часть с вычетами вручную

 

 

Если пересчет документов невозможен по различным причинам, а ручное заполнение категории слишком трудозатратно, можно воспользоваться встроенной обработкой "Групповое изменение реквизитов" (раздел "Администрирование" - "Обслуживание" - "Корректировка данных"):

1. В поле "Изменять" выбрать вид документа;

2. Настроить отбор;

3. Установить отбор;

4. Убедиться, что отобраны только нужные документы.

После этого нажать "ОК", перейти на вкладку "Примененные вычеты", для реквизита "Налоговая база" установить значение той налоговой базы, к которой относится категория дохода, по которой был рассчитан налог (например, "Оплата труда (основная налоговая база)"), и нажать "Изменить реквизиты".

 

 

НО! Если декабрьские документы уже не подлежат редактированию, то остается только аккуратно заполнить значения только в самом регистре(ВНИМАНИЕ! После перезаписи документа изменения будут восстановлены к исходному состоянию)

К статье приложены 2 внешние обработки, которые позволяют точечно скорректировать регистр накопления(вручную скорректировать регистры нельзя без изменения самого документа).

Принцип действия обработок следующий:

1.Устанавливаются необходимые отборы по организации, физическому лицу(опционально), периоду регистра и налоговому периоду регистра. Выбираем необходимое значение  в поле налоговая база(по умолчанию установится Оплата труда (основная налоговая база)). Далее нажимаем кнопку Заполнить таблицу, анализируем считанные из регистра записи, при необходимости удаляем лишние строки, которые не требуют исправления(поле налоговая база заполнена).

2. Нажимаем кнопку Скорректировать регистр, перезаполняем таблицу и проверяем как данные обновились в регистре.

Аналогичные действия можно произвести для второго регистра накоплений ИмущественныеВычетыНДФЛ(Вычеты по уведомлению НО НДФЛ), если есть таковые вычеты и задвоения по ним.

Пример формы обработки есть во вложенных скринах.

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1, релизы 3.1.30.117

См. также

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    37379    115    152    

82

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012    98131    117    1    

127

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023    6864    39    21    

46

Зарплата Оперативный учет 8.3.14 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение предназначено для конфигурации 1С:Управление торговлей 11х и позволяет выполнить расчет сумм к выплате по результатам работы сотрудников. Благодаря этому решению можно легко получать готовые суммы бонусов и выплат менеджерам по продажам на основании данных о продажах. Возможность доработки расширения позволяет реализовать любые, самые уникальные варианты расчета сумм к выплате – с минимальными затратами.

24000 руб.

04.06.2025    345    2    0    

3

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    62954    168    145    

139

Корректировка данных Системный администратор Программист 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    114189    687    175    

727

Зарплата Учет рабочего времени Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка предназначена для заполнения нецикличных графиков работы для вахтового метода работы и для работы в полевых условиях труда. Вводятся все виды времени вахтового цикла. Календарь вахтовика позволяет не заполнять индивидуальные графики работы на каждого сотрудника, что сильно снижает трудозатраты на ввод данных. Решение предназначено для ЗУП 3.х; ЕРП 2.х; КА 2.х; ЗКГУ 3.х. Благодаря использованию обычных графиков работы, норму времени можно указать по графику пятидневки.

6600 руб.

18.12.2019    28510    36    6    

33
Оставьте свое сообщение