5 в 1. Помощь бухгалтеру при составлении декларации по НДС. Проверка данных взаиморасчетов и НДС с авансов. Проверка проводок по сч.68.2 и книги продаж. Проверка данных деклараций по НДС и налогу на прибыль

16.01.20

1. Проверяются данные взаиморасчетов и НДС с авансов для правильного составления декларации по НДС. 2. Сверка проводок по счету 68.2 и данных книги продаж для выявления расхождений при составлении деклараций по НДС. 3. Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли для выявления расхождений, например, для быстрого ответа по требованию налоговой инспекции об объяснении расхождений в декларациях по НДС и налогу на прибыль. Разработчикам может быть интересна реализация нескольких макетов СКД в одном отчете.

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование	Скачано	Купить файл	По подписке PRO
Проверка взаиморасчетов, НДС и прибыли .erf 29,83Kb ver:1.0.0.0 129	129	1 850 руб. Купить	1 SM Скачать

Необходимый инструмент для составления декларации по НДС и сверки данных с декларацией по налогу на прибыль.

Реализовано 5 видов отчетов.

1. Проверка взаиморасчетов (отрицательное сальдо). Проверяет наличие ошибок учета на счетах 62.01 (60.01) (отрицательное сальдо). Авансы должны быть отнесены на субсчет 62.02 (60.01).

2. Проверка взаиморасчетов (зачет авансов). Проверяет наличие незачтенных авансов по контрагентам и их договорам.

3. Проверка НДС с авансов. Проверяет баланс остатков авансов на счете 62.02 и НДС с этих авансов на счете 76.АВ (учитывается погрешность округления и ставки НДС 18% с остатков взаиморасчетов, сформированных до 01.01.2019).

4. Проверка книги продаж. Проверяет проводки по счету 68.02 и записям книги продаж для согласования данных бухгалтерского учета и данных регистра "НДС продажи".

5. Проверка прибыли и НДС. Проверяет согласование данных регистра "НДС продажи" и проводок налогового учета в целях формирования декларации по налогу на прибыль.

Первые два отчета можно формировать в любое время на любую дату.

Проверка НДС с авансов имеет смысл делать только на начало квартала для проверки правильного выполнения регламентных операций по выписке счетов-фактур на аванс и формированию записей книги покупок по операциям зачета авансов.

Последние два отчета имеет смысл делать по данным закрытых периодов (кварталов).

Отчет поддерживает стандартный механизм подключения дополнительных отчетов, может также открываться напрямую.

Тестировалось на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.37). Версия платформы 8.3.15.1747.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

НДС с авансов декларация налог на прибыль проверка

+8 –

См. также

Infostart Dashboard: Монитор показателей, виджеты и дашборды в 1С 8.3

Работа с интерфейсом Анализ учета Мониторинг 1С:Предприятие 8 1С 8.3 1C:Бухгалтерия 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Библиотека стандартных подсистем 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление холдингом 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью расширения Infostart Dashboard. Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране. Узнайте возможность внедрения подсистемы у себя в конфигурации с помощью бесплатной обработки "Анализ внедрения подсистемы 1С Infostart Dashboard"!

28800 руб.

27.03.2025 63855 37 29

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С:БП 3.0 ПРОФ и КОРП/КА 2.5/ ЕRP2.5

Анализ учета Закрытие периода НДС 22% Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

21.10.2017 98003 398 SergeyMordvin 175

355

«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 версий ПРОФ и КОРП

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

97700 руб.

20.02.2024 7982 12 5

Расширенная проверка для 1С:Бухгалтерия 3.0: 45 видов доп. проверок

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бизнес-аналитик Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Инструмент "Расширенная экспресс-проверка" можно использовать в дополнение к типовой проверке, он ответит на вопросы, всё ли у вас хорошо в учёте и готовы ли вы к сдаче отчётности

13000 руб.

19.11.2024 2283 9 1

Сверка остатков товаров БУХ3 - УТ11

Анализ учета Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать количественные остатки номенклатуры между Бухгалтерия 3.0 и УТ 11.5

6000 руб.

06.02.2023 6506 33 4

Проверка НДФЛ нарастающим итогом по разным ставкам

Зарплата Печатные формы Анализ учета Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка позволяет быстро проверить подоходный налог с учетом изменения ставок в базе. Анализирует расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом

12000 руб.

15.10.2025 2199 2 25

Отчет "ABC-анализ" для 1С УТ 11, КА, ERP

Анализ учета Анализ продаж Бизнес-аналитик 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. Отличный отчет для анализа выручки и продаж! Может применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20% усилий обеспечивают 80% результата.

6000 руб.

26.06.2022 14952 24 8

SALE! 50%

Быстрые, точные и сложные отчеты без программирования и ручного труда.

Загрузка и выгрузка в Excel Регламентированный учет и отчетность Анализ учета БДР, БДДС Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1C:Бухгалтерия Платные (руб)

Инструмент является симбиозом базового функционала Excel с возможностью получения и использования данных 1С для конструирования произвольных отчетов. Область применения - от простого получения нескольких контрольных сумм по типу "Отчет руководителю", до составления сложных аналитических отчетов всех видов учета. быстрые, точные и сложные отчеты без программирования и ручного труда.

~~12000~~ 6100 руб.

08.02.2021 23891 16 78

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. user795964 05.10.20 16:42 Сейчас в теме

А можете по 3 пункту подробнее. Не поняла смысла.

Прикрепленные файлы:

1.xlsx

2. master_mozh 19 07.10.20 16:50 Сейчас в теме

(1) Данные книги продаж собираются по движениям регистра "НДС продажи", а данные в разделе реализации декларации по прибыли по проводкам налогового учета (ресурсу НУ). Могут быть операции, по которым есть движения по НУ и нет движений по регистру "НДС продажи" или наоборот. Например, ручные операции. А может такое быть, что отредактированы вручную проводки документов, а движения регистра "НДС продажи" забыли поправить. Вариантов масса, но даже если нет ошибок, данные часто различаются, хотя бы в операциях по прочим доходам, необлагаемым НДС.
Налоговая сверяет данные деклараций НДС и прибыли и очень часто требует дать пояснения о разницах в задекларированных суммах.
Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли поможет найти ошибки и быстро ответить налоговой на ее запрос.

3. Доня 289 26.10.20 23:47 Сейчас в теме

Скачала
Надеялась что будет показана разница ндс при реализации на сч 90.01 и 91.01
ан нет
не видно
жаль

4. tri77 21.05.21 22:35 Сейчас в теме

Добрый день,
Обновление есть?
Обработка анализирует документы Ввод остатков по счету 19?

5. master_mozh 19 24.05.21 08:57 Сейчас в теме

(4) Обработка анализирует данные для учета исходящего НДС: правильность ведения взаиморасчетов на счетах 62.01 и 62.02, баланс сумм на счетах 76.АВ и 62.02, сравнения книги продаж по движениям регистра "НДС продажи" и оборотов по счету 68.02, а также сверки движений регистра "НДС продажи" и налогового учета реализации для выявления расхождений в декларациях по НДС и прибыли.
Обработка не анализирует входящий НДС, поэтому документы "Ввод остатков по счету 19" не анализируются тоже. Обычно больше проблем возникает при анализе исходящего НДС, а не входящего.

6. tri77 25.05.21 10:48 Сейчас в теме

Добрый день, у нас Розница и применяется счет 62.Р + Продажа Сертификатов по которым обязаны Авансовые счета -фактуры выписывать.76 АВ.
Правильно понимаю что обработка не проверяет 62.Р и 76.АВ?

Раздельный учет НДС анализируется?

7. master_mozh 19 25.05.21 19:09 Сейчас в теме

(6) Здравствуйте! Тяжело проверять баланс 76.АВ и 62.02 в разрезе контрагентов, договоров и ставок НДС (18 или 20 в зависимости от года аванса), а проверять автоматически счет 62.Р на котором учет по складам (так настроено в стандартной бухгалтерии), мне кажется, нет смысла.
Если в Рознице на 62.Р учет по контрагентам, тогда можно поправить запросы в обработке, это может сделать любой программист 1С за 5-10 минут, для этого нужна конкретная конфигурация, в которой так настроена аналитика. У меня такой нет.