При вводе документа "Счет-фактура выданный" из документа "Реализация товаров и услуг" данные о платежно-расчетных документах не заполняются.
Данная обработка решает эту проблему.
Определить, является ли платеж авансом в Управлении торговлей, ред. 10.3 возможно только при ведении договора по документам расчетов (Флаг "Вести по документам расчетов с контрагентами") в договоре контрагента. В этом случае в документе "Реализация товаров и услуг" присутствует закладка "Предоплата", которая позволяет пользователю выбрать, какие платежи являются авансами.
При таком ведении договора обработка берет данные именно оттуда.
При ведении взаиморасчетов без такой детализации достоверно определить, является ли тот или иной документ авансом, невозможно.
Учитывая, что при торговле активно используется механизм ввода на основании: на основании заказа формируются и платежи и отгрузки, данная обработка формирует список документов-платежей, которые могут являться авансом. Далее пользователь может перенести их в счет-фактуру по своему усмотрению
