Как пользоваться:
1. Загрузить как внешнюю обработку через меню "Администрирование" - "Печатные формы, отчеты и обработки" - "Дополнительные отчеты и обработки".
2. Создать документ "Счет от поставщика", заполнить шапку и записать.
3. Запустить обработку по кнопке "Еще" - "из Счета на оплату покупателю".
4. На форме обработки выбрать "Счет на оплату покупателю", по которому требуется заполнить неотгруженные товары.
5. Нажать на кнопку "Заполнить таблицу". Таблица заполнится неотгруженными товарами. При необходимости таблицу можно откорректировать.
6. После заполнения таблицы нажать на кнопку "Перенести в документ".
По итогу счет от поставщика заполнится товарами из счета на оплату покупателю, по которым еще не было реализаций.
Обработка тестировалось на версиях 3.0.68.58 - 3.0.72.60.