Неприятная особенность налоговой декларации по НДС (раздел 3) v7. А также ошибка построения книг покупок и продаж.

03.06.10

Задачи пользователя - Закрытие периода

Бухучет v77 ред. 4.5 - регламентированная отчетность Rp09q4.grp (релизы 09q4005/007) - Налоговая отчетность по НДС (раздел 3): в ячейке 130 (и некоторых других) может рассчитаться неверная сумма при перезаполнении уже сохраненного правильного варианта или первичного заполнения раздела 3, в таком случае в расшифровке этой ячейки некоторые документы ошибочно дублируются.
Обновлено: книги покупок или продаж формируются с ошибочно задвоенными данными.

 Причина кроется в модуле внешнего отчета регламентированной отчетности "Налоговая отчетность - НДС - Раздел 3 (расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет)", файл nds904.ert:

выборка документов "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" за период происходит как проведенных, так и непроведенных (рис. 2-3), т.е. если при наличии одного подобного проведенного документа бухгалтер по какой-либо причине завел еще один (или больше), заполнил табличную часть, сохранил документ, но не пометил его на удаление, то налоговая декларация по НДС (раздел 3) за этот период заполнится неверно.

 Соответственно, лечится подобное очень легко - нужно просто пометить на удаление все лишние (непроведенные) документы "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" за указанный период.

 Надеюсь, эта информация кому-то пригодится.

 Обновлено: подобная ситуация наблюдается и для книг покупок и продаж и возникает, соответственно, при существовании в том же месяце непроведенных и без пометки на удаление заполненных документов "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" ("ЗаписьКнигиПродаж", "ЗаписьКнигиПокупок").

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

См. также

Закрытие периода Логистика, склад и ТМЦ Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Предлагаемые обработки позволят сформировать документ "Поступление товаров и материалов" по отрицательным остаткам ТМЦ (счета 41 и 10) за выбранный период. Для БП 3.0 и Бух. 7.7

1 стартмани

01.07.2021    9622    60    Ant10    0    

5

Закрытие периода Системный администратор Программист Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Управленческий учет Абонемент ($m)

Нужен для обнуления ненужных остатков по регистрам, для ускорения работы 1С. Ненужные остатки: если по ним не было движений следующие 90 дней

1 стартмани

04.07.2017    16859    13    ManyakRus    5    

0

Регламентированный учет и отчетность Закрытие периода Оптовая торговля Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1C77 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет НДС Абонемент ($m)

В связи с отсутствием в типовых решениях 1С Предприятие 7.7 возможностей для хранения периодического КПП, предлагается обработка, реализующая альтернативное решение по отражению в Декларации НДС изменения КПП контрагента. С помощью данной обработки изменения с привязкой к дате можно вносить в уже сформированный комплект файлов электронной декларации.

1 стартмани

29.06.2017    25511    2    Sergey1CSpb    0    

0

Закрытие периода Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Украина Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

В бухгалтерии накопилась масса непонятных остатков на счетах. Новая главбухша решила навести порядок в базе, я не стал ей перечить. В результате родилась эта обработка.

1 стартмани

21.03.2016    18467    5    uus    3    

0

Регламентированный учет и отчетность Загрузка и выгрузка в Excel Закрытие периода Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет НДС Абонемент ($m)

Обработка формирует xml-файлы декларации по НДС из книги покупок и книги продаж, сохраненных в Excel. Пригодится тем, кому нужно вручную подправить декларацию.

1 стартмани

26.02.2016    21054    28    sarpa82    4    

2

Закрытие периода Системный администратор Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Россия Абонемент ($m)

Внешняя обработка автоматического переноса даты запрета редактирования документов 1С: 7.7 ТиС. Запускается при входе в Систему.

1 стартмани

17.02.2016    18373    6    avers007    1    

1

Закрытие периода Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль Абонемент ($m)

В соответствии с НК РФ производственные предприятия должны производить ежемесячно нарастающим итогом расчет прямых расходов по специальному алгоритму. Это является трудоемким процессом из-за необходимости ввода большого количества исходных данных ежемесячно. Предлагаемая обработка позволяет резко упростить этот расчет, так как пользователю требуется ввести всего пару исходных значений на начало года. Все остальные данные будут взяты автоматически из бухгалтерских итогов.

1 стартмани

08.02.2016    15359    4    chkurs    3    

2

Закрытие периода Бухгалтер 1С v7.7 1C77 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет НДС Абонемент ($m)

Формирование xml-файла раздела 9 налоговой декларации по НДС из книги продаж в xls-файле. Версия формата файла 5.04

1 стартмани

30.10.2015    13467    4    xeon    1    

0
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация